| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.111 | 57.374 | 2,25 | 1.263 |
| 13 LABORALES | 776.156 | 839.235 | 8,13 | 63.079 |
| 14 OTRO PERSONAL | 885 | 590 | -33,33 | -295 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 256.283 | 275.883 | 7,65 | 19.600 |
| I. Gastos de Personal | 1.089.435 | 1.173.082 | 7,68 | 83.647 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.125 | 13.137 | 0,09 | 12 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 95.800 | 151.902 | 58,56 | 56.102 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 44.294.661 | 43.974.523 | -0,72 | -320.138 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 44.403.586 | 44.139.562 | -0,59 | -264.024 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 600 | 600 | ||
| III. Gastos Financieros | 600 | 600 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 13.458.590 | 16.401.906 | 21,87 | 2.943.316 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 78.500 | 78.500 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 13.537.090 | 16.480.406 | 21,74 | 2.943.316 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 59.030.111 | 61.793.650 | 4,68 | 2.763.539 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.944.310 | 6.403.079 | 7,72 | 458.769 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 77.500 | 77.500 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.500 | 79.600 | 57,62 | 29.100 |
| VI. Inversiones Reales | 6.072.310 | 6.560.179 | 8,03 | 487.869 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 11.099.475 | 11.587.344 | 4,40 | 487.869 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 70.129.586 | 73.380.994 | 4,64 | 3.251.408 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 70.129.586 | 73.380.994 | 4,64 | 3.251.408 |
| Otros ajustes | 15.700 | 70.000 | 345,86 | 54.300 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 15.700 | 70.000 | 345,86 | 54.300 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 70.145.286 | 73.450.994 | 4,71 | 3.305.708 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 445.566 | 468.360 | 5,12 | 22.794 |
| 34 CÁNONES | 51.183.965 | 51.761.563 | 1,13 | 577.598 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000 | 2.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 51.629.531 | 52.231.923 | 1,17 | 602.392 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 13.458.590 | 16.401.906 | 21,87 | 2.943.316 |
| 49 DEL EXTERIOR | 150.000 | 30.000 | -80,00 | -120.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 13.608.590 | 16.431.906 | 20,75 | 2.823.316 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 30.000 | 10.000 | -66,67 | -20.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 30.000 | 10.000 | -66,67 | -20.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 65.268.121 | 68.673.829 | 5,22 | 3.405.708 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 70.295.286 | 73.700.994 | 4,84 | 3.405.708 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 70.295.286 | 73.700.994 | 4,84 | 3.405.708 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.500.000 | 4.350.000 | -3,33 | -150.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.350.000 | 4.100.000 | -5,75 | -250.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -150.000 | -250.000 | 66,67 | -100.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 70.145.286 | 73.450.994 | 4,71 | 3.305.708 |