| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 311.330 | 356.488 | 14,50 | 45.158 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 72.516 | 91.726 | 26,49 | 19.210 |
| I. Gastos de Personal | 383.846 | 448.214 | 16,77 | 64.368 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.100 | 3.500 | 66,67 | 1.400 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 31.000 | 40.000 | 29,03 | 9.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 197.339 | 199.950 | 1,32 | 2.611 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 38.000 | 42.000 | 10,53 | 4.000 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 18.000 | 18.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 286.439 | 303.450 | 5,94 | 17.011 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 90.000 | 90.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 90.000 | 90.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 760.285 | 841.664 | 10,70 | 81.379 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| VI. Inversiones Reales | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 749.674 | 831.053 | 10,86 | 81.379 |
| IV. Transferencias Corrientes | 749.674 | 831.053 | 10,86 | 81.379 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 10.611 | 10.611 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.611 | 10.611 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 760.285 | 841.664 | 10,70 | 81.379 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 770.285 | 856.664 | 11,21 | 86.379 |