| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.300 | 73.756 | 24,38 | 14.456 |
| 13 LABORALES | 2.838.400 | 2.918.254 | 2,81 | 79.854 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 40.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 785.000 | 806.040 | 2,68 | 21.040 |
| I. Gastos de Personal | 3.722.700 | 3.838.050 | 3,10 | 115.350 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 284.000 | 288.580 | 1,61 | 4.580 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 115.000 | 120.000 | 4,35 | 5.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 990.236 | 975.209 | -1,52 | -15.027 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 46.000 | 43.600 | -5,22 | -2.400 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.435.236 | 1.427.389 | -0,55 | -7.847 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.000 | 3.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 3.000 | 3.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.160.936 | 5.268.439 | 2,08 | 107.503 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| VI. Inversiones Reales | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 180.000 | 275.000 | 52,78 | 95.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 180.000 | 275.000 | 52,78 | 95.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.980.936 | 4.993.439 | 0,25 | 12.503 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.980.936 | 4.993.439 | 0,25 | 12.503 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.160.936 | 5.268.439 | 2,08 | 107.503 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 104.000 | 55.000 | -47,12 | -49.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.264.936 | 5.323.439 | 1,11 | 58.503 |