| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.800 | 59.300 | 0,85 | 500 |
| 13 LABORALES | 2.727.301 | 2.838.400 | 4,07 | 111.099 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 40.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 777.000 | 785.000 | 1,03 | 8.000 |
| I. Gastos de Personal | 3.603.101 | 3.722.700 | 3,32 | 119.599 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 313.000 | 284.000 | -9,27 | -29.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 102.000 | 115.000 | 12,75 | 13.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 992.238 | 990.236 | -0,20 | -2.002 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 52.000 | 46.000 | -11,54 | -6.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.459.238 | 1.435.236 | -1,64 | -24.002 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.000 | 3.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 3.000 | 3.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.065.339 | 5.160.936 | 1,89 | 95.597 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| VI. Inversiones Reales | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 100.000 | 180.000 | 80,00 | 80.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 100.000 | 180.000 | 80,00 | 80.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.965.339 | 4.980.936 | 0,31 | 15.597 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.965.339 | 4.980.936 | 0,31 | 15.597 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.065.339 | 5.160.936 | 1,89 | 95.597 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 300.000 | 104.000 | -65,33 | -196.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.365.339 | 5.264.936 | -1,87 | -100.403 |