| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 165.797 | 169.469 | 2,21 | 3.672 |
| 13 LABORALES | 64.995.045 | 34.279.892 | 47,26- | 30.715.153- |
| 14 OTRO PERSONAL | 17.588.348 | 17.547.065 | 0,23- | 41.283- |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.112.751 | 120.167.085 | 0,89 | 1.054.334 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.688.925 | 181.700.325 | 3,42 | 6.011.400 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 609.830.868 | 662.436.164 | 8,63 | 52.605.296 |
| I. Gastos de Personal | 987.381.734 | 1.016.300.000 | 2,93 | 28.918.266 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.630.465 | 1.660.955 | 1,87 | 30.490 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.253.545 | 21.253.545 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 211.988.618 | 259.019.734 | 22,19 | 47.031.116 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 739.390 | 762.448 | 3,12 | 23.058 |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 64.518.181 | 77.073.702 | 19,46 | 12.555.521 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 300.130.199 | 359.770.384 | 19,87 | 59.640.185 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 8.015.634 | 7.265.561 | 9,36- | 750.073- |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.619.060 | 3.606.998 | 37,72 | 987.938 |
| III. Gastos Financieros | 10.634.694 | 10.872.559 | 2,24 | 237.865 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.300.000 | 2.300.000 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.457.212 | 2.418.147 | 1,59- | 39.065- |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 909.353 | 1.871.293 | 105,78 | 961.940 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 200.000 | 1.105.000 | 452,50 | 905.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.154.301 | 259.607.772 | 8,10 | 19.453.471 |
| IV. Transferencias Corrientes | 246.020.866 | 267.302.212 | 8,65 | 21.281.346 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.544.167.493 | 1.654.245.155 | 7,13 | 110.077.662 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 43.561.309 | 38.500.463 | 11,62- | 5.060.846- |
| VI. Inversiones Reales | 43.561.309 | 38.500.463 | 11,62- | 5.060.846- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 43.561.309 | 38.500.463 | 11,62- | 5.060.846- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.587.728.802 | 1.692.745.618 | 6,61 | 105.016.816 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 11.236.209 | 11.499.536 | 2,34 | 263.327 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 11.236.209 | 11.499.536 | 2,34 | 263.327 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 12.236.209 | 12.499.536 | 2,15 | 263.327 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.599.965.011 | 1.705.245.154 | 6,58 | 105.280.143 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 5.750.000 | 5.000.000 | 13,04- | 750.000- |
| Otros ajustes | 16.185.945 | 100,00- | 16.185.945- | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 21.935.945 | 5.000.000 | 77,21- | 16.935.945- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.621.900.956 | 1.710.245.154 | 5,45 | 88.344.198 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 400.000 | 400.000 | ||
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 17.431.994 | 17.780.000 | 2,00 | 348.006 |
| 33 VENTA DE BIENES | 355.924 | 370.000 | 3,95 | 14.076 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 666.190 | 700.000 | 5,08 | 33.810 |
| 39 OTROS INGRESOS | 1.967.012 | 2.006.351 | 2,00 | 39.339 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 20.821.120 | 21.256.351 | 2,09 | 435.231 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 29.097.334 | 32.005.479 | 9,99 | 2.908.145 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.497.369.039 | 1.600.333.324 | 6,88 | 102.964.285 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.526.466.373 | 1.632.338.803 | 6,94 | 105.872.430 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 50.000 | 50.000 | ||
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.000.000 | 200.000 | 90,00- | 1.800.000- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.050.000 | 250.000 | 87,80- | 1.800.000- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.549.337.493 | 1.653.845.154 | 6,75 | 104.507.661 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 71.983.463 | 51.000.000 | 29,15- | 20.983.463- |
| VII. Transferencias de Capital | 71.983.463 | 51.000.000 | 29,15- | 20.983.463- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 71.983.463 | 51.000.000 | 29,15- | 20.983.463- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.621.320.956 | 1.704.845.154 | 5,15 | 83.524.198 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 500.000 | 350.000 | 30,00- | 150.000- |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 500.000 | 350.000 | 30,00- | 150.000- |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 500.000 | 350.000 | 30,00- | 150.000- |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.621.820.956 | 1.705.195.154 | 5,14 | 83.374.198 |
| (+)Incrementos de existencias | 80.000 | 50.000 | 37,50- | 30.000- |
| (+)Provisiones para riesgos y gastos (no | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 80.000 | 5.050.000 | 6.212,50 | 4.970.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.621.900.956 | 1.710.245.154 | 5,45 | 88.344.198 |