Clasificación Económica | Previsión Inicial | Prev. Modificada | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Dchos.Cancelados | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 T010.-TASA GENERAL | 719,00 | 719,00 | 417,34 | 417,34 | |||
301 TASAS GENERALES DE L | 719,00 | 719,00 | 417,34 | 417,34 | |||
30216 T172-TASA RECONOCI | 206.476,00 | 206.476,00 | 179.850,65 | 179.850,65 | |||
30217 T173-TASA RECONOCI | 217.067,00 | 217.067,00 | 164.904,50 | 164.904,50 | |||
302 TASAS S/CONVOCATORIA | 423.543,00 | 423.543,00 | 344.755,15 | 344.755,15 | |||
30 TASAS | 424.262,00 | 424.262,00 | 345.172,49 | 345.172,49 | |||
31000 REALIZACIÓN DE FOT | 1,00 | 1,00 | |||||
310 REALIZACIÓN DE FOTOC | 1,00 | 1,00 | |||||
31200 PRESTACIONES SOCIA | 3.631.469,00 | 3.631.469,00 | 3.081.075,61 | 1.358.227,52 | 1.722.848,09 | ||
31201 PRESTACIONES SOCIA | 3.882.700,00 | 3.882.700,00 | 2.666.540,76 | 1.195.160,51 | 1.471.380,25 | ||
31202 PRESTACIONES SOCIA | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.036,64 | 2.036,64 | |||
312 PRESTACIONES SOCIALE | 7.516.819,00 | 7.516.819,00 | 5.749.653,01 | 2.555.424,67 | 3.194.228,34 | ||
31 PRECIOS PÚBLICOS | 7.516.820,00 | 7.516.820,00 | 5.749.653,01 | 2.555.424,67 | 3.194.228,34 | ||
38000 DE EJERCICIOS CERR | 505.598,00 | 505.598,00 | 94.820,08 | 22.150,68 | 72.669,40 | ||
380 DE EJERCICIOS CERRAD | 505.598,00 | 505.598,00 | 94.820,08 | 22.150,68 | 72.669,40 | ||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 13.836,00 | 13.836,00 | 41.570,66 | 31.902,54 | 9.668,12 | ||
38101 SEGURIDAD SOCIAL ( | 1,00 | 1.500.491,17 | 1.500.492,17 | 1.500.492,17 | 1.500.492,17 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CAR | 1,00 | 1,00 | 5.285,91 | 5.285,91 | |||
38106 REINTEGROS DE PAGO | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓM | 1,00 | 1,00 | 42.264,37 | 42.264,37 | |||
381 DEL PRESUPUESTO CORR | 13.840,00 | 1.500.491,17 | 1.514.331,17 | 1.589.613,11 | 1.579.944,99 | 9.668,12 | |
38205 REINTEGROS DE SUBV | 1,00 | 1,00 | |||||
38206 REINTEGROS DEL FON | 1,00 | 1,00 | 59.269,27 | 10.253,96 | 49.015,31 | ||
38269 REINTEGROS AYUDAS | 406.466,00 | 406.466,00 | 439.926,29 | 249.532,52 | 190.393,77 | ||
382 DE SUBVENCIONES COFI | 406.468,00 | 406.468,00 | 499.195,56 | 259.786,48 | 239.409,08 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACI | 925.906,00 | 1.500.491,17 | 2.426.397,17 | 2.183.628,75 | 1.861.882,15 | 321.746,60 | |
39100 RECARGO DE APREMIO | 18.082,00 | 18.082,00 | 20.933,74 | 20.933,74 | |||
39101 INTERESES DE DEMOR | 82.562,00 | 82.562,00 | 58.314,94 | 27.185,51 | 31.129,43 | ||
391 RECARGOS, MULTAS Y C | 100.644,00 | 100.644,00 | 79.248,68 | 48.119,25 | 31.129,43 | ||
39902 INDEMNIZACIÓN POR | 1,00 | 1,00 | |||||
39911 USUARIOS CENTROS C | 1,00 | 1,00 | 217.099,39 | 258,68 | 216.840,71 | ||
39999 OTROS INGRESOS DIV | 1,00 | 1,00 | 5.728,54 | 5.728,54 | |||
399 INGRESOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 222.827,93 | 5.987,22 | 216.840,71 | ||
39 OTROS INGRESOS | 100.647,00 | 100.647,00 | 302.076,61 | 54.106,47 | 247.970,14 | ||
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO | 8.967.635,00 | 1.500.491,17 | 10.468.126,17 | 8.580.530,86 | 4.816.585,78 | 3.763.945,08 | |
40317 PENSIONES F.A.S. | 130.100,00 | 130.100,00 | 98.178,64 | 98.178,64 | |||
40318 GESTIÓN DE PENSION | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,00 | 4.156,00 | |||
403 SUBVENC.FINALISTAS A | 140.100,00 | 140.100,00 | 102.334,64 | 102.334,64 | |||
40 DEL SECTOR PÚBLICO ES | 140.100,00 | 140.100,00 | 102.334,64 | 102.334,64 | |||
42000 PARA GASTOS GENERA | 211.539.722,00 | 448.877,00 | 211.988.599,00 | 194.306.654,92 | 158.306.654,92 | 36.000.000,00 | |
42002 ACTUACIONES COFINA | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | |||
42007 PERSONAS EN SITUAC | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | 29.630.384,90 | 5.795.230,32 | 23.835.154,58 | ||
42008 PLAN DE DESARROLLO | 29.233,00 | 29.233,00 | 21.924,45 | 21.924,45 | |||
42013 ACTUACIONES COFINA | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |||
42014 AYUDAS ECONÓMICAS | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
420 DE LA CONSEJERÍA A L | 253.666.955,00 | 448.877,00 | 254.115.832,00 | 226.346.964,27 | 166.489.885,24 | 59.857.079,03 | |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN | 253.666.955,00 | 448.877,00 | 254.115.832,00 | 226.346.964,27 | 166.489.885,24 | 59.857.079,03 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN | 253.807.055,00 | 448.877,00 | 254.255.932,00 | 226.449.298,91 | 166.592.219,88 | 59.857.079,03 | |
52000 INTERESES DE CUENT | 100,00 | 100,00 | 648,95 | 648,95 | |||
520 INTERESES DE CUENTAS | 100,00 | 100,00 | 648,95 | 648,95 | |||
52 INTERESES DE DEPÓSITO | 100,00 | 100,00 | 648,95 | 648,95 | |||
55000 CESIÓN DE SERVICIO | 1,00 | 1,00 | 1.983,48 | 1.322,32 | 661,16 | ||
55099 OTRAS CONCESIONES | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.363,25 | 2.232,25 | 1.131,00 | ||
550 DE CONCESIONES ADMIN | 2.901,00 | 2.901,00 | 5.346,73 | 3.554,57 | 1.792,16 | ||
55 PRODUCTOS DE CONCESIO | 2.901,00 | 2.901,00 | 5.346,73 | 3.554,57 | 1.792,16 | ||
5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.001,00 | 3.001,00 | 5.995,68 | 4.203,52 | 1.792,16 | ||
72000 PARA OPERACIONES D | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.073.729,12 | 409.149,12 | 664.580,00 | ||
720 DE LA CONSEJERÍA A L | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.073.729,12 | 409.149,12 | 664.580,00 | ||
72 DE LA ADMINISTRACIÓN | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.073.729,12 | 409.149,12 | 664.580,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI | 1.139.321,00 | 1.139.321,00 | 1.073.729,12 | 409.149,12 | 664.580,00 | ||
TOTAL INFORME | 263.917.012,00 | 1.949.368,17 | 265.866.380,17 | 236.109.554,57 | 171.822.158,30 | 64.287.396,27 |