Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 D.G. DE DEPORTES | 7.006.996,00 | 47.920,00 | 7.054.916,00 | 4.949.732,26 | 4.863.204,33 | 2.191.711,67 | 4.079.482,94 | 783.721,39 |
457A DEPORTES | 7.006.996,00 | 47.920,00 | 7.054.916,00 | 4.949.732,26 | 4.863.204,33 | 2.191.711,67 | 4.079.482,94 | 783.721,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 891.495,00 | 22.500,00 | 913.995,00 | 783.422,30 | 783.422,30 | 130.572,70 | 769.297,20 | 14.125,10 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,41 | 48.137,41 | 6.525,59 | 48.137,41 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.137,41 | 48.137,41 | 6.525,59 | 48.137,41 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.476,74 | 14.476,74 | 2.799,26 | 14.476,74 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.660,67 | 33.660,67 | 3.726,33 | 33.660,67 | ||
12 FUNCIONARIOS | 673.588,00 | 22.500,00 | 696.088,00 | 595.566,55 | 595.566,55 | 100.521,45 | 595.566,55 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 673.588,00 | 22.500,00 | 696.088,00 | 595.566,55 | 595.566,55 | 100.521,45 | 595.566,55 | |
12000 SUELDO | 221.372,00 | 22.500,00 | 243.872,00 | 192.833,76 | 192.833,76 | 51.038,24 | 192.833,76 | |
12001 TRIENIOS | 54.001,00 | 54.001,00 | 49.654,52 | 49.654,52 | 4.346,48 | 49.654,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 142.831,00 | 142.831,00 | 125.424,22 | 125.424,22 | 17.406,78 | 125.424,22 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 212.121,00 | 212.121,00 | 191.308,57 | 191.308,57 | 20.812,43 | 191.308,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.263,00 | 43.263,00 | 36.345,48 | 36.345,48 | 6.917,52 | 36.345,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 163.244,00 | 163.244,00 | 139.718,34 | 139.718,34 | 23.525,66 | 125.593,24 | 14.125,10 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 163.244,00 | 163.244,00 | 139.718,34 | 139.718,34 | 23.525,66 | 125.593,24 | 14.125,10 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 163.244,00 | 163.244,00 | 139.718,34 | 139.718,34 | 23.525,66 | 125.593,24 | 14.125,10 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.885,00 | 2.420,00 | 193.305,00 | 88.222,55 | 79.028,33 | 114.276,67 | 79.028,33 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.095,00 | 1.050,00- | 12.045,00 | 1.251,75 | 1.251,75 | 10.793,25 | 1.251,75 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.784,00 | 1.050,00- | 5.734,00 | 5.734,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.492,00 | 4.492,00 | 4.492,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.292,00 | 1.050,00- | 1.242,00 | 1.242,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.737,00 | 4.737,00 | 1.251,75 | 1.251,75 | 3.485,25 | 1.251,75 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.498,00 | 1.498,00 | 194,21 | 194,21 | 1.303,79 | 194,21 | ||
21301 INSTALACIONES | 748,00 | 748,00 | 1.057,54 | 1.057,54 | 309,54- | 1.057,54 | ||
21302 UTILLAJE | 2.491,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 166.756,00 | 2.420,00 | 169.176,00 | 83.324,75 | 74.130,53 | 95.045,47 | 74.130,53 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.387,00 | 2.600,00- | 6.787,00 | 1.365,12 | 1.365,12 | 5.421,88 | 1.365,12 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.325,00 | 2.600,00- | 3.725,00 | 559,02 | 559,02 | 3.165,98 | 559,02 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 683,00 | 683,00 | 806,10 | 806,10 | 123,10- | 806,10 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.379,00 | 2.379,00 | 2.379,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 30.501,00 | 30.501,00 | 19.148,33 | 17.958,97 | 12.542,03 | 17.958,97 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.926,00 | 7.926,00 | 4.876,01 | 4.876,01 | 3.049,99 | 4.876,01 | ||
22101 AGUA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22102 GAS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 18.935,00 | 18.935,00 | 14.272,32 | 13.082,96 | 5.852,04 | 13.082,96 | ||
222 COMUNICACIONES | 970,00 | 970,00 | 1.654,40 | 1.654,40 | 684,40- | 1.654,40 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 806,00 | 806,00 | 1.654,40 | 1.654,40 | 848,40- | 1.654,40 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.254,00 | 2.254,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.219,04 | 1.034,96 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.165,00 | 2.165,00 | 1.034,96 | 1.034,96 | 1.130,04 | 1.034,96 | ||
225 TRIBUTOS | 209,00 | 209,00 | 200,88 | 200,88 | 8,12 | 200,88 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 200,88 | 200,88 | 0,88- | 200,88 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 104.787,00 | 2.420,00 | 107.207,00 | 43.647,71 | 43.647,71 | 63.559,29 | 43.647,71 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 782,00 | 782,00 | 782,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 2.420,00 | 3.420,00 | 8.873,07 | 8.873,07 | 5.453,07- | 8.873,07 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 605,00 | 605,00 | 605,00- | 605,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.987,00 | 2.987,00 | 1.576,63 | 1.576,63 | 1.410,37 | 1.576,63 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100.018,00 | 100.018,00 | 32.593,01 | 32.593,01 | 67.424,99 | 32.593,01 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.006,00 | 2.600,00 | 20.606,00 | 16.273,35 | 8.268,49 | 12.337,51 | 8.268,49 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.116,00 | 2.600,00 | 18.716,00 | 15.755,90 | 7.751,04 | 10.964,96 | 7.751,04 | |
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 429,45 | 429,45 | 428,45- | 429,45 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.227,00 | 1.227,00 | 88,00 | 88,00 | 1.139,00 | 88,00 | ||
22709 OTROS | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.033,00 | 11.033,00 | 3.646,05 | 3.646,05 | 7.386,95 | 3.646,05 | ||
230 DIETAS | 2.137,00 | 2.137,00 | 587,40 | 587,40 | 1.549,60 | 587,40 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.469,00 | 1.469,00 | 451,40 | 451,40 | 1.017,60 | 451,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 668,00 | 668,00 | 136,00 | 136,00 | 532,00 | 136,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.821,00 | 6.821,00 | 2.217,25 | 2.217,25 | 4.603,75 | 2.217,25 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.967,00 | 2.967,00 | 1.627,65 | 1.627,65 | 1.339,35 | 1.627,65 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 465,60 | 465,60 | 1.388,40 | 465,60 | ||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,00 | 124,00 | 1.876,00 | 124,00 | ||
232 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 841,40 | 841,40 | 1.158,60 | 841,40 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1,00 | 1.050,00 | 1.051,00 | 1.051,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1,00 | 1.050,00 | 1.051,00 | 1.051,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1,00 | 1.050,00 | 1.051,00 | 1.051,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.544.420,00 | 2.544.420,00 | 1.244.415,22 | 1.244.415,22 | 1.300.004,78 | 742.000,00 | 502.415,22 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 663.000,00 | 252.420,00 | |
441 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 663.000,00 | 252.420,00 | |
44102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 1.415.420,00 | 1.415.420,00 | 915.420,00 | 915.420,00 | 500.000,00 | 663.000,00 | 252.420,00 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 328.995,22 | 328.995,22 | 800.004,78 | 79.000,00 | 249.995,22 | |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 | 328.995,22 | 328.995,22 | 800.004,78 | 79.000,00 | 249.995,22 | |
48460 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVA | 955.000,00 | 955.000,00 | 304.995,22 | 304.995,22 | 650.004,78 | 55.000,00 | 249.995,22 | |
48461 ACTUACIONES EN MATERIA DE DEPORTES | 174.000,00 | 174.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 150.000,00 | 24.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 405.999,00 | 405.999,00 | 227.287,31 | 209.953,60 | 196.045,40 | 204.553,60 | 5.400,00 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 405.999,00 | 405.999,00 | 227.287,31 | 209.953,60 | 196.045,40 | 204.553,60 | 5.400,00 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 227.287,31 | 209.953,60 | 196.045,40 | 204.553,60 | 5.400,00 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 405.999,00 | 405.999,00 | 227.287,31 | 209.953,60 | 196.045,40 | 204.553,60 | 5.400,00 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.974.197,00 | 23.000,00 | 2.997.197,00 | 2.606.384,88 | 2.546.384,88 | 450.812,12 | 2.284.603,81 | 261.781,07 |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
741 A SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
74102 A REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.774.197,00 | 23.000,00 | 2.797.197,00 | 2.406.384,88 | 2.346.384,88 | 450.812,12 | 2.084.603,81 | 261.781,07 |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 2.674.197,00 | 123.000,00 | 2.797.197,00 | 2.406.384,88 | 2.346.384,88 | 450.812,12 | 2.084.603,81 | 261.781,07 |
76460 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV | 2.674.197,00 | 123.000,00 | 2.797.197,00 | 2.406.384,88 | 2.346.384,88 | 450.812,12 | 2.084.603,81 | 261.781,07 |
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 100.000,00 | 100.000,00- | ||||||
76641 REPARACION PISTA ATLETISMO ALHAMA | 100.000,00 | 100.000,00- |