Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 71.562,23 | 22.379.822,23 | 14.560.675,13 | 13.448.314,60 | 8.931.507,63 | 12.119.695,13 | 1.328.619,47 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 228.322,23 | 3.609.368,23 | 2.806.905,27 | 2.751.028,10 | 858.340,13 | 2.542.031,40 | 208.996,70 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 82.562,23 | 2.306.393,23 | 2.028.620,51 | 2.028.620,51 | 277.772,72 | 1.990.495,00 | 38.125,51 |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 82.562,23 | 1.877.682,23 | 1.641.630,70 | 1.641.630,70 | 236.051,53 | 1.641.630,70 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 1.544.455,65 | 1.544.455,65 | 232.627,35 | 1.544.455,65 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 569.425,11 | 569.425,11 | 86.985,89 | 569.425,11 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 139.726,65 | 139.726,65 | 16.833,35 | 139.726,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 332.436,48 | 332.436,48 | 48.431,52 | 332.436,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 381.568,62 | 381.568,62 | 60.940,38 | 381.568,62 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 121.298,79 | 121.298,79 | 19.436,21 | 121.298,79 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 83.964,23 | 100.514,23 | 97.175,05 | 97.175,05 | 3.339,18 | 97.175,05 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 83.493,73 | 90.993,73 | 44.148,18 | 44.148,18 | 46.845,55 | 44.148,18 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 470,50 | 770,50 | 565,92 | 565,92 | 204,58 | 565,92 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 19.121,51 | 19.121,51 | 15.421,51- | 19.121,51 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 17.604,37 | 17.604,37 | 14.754,37- | 17.604,37 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 15.735,07 | 15.735,07 | 13.535,07- | 15.735,07 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 386.989,81 | 386.989,81 | 41.721,19 | 348.864,30 | 38.125,51 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 386.989,81 | 386.989,81 | 41.721,19 | 348.864,30 | 38.125,51 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 386.989,81 | 386.989,81 | 41.721,19 | 348.864,30 | 38.125,51 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 55.240,00- | 791.975,00 | 572.727,95 | 516.850,78 | 275.124,22 | 459.469,91 | 57.380,87 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 70.000,00 | 166.996,00 | 102.917,40 | 92.243,13 | 74.752,87 | 76.168,58 | 16.074,55 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 70.000,00 | 146.545,00 | 84.926,84 | 74.252,57 | 72.292,43 | 58.328,91 | 15.923,66 |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 70.000,00 | 146.545,00 | 84.926,84 | 74.252,57 | 72.292,43 | 58.328,91 | 15.923,66 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 6.787,95 | 6.787,95 | 703,05 | 6.787,95 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 3.777,55 | 3.777,55 | 2.905,45 | 3.777,55 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 3.010,40 | 3.010,40 | 2.202,40- | 3.010,40 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 557,57 | 557,57 | 250,43 | 557,57 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 557,57 | 557,57 | 250,43 | 557,57 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.037,20 | 8.037,20 | 37,80 | 7.886,31 | 150,89 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.037,20 | 8.037,20 | 37,80 | 7.886,31 | 150,89 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 375,10 | 375,10 | 295,10- | 375,10 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 375,10 | 375,10 | 295,10- | 375,10 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 2.232,74 | 2.232,74 | 1.764,26 | 2.232,74 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 2.232,74 | 2.232,74 | 1.764,26 | 2.232,74 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 132.340,00- | 597.234,00 | 449.156,08 | 403.953,18 | 193.280,82 | 368.111,35 | 35.841,83 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 14.329,87 | 14.329,87 | 5.138,87- | 14.329,87 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 6.330,03 | 6.330,03 | 3.480,03- | 6.330,03 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 7.715,48 | 7.715,48 | 1.490,48- | 7.715,48 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 284,36 | 284,36 | 168,36- | 284,36 | ||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 159.199,86 | 154.947,14 | 95.668,86 | 154.947,14 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 97.407,92 | 97.407,92 | 57.258,08 | 97.407,92 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.126,09 | 7.126,09 | 2.373,91 | 7.126,09 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.770,96 | 18.518,24 | 3.481,76 | 18.518,24 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 26.644,94 | 26.644,94 | 32.855,06 | 26.644,94 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 4.098,22 | 4.098,22 | 2.091,78 | 4.098,22 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 4.098,22 | 4.098,22 | 1.996,78 | 4.098,22 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 586,30 | 586,30 | 3.213,70 | 586,30 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 586,30 | 586,30 | 3.213,70 | 586,30 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 956,74 | 956,74 | 1.688,26 | 956,74 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 956,74 | 956,74 | 943,26 | 956,74 | ||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 588,90 | 588,90 | 836,10 | 588,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 199,70 | 199,70 | 225,30 | 199,70 | ||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,20 | 389,20 | 610,80 | 389,20 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 3.000,00 | 39.026,00 | 16.407,45 | 16.407,45 | 22.618,55 | 16.407,45 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 3.000,00 | 37.508,00 | 15.451,65 | 15.451,65 | 22.056,35 | 15.451,65 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 955,80 | 955,80 | 932,80- | 955,80 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 135.340,00- | 284.341,00 | 252.988,74 | 212.038,56 | 72.302,44 | 176.196,73 | 35.841,83 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 114.540,90 | 95.454,70 | 35.056,30 | 76.368,48 | 19.086,22 | |
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 40.340,00- | 99.284,00 | 95.791,77 | 73.927,79 | 25.356,21 | 57.172,18 | 16.755,61 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 18.384,07 | 18.384,07 | 5.981,07- | 18.384,07 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 95.000,00- | 42.143,00 | 24.272,00 | 24.272,00 | 17.871,00 | 24.272,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 4.500,00 | 10.145,00 | 3.129,04 | 3.129,04 | 7.015,96 | 3.129,04 | |
230 DIETAS | 3.000,00 | 2.700,00 | 5.700,00 | 1.396,10 | 1.396,10 | 4.303,90 | 1.396,10 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.700,00 | 5.375,00 | 1.396,10 | 1.396,10 | 3.978,90 | 1.396,10 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 1.800,00 | 4.445,00 | 1.732,94 | 1.732,94 | 2.712,06 | 1.732,94 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 1.800,00 | 4.013,00 | 1.732,94 | 1.732,94 | 2.280,06 | 1.732,94 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.600,00 | 17.525,43 | 17.525,43 | 74,57 | 12.060,94 | 5.464,49 |
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.600,00 | 17.525,43 | 17.525,43 | 74,57 | 12.060,94 | 5.464,49 |
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 2.600,00 | 17.600,00 | 17.525,43 | 17.525,43 | 74,57 | 12.060,94 | 5.464,49 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 300.000,00 | 410.000,00 | 205.556,81 | 205.556,81 | 204.443,19 | 92.066,49 | 113.490,32 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 365.000,00 | 365.000,00 | 178.314,91 | 178.314,91 | 186.685,09 | 89.676,78 | 88.638,13 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.488,54 | 14.488,54 | 14.488,54- | 14.488,54 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.488,54 | 14.488,54 | 14.488,54- | 14.488,54 | ||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 365.000,00 | 365.000,00 | 141.972,58 | 141.972,58 | 223.027,42 | 71.529,58 | 70.443,00 | |
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 365.000,00 | 365.000,00 | 141.972,58 | 141.972,58 | 223.027,42 | 71.529,58 | 70.443,00 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.126,20 | 17.126,20 | 17.126,20- | 13.419,61 | 3.706,59 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.126,20 | 17.126,20 | 17.126,20- | 13.419,61 | 3.706,59 | |||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.674,52 | 1.674,52 | 1.674,52- | 1.674,52 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.674,52 | 1.674,52 | 1.674,52- | 1.674,52 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.053,07 | 3.053,07 | 3.053,07- | 3.053,07 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.053,07 | 3.053,07 | 3.053,07- | 3.053,07 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 27.241,90 | 27.241,90 | 17.758,10 | 2.389,71 | 24.852,19 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 27.241,90 | 27.241,90 | 17.758,10 | 2.389,71 | 24.852,19 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 65.000,00- | 45.000,00 | 27.241,90 | 27.241,90 | 17.758,10 | 2.389,71 | 24.852,19 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 100.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 100.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 100.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 100.000,00- | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 82.000,00 | 1.806.817,00 | 1.403.874,39 | 1.371.698,92 | 435.118,08 | 1.329.779,45 | 41.919,47 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 1.096.289,85 | 1.096.289,85 | 266.187,15 | 1.075.657,86 | 20.631,99 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 887.867,42 | 887.867,42 | 214.870,58 | 887.867,42 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 887.867,42 | 887.867,42 | 214.870,58 | 887.867,42 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 343.344,79 | 343.344,79 | 75.718,21 | 343.344,79 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 63.864,18 | 63.864,18 | 8.780,82 | 63.864,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 188.839,52 | 188.839,52 | 48.107,48 | 188.839,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 244.747,75 | 244.747,75 | 68.929,25 | 244.747,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 47.071,18 | 47.071,18 | 13.334,82 | 47.071,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 208.422,43 | 208.422,43 | 51.316,57 | 187.790,44 | 20.631,99 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 208.422,43 | 208.422,43 | 51.316,57 | 187.790,44 | 20.631,99 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 208.422,43 | 208.422,43 | 51.316,57 | 187.790,44 | 20.631,99 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 16.019,00 | 378.359,00 | 303.808,13 | 271.632,66 | 106.726,34 | 250.345,18 | 21.287,48 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 2.160,00- | 77.770,00 | 51.431,36 | 44.782,93 | 32.987,07 | 38.134,49 | 6.648,44 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 2.160,00- | 65.425,00 | 43.577,85 | 36.929,42 | 28.495,58 | 30.280,98 | 6.648,44 |
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 2.160,00- | 65.425,00 | 43.577,85 | 36.929,42 | 28.495,58 | 30.280,98 | 6.648,44 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 5.876,52 | 5.876,52 | 357,48 | 5.876,52 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 5.876,52 | 5.876,52 | 1.248,52- | 5.876,52 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 331,39 | 331,39 | 1.849,61 | 331,39 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 331,39 | 331,39 | 1.849,61 | 331,39 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 1.645,60 | 1.645,60 | 1.898,40 | 1.645,60 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 1.645,60 | 1.645,60 | 1.898,40 | 1.645,60 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 18.179,00 | 297.076,00 | 250.537,72 | 225.010,68 | 72.065,32 | 210.371,64 | 14.639,04 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 1.573,02 | 1.573,02 | 18.310,98 | 1.573,02 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 1.413,66 | 1.413,66 | 16.799,34 | 1.413,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 159,36 | 159,36 | 1.187,64 | 159,36 | ||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 79.582,34 | 79.582,34 | 11.854,66 | 79.582,34 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 58.458,51 | 58.458,51 | 10.970,49 | 58.458,51 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 2.562,16 | 2.562,16 | 2.567,84 | 2.562,16 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 381,73 | 381,73 | 551,27 | 381,73 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 18.179,94 | 18.179,94 | 2.919,94- | 18.179,94 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 3.315,40 | 3.315,40 | 2.460,40- | 3.315,40 | ||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 3.315,40 | 3.315,40 | 2.460,40- | 3.315,40 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 541,37 | 541,37 | 505,63 | 541,37 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 541,37 | 541,37 | 399,63 | 541,37 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 6.140,70 | 6.140,70 | 1.122,30 | 5.233,20 | 907,50 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 5.990,70 | 5.990,70 | 4.808,70- | 5.083,20 | 907,50 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 1.821,00- | 173.242,00 | 159.384,89 | 133.857,85 | 39.384,15 | 120.126,31 | 13.731,54 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 76.573,28 | 51.046,24 | 62.204,76 | 38.282,70 | 12.763,54 | |
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 3.821,00- | 43.930,00 | 43.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 2.000,00 | 14.206,00 | 82.811,61 | 82.811,61 | 68.605,61- | 81.843,61 | 968,00 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 1.839,05 | 1.839,05 | 1.596,95 | 1.839,05 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 848,15 | 848,15 | 551,85 | 848,15 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 848,15 | 848,15 | 136,15- | 848,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 990,90 | 990,90 | 1.045,10 | 990,90 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 990,90 | 990,90 | 225,90- | 990,90 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 65.981,00 | 65.981,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 62.204,59 | 3.776,41 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.821,00 | 14.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 11.044,59 | 3.776,41 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.776,41 | 3.776,41 | 44,59 | 3.776,41 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |||||
633 MAQUINARIA | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 589.945,00 | 7.966.413,00 | 6.582.394,89 | 5.882.759,71 | 2.083.653,29 | 5.074.024,91 | 808.734,80 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 1.134.882,03 | 1.134.882,03 | 303.849,97 | 1.113.210,50 | 21.671,53 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 924.493,32 | 924.493,32 | 242.334,68 | 924.493,32 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 924.493,32 | 924.493,32 | 242.334,68 | 924.493,32 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 329.728,83 | 329.728,83 | 90.108,17 | 329.728,83 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 73.512,05 | 73.512,05 | 13.331,95 | 73.512,05 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 192.143,84 | 192.143,84 | 51.209,16 | 192.143,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 267.226,04 | 267.226,04 | 66.991,96 | 267.226,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 61.882,56 | 61.882,56 | 20.693,44 | 61.882,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 210.388,71 | 210.388,71 | 61.515,29 | 188.717,18 | 21.671,53 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 210.388,71 | 210.388,71 | 61.515,29 | 188.717,18 | 21.671,53 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 210.388,71 | 210.388,71 | 61.515,29 | 188.717,18 | 21.671,53 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 279.476,00- | 2.925.054,00 | 2.399.576,99 | 1.699.941,81 | 1.225.112,19 | 1.600.277,29 | 99.664,52 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 42.000,00 | 332.249,00 | 229.381,27 | 189.924,67 | 142.324,33 | 176.772,53 | 13.152,14 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 184.094,47 | 144.637,87 | 60.814,13 | 131.485,73 | 13.152,14 | |
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 184.094,47 | 144.637,87 | 60.814,13 | 131.485,73 | 13.152,14 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 42.000,00 | 118.220,00 | 36.782,31 | 36.782,31 | 81.437,69 | 36.782,31 | |
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 42.000,00 | 68.671,00 | 27.531,02 | 27.531,02 | 41.139,98 | 27.531,02 | |
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 9.251,29 | 9.251,29 | 40.297,71 | 9.251,29 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 1.161,09 | 1.161,09 | 2.650,91 | 1.161,09 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 1.161,09 | 1.161,09 | 2.650,91 | 1.161,09 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.691,28 | 1.691,28 | 1.691,28- | 1.691,28 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.691,28 | 1.691,28 | 1.691,28- | 1.691,28 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 5.652,12 | 5.652,12 | 887,12- | 5.652,12 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 5.652,12 | 5.652,12 | 887,12- | 5.652,12 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 221.700,00- | 2.580.407,00 | 2.167.027,62 | 1.506.849,04 | 1.073.557,96 | 1.420.336,66 | 86.512,38 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 731,66 | 731,66 | 3.288,34 | 731,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 731,66 | 731,66 | 2.118,34 | 731,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 9.500,00 | 329.760,00 | 162.744,82 | 161.651,07 | 168.108,93 | 161.651,07 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 144.277,89 | 144.277,89 | 144.522,11 | 144.277,89 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 7.847,69 | 7.847,69 | 19.512,31 | 7.847,69 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 9.500,00 | 11.400,00 | 9.525,49 | 9.525,49 | 1.874,51 | 9.525,49 | |
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 3.254,11 | 3.254,11 | 20.495,89 | 3.254,11 | ||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 3.254,11 | 3.254,11 | 20.495,89 | 3.254,11 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 27.743,00 | 29.243,00 | 11.815,40 | 11.815,40 | 17.427,60 | 11.815,40 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 8.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 19.743,00 | 20.993,00 | 11.815,40 | 11.815,40 | 9.177,60 | 11.815,40 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 258.943,00- | 2.192.684,00 | 1.988.039,53 | 1.328.954,70 | 863.729,30 | 1.242.442,32 | 86.512,38 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 143.733,39 | 73.635,08 | 187.614,92 | 73.044,30 | 590,78 | |
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 30.243,00- | 1.359.502,00 | 1.100.611,50 | 646.806,60 | 712.695,40 | 646.806,60 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.630,24 | 1.630,24 | 1.369,76 | 1.630,24 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 8.228,00 | 8.228,00 | 4.597,00 | 8.228,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 6.000,00 | 57.648,00 | 248.758,48 | 230.758,48 | 173.110,48- | 215.259,69 | 15.498,79 |
22709 OTROS | 733.159,00 | 234.700,00- | 498.459,00 | 485.077,92 | 367.896,30 | 130.562,70 | 297.473,49 | 70.422,81 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 8.550,00 | 12.398,00 | 3.168,10 | 3.168,10 | 9.229,90 | 3.168,10 | |
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.800,00 | 5.568,00 | 316,90 | 316,90 | 5.251,10 | 316,90 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.800,00 | 5.568,00 | 316,90 | 316,90 | 5.251,10 | 316,90 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 5.750,00 | 6.830,00 | 2.851,20 | 2.851,20 | 3.978,80 | 2.851,20 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 5.750,00 | 6.830,00 | 2.851,20 | 2.851,20 | 3.978,80 | 2.851,20 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 97.000,00 | 1.112.000,00 | 669.521,00 | 669.521,00 | 442.479,00 | 587.022,75 | 82.498,25 |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.993,00 | 144.993,00 | 7,00 | 139.994,75 | 4.998,25 | |
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.993,00 | 144.993,00 | 7,00 | 139.994,75 | 4.998,25 | |
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 144.993,00 | 144.993,00 | 7,00 | 139.994,75 | 4.998,25 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 97.000,00 | 812.000,00 | 369.528,00 | 369.528,00 | 442.472,00 | 369.528,00 | |
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 401.528,00 | 616.528,00 | 369.528,00 | 369.528,00 | 247.000,00 | 369.528,00 | |
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | |||||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 154.528,00 | 369.528,00 | 369.528,00 | 369.528,00 | 369.528,00 | ||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 304.528,00- | 195.472,00 | 195.472,00 | ||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 304.528,00- | 195.472,00 | 195.472,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 170.921,00 | 170.921,00 | 60.068,63 | 60.068,63 | 110.852,37 | 55.168,13 | 4.900,50 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 76.881,00 | 76.881,00 | 49.977,47 | 49.977,47 | 26.903,53 | 48.706,97 | 1.270,50 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 76.881,00 | 76.881,00 | 33.579,04 | 33.579,04 | 43.301,96 | 32.308,54 | 1.270,50 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 76.881,00 | 76.881,00 | 33.579,04 | 33.579,04 | 43.301,96 | 32.308,54 | 1.270,50 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 16.398,43 | 16.398,43 | 16.398,43- | 16.398,43 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 16.398,43 | 16.398,43 | 16.398,43- | 16.398,43 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 94.040,00 | 94.040,00 | 10.091,16 | 10.091,16 | 83.948,84 | 6.461,16 | 3.630,00 | |
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 94.040,00 | 94.040,00 | 1.754,26 | 1.754,26 | 92.285,74 | 1.754,26 | ||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 94.040,00 | 94.040,00 | 1.754,26 | 1.754,26 | 92.285,74 | 1.754,26 | ||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 8.336,90 | 8.336,90 | 8.336,90- | 4.706,90 | 3.630,00 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 8.336,90 | 8.336,90 | 8.336,90- | 4.706,90 | 3.630,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 2.318.205,64 | 0,36 | 1.718.205,64 | 600.000,00 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 1.288.205,64 | ||
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 1.288.205,64 | ||
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 1.288.205,64 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | |
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 985.245,00- | 8.137.623,00 | 3.080.754,02 | 2.861.235,24 | 5.276.387,76 | 2.641.874,06 | 219.361,18 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 882.760,50 | 882.760,50 | 139.352,50 | 867.634,32 | 15.126,18 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 49.769,07 | 49.769,07 | 4.893,93 | 49.769,07 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 49.769,07 | 49.769,07 | 4.893,93 | 49.769,07 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 15.405,42 | 15.405,42 | 1.870,58 | 15.405,42 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 34.363,65 | 34.363,65 | 3.023,35 | 34.363,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 684.566,64 | 684.566,64 | 107.260,36 | 684.566,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 684.566,64 | 684.566,64 | 107.260,36 | 684.566,64 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 234.954,80 | 234.954,80 | 37.699,20 | 234.954,80 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 65.538,17 | 65.538,17 | 8.227,83 | 65.538,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 142.605,14 | 142.605,14 | 23.529,86 | 142.605,14 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 199.304,44 | 199.304,44 | 31.499,56 | 199.304,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 42.164,09 | 42.164,09 | 6.303,91 | 42.164,09 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 148.424,79 | 148.424,79 | 27.198,21 | 133.298,61 | 15.126,18 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 148.424,79 | 148.424,79 | 27.198,21 | 133.298,61 | 15.126,18 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 148.424,79 | 148.424,79 | 27.198,21 | 133.298,61 | 15.126,18 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.650,00 | 215.572,00 | 78.995,88 | 63.735,32 | 151.836,68 | 63.735,32 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 1.549,62 | 1.549,62 | 50.356,38 | 1.549,62 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 1.549,62 | 1.549,62 | 5.886,38 | 1.549,62 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 974,87 | 974,87 | 6.461,13 | 974,87 | ||
21301 INSTALACIONES | 574,75 | 574,75 | 574,75- | 574,75 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 29.500,00 | 146.721,00 | 71.960,14 | 56.699,58 | 90.021,42 | 56.699,58 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 1.500,00 | 9.548,00 | 1.377,31 | 1.377,31 | 8.170,69 | 1.377,31 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 1.500,00 | 7.418,00 | 1.377,31 | 1.377,31 | 6.040,69 | 1.377,31 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 18.664,36 | 18.664,36 | 27.709,64 | 18.664,36 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 13.443,50 | 13.443,50 | 28.651,50 | 13.443,50 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 4.797,36 | 4.797,36 | 3.514,36- | 4.797,36 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 423,50 | 423,50 | 2.486,50 | 423,50 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 7.599,50 | 7.599,50 | 5.888,50- | 7.599,50 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 7.599,50 | 7.599,50 | 6.744,50- | 7.599,50 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 6.921,50 | 6.921,50 | 8.785,50 | 6.921,50 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 261,50 | 261,50 | 107,50 | 261,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 545,00- | 6.660,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 14.800,00 | 43.122,00 | 37.397,47 | 22.136,91 | 20.985,09 | 22.136,91 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 37.397,47 | 22.136,91 | 20.985,09 | 22.136,91 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 9.150,00 | 16.113,00 | 5.486,12 | 5.486,12 | 10.626,88 | 5.486,12 | |
230 DIETAS | 2.428,00 | 4.300,00 | 6.728,00 | 1.461,84 | 1.461,84 | 5.266,16 | 1.461,84 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 519,00 | 519,00 | 1.555,00 | 519,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 4.300,00 | 4.654,00 | 942,84 | 942,84 | 3.711,16 | 942,84 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 4.850,00 | 9.385,00 | 4.024,28 | 4.024,28 | 5.360,72 | 4.024,28 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 286,00 | 286,00 | 2.594,00 | 286,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 4.850,00 | 6.505,00 | 3.738,28 | 3.738,28 | 2.766,72 | 3.738,28 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 1.455.295,00- | 522.471,00 | 70.447,22 | 9.235,00 | 513.236,00 | 9.235,00 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 1.456.375,00- | 521.391,00 | 70.447,22 | 9.235,00 | 512.156,00 | 9.235,00 | |
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 1.181.375,00- | 496.391,00 | 70.447,22 | 9.235,00 | 487.156,00 | 9.235,00 | |
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 61.212,22 | 142.766,00 | ||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 1.181.375,00- | 353.625,00 | 9.235,00 | 9.235,00 | 344.390,00 | 9.235,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 160.000,00- | ||||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 160.000,00- | ||||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 431.000,00 | 6.377.067,00 | 2.048.550,42 | 1.905.504,42 | 4.471.562,58 | 1.710.504,42 | 195.000,00 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 685.830,00 | 685.830,00 | 405.000,00 | 525.830,00 | 160.000,00 |
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 685.830,00 | 685.830,00 | 405.000,00 | 525.830,00 | 160.000,00 |
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 160.000,00 | 1.090.830,00 | 685.830,00 | 685.830,00 | 405.000,00 | 525.830,00 | 160.000,00 |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 449.806,85 | 449.806,85 | 449.806,85 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 213.806,85- | 4.658.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.473.709,73 | 1.184.674,42 | |
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 213.806,85- | 4.658.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.473.709,73 | 1.184.674,42 | |
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 213.806,85- | 4.658.384,15 | 1.184.674,42 | 1.184.674,42 | 3.473.709,73 | 1.184.674,42 | |
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 156.540,00 | 859.601,00 | 686.746,56 | 581.592,63 | 278.008,37 | 531.985,31 | 49.607,32 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 249.755,89 | 249.755,89 | 37.146,11 | 245.047,00 | 4.708,89 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 202.842,87 | 202.842,87 | 29.246,13 | 202.842,87 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 202.842,87 | 202.842,87 | 29.246,13 | 202.842,87 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 71.501,35 | 71.501,35 | 9.263,65 | 71.501,35 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 19.141,64 | 19.141,64 | 2.625,36 | 19.141,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 42.611,77 | 42.611,77 | 6.416,23 | 42.611,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 58.518,08 | 58.518,08 | 8.834,92 | 58.518,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 11.070,03 | 11.070,03 | 2.105,97 | 11.070,03 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 46.913,02 | 46.913,02 | 7.899,98 | 42.204,13 | 4.708,89 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 46.913,02 | 46.913,02 | 7.899,98 | 42.204,13 | 4.708,89 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 46.913,02 | 46.913,02 | 7.899,98 | 42.204,13 | 4.708,89 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 62.240,00 | 448.931,00 | 351.804,85 | 267.610,54 | 181.320,46 | 235.201,31 | 32.409,23 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 4.240,00 | 115.090,00 | 115.062,09 | 74.056,51 | 41.033,49 | 74.056,51 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 74.056,51 | 41.009,49 | 74.056,51 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 4.240,00 | 115.066,00 | 115.062,09 | 74.056,51 | 41.009,49 | 74.056,51 | |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 24.506,05 | 24.506,05 | 22.400,95 | 24.506,05 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 9.337,47 | 9.337,47 | 8.602,47- | 9.337,47 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 9.337,47 | 9.337,47 | 8.610,47- | 9.337,47 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 15.063,05 | 15.063,05 | 17.501,95 | 15.063,05 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 14.813,05 | 14.813,05 | 7.400,05- | 14.813,05 | ||
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 250,00 | 250,00 | 24.886,00 | 250,00 | ||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 105,53 | 105,53 | 12.015,47 | 105,53 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 105,53 | 105,53 | 12.015,47 | 105,53 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 57.500,00 | 283.820,00 | 211.913,36 | 168.724,63 | 115.095,37 | 136.315,40 | 32.409,23 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.235,27 | 1.235,27 | 34,27- | 1.235,27 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 274,38 | 274,38 | 314,62 | 274,38 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 10.000,00 | 54.776,00 | 19.655,08 | 19.655,08 | 35.120,92 | 19.655,08 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 10.000,00 | 36.163,00 | 14.306,41 | 14.306,41 | 21.856,59 | 14.306,41 | |
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 1.372,37 | 1.372,37 | 2.902,63 | 1.372,37 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 3.976,30 | 3.976,30 | 10.334,70 | 3.976,30 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.746,40 | 1.746,40 | 1.728,40- | 1.746,40 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.746,40 | 1.746,40 | 1.737,40- | 1.746,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 47.500,00 | 222.366,00 | 189.276,61 | 146.087,88 | 76.278,12 | 113.678,65 | 32.409,23 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 23.032,63 | 11.532,06 | 11.469,94 | 11.532,06 | ||
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 47.500,00 | 191.643,00 | 161.333,48 | 134.555,82 | 57.087,18 | 102.146,59 | 32.409,23 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 4.910,50 | 7.596,00 | ||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 500,00 | 3.114,00 | 323,35 | 323,35 | 2.790,65 | 323,35 | |
230 DIETAS | 748,00 | 350,00 | 1.098,00 | 54,00 | 54,00 | 1.044,00 | 54,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 350,00 | 1.020,00 | 54,00 | 54,00 | 966,00 | 54,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 150,00 | 2.016,00 | 269,35 | 269,35 | 1.746,65 | 269,35 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 150,00 | 1.648,00 | 269,35 | 269,35 | 1.378,65 | 269,35 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 32.696,62 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 32.696,62 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 32.696,62 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 14.217,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 18.479,12 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 54.000,00 | 54.000,00 | 52.489,20 | 52.489,20 | 1.510,80 | 40.000,00 | 12.489,20 | |
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 54.000,00 | 54.000,00 | 52.489,20 | 52.489,20 | 1.510,80 | 40.000,00 | 12.489,20 | |
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 54.000,00 | 54.000,00 | 52.489,20 | 52.489,20 | 1.510,80 | 40.000,00 | 12.489,20 | |
78420 FUNDACIONES,FEDERACIONES Y ASOCIAC.SO | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.489,20 | 12.489,20 | 1.510,80 | 12.489,20 | ||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |