Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 428.321,35 | 13.108.539,35 | 7.534.601,21 | 5.805.779,10 | 7.302.760,25 | 5.521.116,08 | 284.663,02 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 31.735,73- | 6.413.163,27 | 1.939.670,89 | 1.052.997,77 | 5.360.165,50 | 926.735,28 | 126.262,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 66.499,27 | 831.116,27 | 669.201,17 | 669.201,17 | 161.915,10 | 655.717,49 | 13.483,68 |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 66.499,27 | 693.250,27 | 533.745,09 | 533.745,09 | 159.505,18 | 533.745,09 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 481.562,16 | 481.562,16 | 65.034,84 | 481.562,16 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 159.987,82 | 159.987,82 | 21.053,18 | 159.987,82 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 33.861,40 | 33.861,40 | 5.981,60 | 33.861,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 95.863,44 | 95.863,44 | 14.746,56 | 95.863,44 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 126.422,13 | 126.422,13 | 18.753,87 | 126.422,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 65.427,37 | 65.427,37 | 4.499,63 | 65.427,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 29.999,27 | 30.153,27 | 26.389,88 | 26.389,88 | 3.763,39 | 26.389,88 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 26.999,27 | 27.043,27 | 9.749,01 | 9.749,01 | 17.294,26 | 9.749,01 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 3.000,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 5.351,76 | 5.351,76 | 5.313,76- | 5.351,76 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 6.919,20 | 6.919,20 | 6.865,20- | 6.919,20 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 4.369,91 | 4.369,91 | 4.353,91- | 4.369,91 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 25.793,05 | 25.793,05 | 90.706,95 | 25.793,05 | |
12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 12.567,96 | 12.567,96 | 103.932,04 | 12.567,96 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.885,35 | 5.885,35 | 5.885,35- | 5.885,35 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6.211,54 | 6.211,54 | 6.211,54- | 6.211,54 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.128,20 | 1.128,20 | 1.128,20- | 1.128,20 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 135.456,08 | 135.456,08 | 2.409,92 | 121.972,40 | 13.483,68 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 135.456,08 | 135.456,08 | 2.409,92 | 121.972,40 | 13.483,68 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 135.456,08 | 135.456,08 | 2.409,92 | 121.972,40 | 13.483,68 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 14.454,58 | 14.454,58 | 2.327,42 | 14.257,18 | 197,40 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 13.219,55 | 13.219,55 | 980,45 | 13.022,15 | 197,40 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 1.743,68 | 1.743,68 | 967,68- | 1.743,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 1.601,75 | 1.601,75 | 998,75- | 1.601,75 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 141,93 | 141,93 | 141,93- | 141,93 | ||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 8.376,76 | 8.376,76 | 2.489,24 | 8.208,91 | 167,85 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 1.448,08 | 1.448,08 | 490,08- | 1.280,23 | 167,85 | |
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 218,08 | 218,08 | 107,92 | 218,08 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 6.710,60 | 6.710,60 | 2.498,40 | 6.710,60 | |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 1.836,62 | 1.836,62 | 1.200,62- | 1.836,62 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 1.836,62 | 1.836,62 | 1.200,62- | 1.836,62 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 28,79 | 28,79 | 243,21 | 28,79 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 103,43 | 103,43 | 93,43- | 73,88 | 29,55 | |
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 103,43 | 103,43 | 98,43- | 73,88 | 29,55 | |
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 112,80 | 112,80 | 167,20 | 112,80 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 112,80 | 112,80 | 58,80- | 112,80 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.235,03 | 1.235,03 | 381,97 | 1.235,03 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 151,83 | 151,83 | 261,17 | 151,83 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.083,20 | 1.083,20 | 120,80 | 1.083,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.083,20 | 1.083,20 | 120,80 | 1.083,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 478.179,41 | 167.607,36 | 849.716,64 | 166.305,22 | 1.302,14 |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 280.572,05 | 594.000,00 | |||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 280.572,05 | 594.000,00 | |||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 280.572,05 | 574.000,00 | |||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 103.324,00 | 313.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 175.716,64 | 136.305,22 | 1.302,14 |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 103.324,00 | 313.324,00 | 137.607,36 | 137.607,36 | 175.716,64 | 136.305,22 | 1.302,14 |
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.649,36 | 12.649,36 | 37.350,64 | 11.347,22 | 1.302,14 | |
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 103.324,00 | 103.324,00 | 103.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 312.312,94- | 1.183.187,06 | 777.835,73 | 201.734,66 | 981.452,40 | 90.455,39 | 111.279,27 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.339,41 | 1.339,41 | 58.660,59 | 577,17 | 762,24 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.339,41 | 1.339,41 | 1.339,41- | 577,17 | 762,24 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.339,41 | 1.339,41 | 1.339,41- | 577,17 | 762,24 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 5.174,80 | 334,40 | |
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 5.174,80 | 334,40 | |
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.000,00 | 47.000,00 | 5.509,20 | 5.509,20 | 41.490,80 | 5.174,80 | 334,40 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 419.312,94- | 1.076.187,06 | 770.987,12 | 194.886,05 | 881.301,01 | 84.703,42 | 110.182,63 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 419.312,94- | 1.076.187,06 | 770.987,12 | 194.886,05 | 881.301,01 | 84.703,42 | 110.182,63 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 419.312,94- | 1.076.187,06 | 770.987,12 | 194.886,05 | 881.301,01 | 84.703,42 | 110.182,63 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 662.311,08 | 4.012.203,08 | 3.427.704,65 | 2.656.822,55 | 1.355.380,53 | 2.585.844,66 | 70.977,89 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 30.918,59 | 2.647.377,59 | 2.311.675,40 | 2.311.675,40 | 335.702,19 | 2.269.312,97 | 42.362,43 |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 48.972,29 | 48.972,29 | 5.659,71 | 48.972,29 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 48.972,29 | 48.972,29 | 5.659,71 | 48.972,29 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 14.945,30 | 14.945,30 | 2.311,70 | 14.945,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 34.026,99 | 34.026,99 | 3.348,01 | 34.026,99 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 30.918,59 | 2.096.021,59 | 1.838.390,38 | 1.838.390,38 | 257.631,21 | 1.838.390,38 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 1.825.839,30 | 1.825.839,30 | 239.263,70 | 1.825.839,30 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 586.857,02 | 586.857,02 | 79.876,98 | 586.857,02 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 174.211,73 | 174.211,73 | 20.602,27 | 174.211,73 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 345.797,22 | 345.797,22 | 50.157,78 | 345.797,22 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 462.529,86 | 462.529,86 | 72.253,14 | 462.529,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 256.443,47 | 256.443,47 | 16.373,53 | 256.443,47 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.918,59 | 30.918,59 | 12.551,08 | 12.551,08 | 18.367,51 | 12.551,08 | ||
12100 SUELDO | 29.394,11 | 29.394,11 | 4.707,96 | 4.707,96 | 24.686,15 | 4.707,96 | ||
12101 TRIENIOS | 1.524,48 | 1.524,48 | 581,36 | 581,36 | 943,12 | 581,36 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.708,60 | 2.708,60 | 2.708,60- | 2.708,60 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.806,12 | 2.806,12 | 2.806,12- | 2.806,12 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.747,04 | 1.747,04 | 1.747,04- | 1.747,04 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 424.312,73 | 424.312,73 | 72.411,27 | 381.950,30 | 42.362,43 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 424.312,73 | 424.312,73 | 72.411,27 | 381.950,30 | 42.362,43 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 424.312,73 | 424.312,73 | 72.411,27 | 381.950,30 | 42.362,43 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 21.500,00 | 30.933,00 | 21.056,38 | 21.056,38 | 9.876,62 | 21.056,38 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 16.500,00 | 21.196,00 | 17.197,69 | 17.197,69 | 3.998,31 | 17.197,69 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 773,44 | 773,44 | 616,56 | 773,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 773,44 | 773,44 | 476,56 | 773,44 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 419,26- | 1.338,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.333,26- | 1.338,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 15.000,00 | 16.909,00 | 14.980,93 | 14.980,93 | 1.928,07 | 14.980,93 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 15.000,00 | 16.909,00 | 14.980,93 | 14.980,93 | 1.928,07 | 14.980,93 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 26,64 | 26,64 | 66,36 | 26,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 1.500,00 | 1.794,00 | 78,42 | 78,42 | 1.715,58 | 78,42 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 1.500,00 | 1.675,00 | 78,42 | 78,42 | 1.596,58 | 78,42 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 5.000,00 | 8.609,00 | 3.858,69 | 3.858,69 | 4.750,31 | 3.858,69 | |
230 DIETAS | 1.015,00 | 3.500,00 | 4.515,00 | 1.652,35 | 1.652,35 | 2.862,65 | 1.652,35 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 114,40 | 114,40 | 152,60 | 114,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 3.500,00 | 4.248,00 | 1.537,95 | 1.537,95 | 2.710,05 | 1.537,95 | |
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 1.500,00 | 4.094,00 | 2.206,34 | 2.206,34 | 1.887,66 | 2.206,34 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 161,92 | 161,92 | 712,08 | 161,92 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.500,00 | 3.220,00 | 2.044,42 | 2.044,42 | 1.175,58 | 2.044,42 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 950.882,10 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 950.882,10 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 521.892,49 | 1.092.892,49 | 950.882,10 | 180.000,00 | 912.892,49 | 180.000,00 | |
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 3.000,00- | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | ||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 524.892,49 | 874.892,49 | 770.882,10 | 874.892,49 | |||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 59.090,77 | 59.090,77 | 93.909,23 | 30.475,31 | 28.615,46 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 59.090,77 | 59.090,77 | 93.909,23 | 30.475,31 | 28.615,46 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 59.090,77 | 59.090,77 | 93.909,23 | 30.475,31 | 28.615,46 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 59.090,77 | 59.090,77 | 93.909,23 | 30.475,31 | 28.615,46 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 3.000,00 | 85.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 | ||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 | ||
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 1.378.391,45 | 1.358.735,12 | 305.329,88 | 1.321.742,09 | 36.993,03 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 1.077.708,19 | 1.077.708,19 | 223.751,81 | 1.056.752,08 | 20.956,11 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 873.041,61 | 873.041,61 | 176.025,39 | 873.041,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 873.041,61 | 873.041,61 | 176.025,39 | 873.041,61 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 305.789,74 | 305.789,74 | 62.862,26 | 305.789,74 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 62.800,76 | 62.800,76 | 14.623,24 | 62.800,76 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 178.810,39 | 178.810,39 | 38.762,61 | 178.810,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 211.682,22 | 211.682,22 | 42.412,78 | 211.682,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 113.958,50 | 113.958,50 | 17.364,50 | 113.958,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 204.666,58 | 204.666,58 | 47.726,42 | 183.710,47 | 20.956,11 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 204.666,58 | 204.666,58 | 47.726,42 | 183.710,47 | 20.956,11 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 204.666,58 | 204.666,58 | 47.726,42 | 183.710,47 | 20.956,11 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 290.942,37 | 271.286,04 | 81.318,96 | 262.939,88 | 8.346,16 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 68.419,22 | 68.419,22 | 14.722,78 | 68.419,22 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 422,29 | 422,29 | 14.336,71 | 422,29 | ||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 422,29 | 422,29 | 14.336,71 | 422,29 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 12.254,27 | 12.254,27 | 8.426,73 | 12.254,27 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 9.398,79 | 9.398,79 | 6.751,21 | 9.398,79 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 2.855,48 | 2.855,48 | 1.675,52 | 2.855,48 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 55.742,66 | 55.742,66 | 9.838,66- | 55.742,66 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 55.742,66 | 55.742,66 | 9.838,66- | 55.742,66 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.600,00- | 266.527,00 | 220.488,23 | 200.831,90 | 65.695,10 | 192.485,74 | 8.346,16 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 975,20 | 975,20 | 1.752,80 | 975,20 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 975,20 | 975,20 | 1.183,80 | 975,20 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 78.000,00 | 147.490,00 | 125.272,24 | 125.272,24 | 22.217,76 | 116.926,08 | 8.346,16 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 41.278,17 | 41.278,17 | 6.221,83 | 37.706,73 | 3.571,44 | |
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 2.740,68 | 2.740,68 | 4.142,32 | 2.740,68 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 8.386,36 | 8.386,36 | 5.568,36- | 8.386,36 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 78.000,00 | 81.474,00 | 72.867,03 | 72.867,03 | 8.606,97 | 68.092,31 | 4.774,72 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 118.600,00- | 105.248,00 | 94.240,79 | 74.584,46 | 30.663,54 | 74.584,46 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 8.600,00- | 67.024,00 | 54.099,79 | 36.055,98 | 30.968,02 | 36.055,98 | |
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 17.545,19 | 7.356,81 | 17.545,19 | |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.297,96 | 1.297,96 | 2.702,04 | 1.297,96 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 10.000,00- | 9.000,00 | 1.236,62 | 1.236,62 | 7.763,38 | 1.236,62 | |
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 18.448,71 | 18.448,71 | 18.126,71- | 18.448,71 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 600,00 | 2.936,00 | 2.034,92 | 2.034,92 | 901,08 | 2.034,92 | |
230 DIETAS | 996,00 | 600,00 | 1.596,00 | 1.255,23 | 1.255,23 | 340,77 | 1.255,23 | |
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 600,00 | 1.596,00 | 1.255,23 | 1.255,23 | 340,77 | 1.255,23 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 779,69 | 779,69 | 560,31 | 779,69 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 779,69 | 779,69 | 560,31 | 779,69 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.740,89 | 9.740,89 | 259,11 | 2.050,13 | 7.690,76 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.740,89 | 9.740,89 | 259,11 | 2.050,13 | 7.690,76 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.740,89 | 9.740,89 | 259,11 | 2.050,13 | 7.690,76 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.740,89 | 9.740,89 | 259,11 | 2.050,13 | 7.690,76 | |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 212.254,00- | 1.019.108,00 | 788.834,22 | 737.223,66 | 281.884,34 | 686.794,05 | 50.429,61 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 190.754,00- | 800.322,00 | 604.018,91 | 604.018,91 | 196.303,09 | 590.682,36 | 13.336,55 |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 190.754,00- | 678.892,00 | 480.240,45 | 480.240,45 | 198.651,55 | 480.240,45 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 135.270,02 | 604.607,02 | 434.049,35 | 434.049,35 | 170.557,67 | 434.049,35 | |
12000 SUELDO | 177.084,00 | 135.270,02 | 312.354,02 | 168.706,36 | 168.706,36 | 143.647,66 | 168.706,36 | |
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 35.743,85 | 35.743,85 | 4.191,15 | 35.743,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 69.549,13 | 69.549,13 | 4.887,87 | 69.549,13 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 131.201,78 | 131.201,78 | 14.857,22 | 131.201,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 28.848,23 | 28.848,23 | 2.973,77 | 28.848,23 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 326.024,02- | 74.284,98 | 46.191,10 | 46.191,10 | 28.093,88 | 46.191,10 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 327.124,02- | 72.875,98 | 20.768,42 | 20.768,42 | 52.107,56 | 20.768,42 | |
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 962,53 | 962,53 | 137,47 | 962,53 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.164,49 | 10.164,49 | 10.164,49- | 10.164,49 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 11.381,96 | 11.381,96 | 11.072,96- | 11.381,96 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.913,70 | 2.913,70 | 2.913,70- | 2.913,70 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 123.778,46 | 123.778,46 | 2.348,46- | 110.441,91 | 13.336,55 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 123.778,46 | 123.778,46 | 2.348,46- | 110.441,91 | 13.336,55 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 123.778,46 | 123.778,46 | 2.348,46- | 110.441,91 | 13.336,55 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 21.500,00- | 20.832,00 | 6.862,98 | 6.862,98 | 13.969,02 | 6.862,98 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 10.000,00- | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 14.500,00- | 12.020,00 | 3.706,02 | 3.706,02 | 8.313,98 | 3.706,02 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 2.524,94 | 2.524,94 | 1.607,94- | 2.524,94 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 2.184,93 | 2.184,93 | 1.309,93- | 2.184,93 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 261,49 | 261,49 | 4.276,51 | 261,49 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 261,49 | 261,49 | 111,51 | 261,49 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 734,69 | 734,69 | 78,31 | 734,69 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 734,69 | 734,69 | 78,31 | 734,69 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 184,90 | 184,90 | 147,10 | 184,90 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 164,90 | 164,90 | 75,10 | 164,90 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 14.500,00- | 5.410,00 | 5.410,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 14.500,00- | 4.157,00 | 4.157,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 3.156,96 | 3.156,96 | 2.241,04 | 3.156,96 | |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 1.357,95 | 1.357,95 | 1.336,05 | 1.357,95 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 1.357,95 | 1.357,95 | 1.117,05 | 1.357,95 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.799,01 | 1.799,01 | 904,99 | 1.799,01 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 30,66 | 30,66 | 322,34 | 30,66 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 1.768,35 | 1.768,35 | 582,65 | 1.768,35 | |
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 177.952,33 | 126.341,77 | 71.612,23 | 89.248,71 | 37.093,06 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 480,00 | 14.520,00 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 163.432,33 | 111.821,77 | 71.132,23 | 74.728,71 | 37.093,06 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 163.432,33 | 111.821,77 | 71.132,23 | 74.728,71 | 37.093,06 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 15.000,00- | 182.954,00 | 163.432,33 | 111.821,77 | 71.132,23 | 74.728,71 | 37.093,06 |