Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 626.327,11 | 23.148.629,11 | 15.234.675,94 | 14.137.866,65 | 9.010.762,46 | 13.181.182,81 | 956.683,84 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 571.034,61 | 12.805.203,61 | 6.703.486,81 | 5.752.532,24 | 7.052.671,37 | 5.006.638,73 | 745.893,51 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 310.786,44 | 2.567.906,44 | 1.814.421,21 | 1.814.421,21 | 753.485,23 | 1.778.659,24 | 35.761,97 |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 310.786,44 | 2.128.030,44 | 1.448.665,12 | 1.448.665,12 | 679.365,32 | 1.448.665,12 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 112.440,76 | 1.796.646,76 | 1.256.926,20 | 1.256.926,20 | 539.720,56 | 1.256.926,20 | |
12000 SUELDO | 788.220,00 | 104.000,00 | 892.220,00 | 446.568,40 | 446.568,40 | 445.651,60 | 446.568,40 | |
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 8.440,76 | 115.442,76 | 91.322,23 | 91.322,23 | 24.120,53 | 91.322,23 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 247.899,32 | 247.899,32 | 24.097,68 | 247.899,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 403.889,66 | 403.889,66 | 37.330,34 | 403.889,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 67.246,59 | 67.246,59 | 8.520,41 | 67.246,59 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 198.345,68 | 331.383,68 | 191.738,92 | 191.738,92 | 139.644,76 | 191.738,92 | |
12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 78.680,08 | 78.680,08 | 249.325,92 | 78.680,08 | |
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 391,68 | 3.377,68 | 3.154,17 | 3.154,17 | 223,51 | 3.154,17 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 37.598,79 | 37.598,79 | 37.598,79- | 37.598,79 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 63.374,79 | 63.374,79 | 63.374,79- | 63.374,79 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 8.931,09 | 8.931,09 | 8.931,09- | 8.931,09 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 365.756,09 | 365.756,09 | 74.119,91 | 329.994,12 | 35.761,97 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 365.756,09 | 365.756,09 | 74.119,91 | 329.994,12 | 35.761,97 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 365.756,09 | 365.756,09 | 74.119,91 | 329.994,12 | 35.761,97 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 91.279,26 | 201.421,26 | 101.894,00 | 101.894,00 | 99.527,26 | 86.284,54 | 15.609,46 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 58.228,70 | 58.228,70 | 22.696,30 | 49.153,70 | 9.075,00 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 49.910,08 | 49.910,08 | 13.535,08- | 40.835,08 | 9.075,00 | |
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 49.910,08 | 49.910,08 | 13.535,08- | 40.835,08 | 9.075,00 | |
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 8.318,62 | ||
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 8.318,62 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 18.004,26 | 117.182,26 | 43.299,65 | 43.299,65 | 73.882,61 | 36.765,19 | 6.534,46 |
221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.802,07 | 3.802,07 | 17.197,93 | 3.802,07 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.520,68 | 2.520,68 | 12.479,32 | 2.520,68 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.281,39 | 1.281,39 | 4.718,61 | 1.281,39 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 31.129,26 | 31.129,26 | 6.934,46 | 6.934,46 | 24.194,80 | 400,00 | 6.534,46 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 30.329,26 | 30.329,26 | 6.534,46 | 6.534,46 | 23.794,80 | 6.534,46 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 34.125,00- | 65.053,00 | 32.563,12 | 32.563,12 | 32.489,88 | 32.563,12 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.920,00 | 27.920,00 | 7.080,00 | 27.920,00 | ||
22709 OTROS | 99.178,00 | 69.125,00- | 30.053,00 | 4.643,12 | 4.643,12 | 25.409,88 | 4.643,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 1.200,00 | 3.314,00 | 365,65 | 365,65 | 2.948,35 | 365,65 | |
230 DIETAS | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 44.367,50 | 44.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 12.245,87 | 32.121,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 44.367,50 | 44.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 12.245,87 | 32.121,63 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 44.367,50 | 44.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 12.245,87 | 32.121,63 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 44.367,50 | 44.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 12.245,87 | 32.121,63 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 58.050,00 | 58.050,00 | 251.273,00 | 36.000,00 | 22.050,00 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 251.273,00 | 36.000,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 66.551,41 | 9.682.185,41 | 4.696.999,97 | 3.746.045,40 | 5.936.140,01 | 3.073.573,32 | 672.472,08 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 461.959,90 | 1.367.444,90 | 797.302,52 | 501.950,66 | 865.494,24 | 494.267,22 | 7.683,44 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 229.814,91 | 429.755,91 | 275.348,74 | 216.747,45 | 213.008,46 | 212.376,79 | 4.370,66 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 229.814,91 | 359.755,91 | 275.348,74 | 216.747,45 | 143.008,46 | 212.376,79 | 4.370,66 |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 232.144,99 | 937.688,99 | 521.953,78 | 285.203,21 | 652.485,78 | 281.890,43 | 3.312,78 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 232.144,99 | 937.688,99 | 521.953,78 | 285.203,21 | 652.485,78 | 281.890,43 | 3.312,78 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.936,78 | 101.936,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 85.338,71 | 16.598,07 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.764.712,98 | 3.227.496,67 | 4.849.016,53 | 2.562.708,03 | 664.788,64 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.764.712,98 | 3.227.496,67 | 4.849.016,53 | 2.562.708,03 | 664.788,64 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.764.712,98 | 3.227.496,67 | 4.849.016,53 | 2.562.708,03 | 664.788,64 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 119.378,28 | 210.035,28 | 72.296,63 | 69.095,54 | 140.939,74 | 68.585,54 | 510,00 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 23.837,51 | 114.494,51 | 72.296,63 | 69.095,54 | 45.398,97 | 68.585,54 | 510,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 382,97 | 382,97 | 703,03 | 382,97 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 5.632,18 | 18.609,18 | 14.462,33 | 11.261,24 | 7.347,94 | 11.261,24 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 1.900,00 | 5.445,00 | 242,00 | 242,00 | 5.203,00 | 242,00 | |
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 3.732,18 | 6.619,18 | 12.550,53 | 9.349,44 | 2.730,26- | 9.349,44 | |
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 3.732,18 | 6.400,18 | 12.550,53 | 9.349,44 | 2.949,26- | 9.349,44 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 18.205,33 | 80.795,33 | 51.107,53 | 51.107,53 | 29.687,80 | 51.107,53 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 3.000,00 | 8.105,00 | 6.212,57 | 6.212,57 | 1.892,43 | 6.212,57 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 3.000,00 | 7.565,00 | 5.485,56 | 5.485,56 | 2.079,44 | 5.485,56 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 235,48 | 235,48 | 235,48- | 235,48 | ||||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 6.000,00 | 45.104,00 | 22.692,56 | 22.692,56 | 22.411,44 | 22.692,56 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 16.050,62 | 16.050,62 | 4.369,38 | 16.050,62 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 3.000,00 | 5.855,00 | 3.194,34 | 3.194,34 | 2.660,66 | 3.194,34 | |
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 3.000,00 | 18.565,00 | 3.447,60 | 3.447,60 | 15.117,40 | 3.447,60 | |
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 3.368,14 | 8.430,14 | 8.209,73 | 8.209,73 | 220,41 | 8.209,73 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.368,14 | 7.062,14 | 8.209,73 | 8.209,73 | 1.147,59- | 8.209,73 | |
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 3.100,28 | 3.100,28 | 304,28- | 3.100,28 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 3.100,28 | 3.100,28 | 304,28- | 3.100,28 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | |||
22409 DE OTROS RIESGOS | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19 | |||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 254,10 | 254,10 | 363,90 | 254,10 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 254,10 | 254,10 | 254,10- | 254,10 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 4.735,81 | 4.735,81 | 4.741,19 | 4.735,81 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 650,43 | 650,43 | 650,43- | 650,43 | ||||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 3.310,98 | 3.310,98 | 3.253,02 | 3.310,98 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 6.343,80 | 6.343,80 | 7.660,20 | 5.833,80 | 510,00 | |
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.303,25 | 2.303,25 | 4.696,75 | 2.023,25 | 280,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.303,25 | 2.303,25 | 4.696,75 | 2.023,25 | 280,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 4.040,55 | 4.040,55 | 2.963,45 | 3.810,55 | 230,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 4.040,55 | 4.040,55 | 2.963,45 | 3.810,55 | 230,00 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.540,77 | 95.540,77 | 95.540,77 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.540,77 | 95.540,77 | 95.540,77 | |||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 95.540,77 | 95.540,77 | 95.540,77 | |||||
78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 95.540,77 | 95.540,77 | 95.540,77 | |||||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 64.085,78- | 10.133.390,22 | 8.458.892,50 | 8.316.238,87 | 1.817.151,35 | 8.105.958,54 | 210.280,33 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 8.414,89 | 8.754.454,89 | 7.321.399,54 | 7.321.399,54 | 1.433.055,35 | 7.188.999,81 | 132.399,73 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 120.873,74 | 120.873,74 | 14.747,26 | 120.873,74 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 120.873,74 | 120.873,74 | 14.747,26 | 120.873,74 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 29.224,75 | 29.224,75 | 6.835,25 | 29.224,75 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 91.648,99 | 91.648,99 | 7.912,01 | 91.648,99 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 136.855,60 | 136.855,60 | 33.560,40 | 136.855,60 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 136.855,60 | 136.855,60 | 33.560,40 | 136.855,60 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 136.855,60 | 136.855,60 | 33.560,40 | 136.855,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 33.612,29 | 6.669.921,29 | 5.630.885,40 | 5.630.885,40 | 1.039.035,89 | 5.630.885,40 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 5.576.297,23 | 5.576.297,23 | 1.033.477,77 | 5.576.297,23 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 1.769.241,92 | 1.769.241,92 | 336.911,08 | 1.769.241,92 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 484.952,79 | 484.952,79 | 69.237,21 | 484.952,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 1.135.090,93 | 1.135.090,93 | 222.027,07 | 1.135.090,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 1.869.858,19 | 1.869.858,19 | 333.079,81 | 1.869.858,19 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 317.153,40 | 317.153,40 | 72.222,60 | 317.153,40 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 33.612,29 | 60.146,29 | 54.588,17 | 54.588,17 | 5.558,12 | 54.588,17 | |
12100 SUELDO | 24.048,00 | 32.105,32 | 56.153,32 | 18.365,48 | 18.365,48 | 37.787,84 | 18.365,48 | |
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.506,97 | 3.306,97 | 3.124,72 | 3.124,72 | 182,25 | 3.124,72 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 11.689,21 | 11.689,21 | 11.564,21- | 11.689,21 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 16.080,01 | 16.080,01 | 15.571,01- | 16.080,01 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 5.328,75 | 5.328,75 | 5.276,75- | 5.328,75 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 25.197,40- | 93.802,60 | 88.007,40 | 88.007,40 | 5.795,20 | 88.007,40 | |
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 25.197,40- | 93.802,60 | 88.007,40 | 88.007,40 | 5.795,20 | 88.007,40 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 25.197,40- | 93.802,60 | 88.007,40 | 88.007,40 | 5.795,20 | 88.007,40 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.344.777,40 | 1.344.777,40 | 339.916,60 | 1.212.377,67 | 132.399,73 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.344.777,40 | 1.344.777,40 | 339.916,60 | 1.212.377,67 | 132.399,73 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.342.680,49 | 1.342.680,49 | 342.013,51 | 1.210.579,50 | 132.100,99 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 2.096,91 | 2.096,91 | 2.096,91- | 1.798,17 | 298,74 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 114.957,73- | 1.336.478,27 | 1.121.719,88 | 979.066,25 | 357.412,02 | 904.240,42 | 74.825,83 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 8.000,00 | 101.468,00 | 85.015,69 | 85.015,69 | 16.452,31 | 85.015,69 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 8.000,00 | 44.784,00 | 31.670,50 | 31.670,50 | 13.113,50 | 31.670,50 | |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 8.000,00 | 42.624,00 | 31.670,50 | 31.670,50 | 10.953,50 | 31.670,50 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 47.115,71 | 47.115,71 | 13.080,71- | 47.115,71 | ||
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 1.631,08 | 1.631,08 | 3.386,92 | 1.631,08 | ||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 45.484,63 | 45.484,63 | 17.162,63- | 45.484,63 | ||
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.501,24 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.501,24 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 136.457,73- | 1.211.912,27 | 1.025.490,58 | 882.836,95 | 329.075,32 | 808.195,72 | 74.641,23 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 27.633,68 | 27.633,68 | 3.333,68- | 27.633,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 20.935,48 | 20.935,48 | 308,48- | 20.935,48 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 6.698,20 | 6.698,20 | 3.025,20- | 6.698,20 | ||
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 177.907,73- | 441.265,27 | 325.741,52 | 273.528,11 | 167.737,16 | 273.528,11 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 166.278,71 | 166.278,71 | 82.981,98 | 166.278,71 | |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 8.668,17 | 8.668,17 | 2.675,83 | 8.668,17 | ||
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 68.801,92- | 153.100,08 | 137.141,42 | 84.928,01 | 68.172,07 | 84.928,01 | |
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 4.042,15 | 4.042,15 | 9.035,85 | 4.042,15 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 26.042,50- | 13.361,50 | 9.611,07 | 9.611,07 | 3.750,43 | 9.611,07 | |
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 6.550,00- | 21.994,00 | 5.154,35 | 5.154,35 | 16.839,65 | 5.154,35 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 6.550,00- | 14.616,00 | 5.154,35 | 5.154,35 | 9.461,65 | 5.154,35 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.117,23 | 1.117,23 | 1.559,77 | 1.117,23 | |
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.117,23 | 1.117,23 | 1.559,77 | 1.117,23 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 6.639,04 | 6.639,04 | 6.289,04- | 6.639,04 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.901,70 | 2.901,70 | 2.663,70- | 2.901,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 3.737,34 | 3.737,34 | 3.625,34- | 3.737,34 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 25.000,00 | 74.419,00 | 35.958,40 | 35.958,40 | 38.460,60 | 35.808,36 | 150,04 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 6.000,00 | 11.050,00 | 1.741,66 | 1.741,66 | 9.308,34 | 1.591,62 | 150,04 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 19.000,00 | 47.252,00 | 32.736,20 | 32.736,20 | 14.515,80 | 32.736,20 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 372,39 | 372,39 | 13.684,61 | 372,39 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 606,00 | 606,00 | 1.155,00 | 606,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 502,15 | 502,15 | 258,15- | 502,15 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 27.000,00 | 638.395,00 | 618.637,26 | 528.197,04 | 110.197,96 | 453.705,85 | 74.491,19 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 486.042,80 | 432.289,51 | 48.035,49 | 382.947,86 | 49.341,65 | |
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
22709 OTROS | 103.175,00 | 27.000,00 | 130.175,00 | 130.174,46 | 93.487,53 | 36.687,47 | 68.337,99 | 25.149,54 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 13.500,00 | 23.071,00 | 11.213,61 | 11.213,61 | 11.857,39 | 11.029,01 | 184,60 |
230 DIETAS | 4.024,00 | 10.500,00 | 14.524,00 | 7.285,23 | 7.285,23 | 7.238,77 | 7.100,63 | 184,60 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 7.500,00 | 9.273,00 | 5.187,75 | 5.187,75 | 4.085,25 | 5.157,75 | 30,00 |
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 2.097,48 | 2.097,48 | 3.145,52 | 1.942,88 | 154,60 |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.928,38 | 3.928,38 | 4.618,62 | 3.928,38 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 2.813,32 | 2.813,32 | 2.973,68 | 2.813,32 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 42.457,06 | 42.457,06 | 15.773,08 | 15.773,08 | 26.683,98 | 12.718,31 | 3.054,77 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 16.137,49 | 16.137,49 | 6.768,74 | 6.768,74 | 9.368,75 | 6.768,74 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.809,42 | 13.809,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 9.360,25 | 4.449,17 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.809,42 | 13.809,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 9.360,25 | 4.449,17 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 2.319,57 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 2.319,57 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.254,77 | 25.254,77 | 9.004,34 | 9.004,34 | 16.250,43 | 5.949,57 | 3.054,77 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.054,77 | 9.054,77 | 3.054,77 | 3.054,77 | 6.000,00 | 3.054,77 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.054,77 | 9.054,77 | 3.054,77 | 3.054,77 | 6.000,00 | 3.054,77 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.064,80 | 1.064,80 | 1.064,80 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.064,80 | 1.064,80 | 1.064,80 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.064,80 | 1.064,80 | 1.064,80 |