Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 169.693,04 | 76.971.082,04 | 74.602.846,34 | 74.587.800,18 | 2.383.281,86 | 18.519.561,02 | 56.068.239,16 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 169.693,04 | 76.944.082,04 | 74.602.846,34 | 74.587.800,18 | 2.356.281,86 | 18.519.561,02 | 56.068.239,16 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 13.708,84 | 2.400.902,84 | 2.006.298,74 | 2.006.298,74 | 394.604,10 | 1.969.127,89 | 37.170,85 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 118.075,29 | 118.075,29 | 17.545,71 | 118.075,29 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 118.075,29 | 118.075,29 | 17.545,71 | 118.075,29 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 28.727,62 | 28.727,62 | 7.332,38 | 28.727,62 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 89.347,67 | 89.347,67 | 10.213,33 | 89.347,67 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 128.755,27 | 128.755,27 | 6.244,73 | 128.755,27 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 128.755,27 | 128.755,27 | 6.244,73 | 128.755,27 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 128.755,27 | 128.755,27 | 6.244,73 | 128.755,27 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 10.708,84 | 1.674.745,84 | 1.394.609,97 | 1.394.609,97 | 280.135,87 | 1.394.609,97 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 900,00- | 1.658.084,00 | 1.394.609,97 | 1.394.609,97 | 263.474,03 | 1.394.609,97 | |
12000 SUELDO | 522.806,00 | 900,00- | 521.906,00 | 443.453,57 | 443.453,57 | 78.452,43 | 443.453,57 | |
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 118.955,10 | 118.955,10 | 26.607,90 | 118.955,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 290.229,82 | 290.229,82 | 54.429,18 | 290.229,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 445.669,18 | 445.669,18 | 82.893,82 | 445.669,18 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 96.302,30 | 96.302,30 | 21.090,70 | 96.302,30 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 11.608,84 | 16.661,84 | 16.661,84 | ||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 11.608,84 | 14.133,84 | 14.133,84 | ||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 364.858,21 | 364.858,21 | 87.143,79 | 327.687,36 | 37.170,85 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 364.858,21 | 364.858,21 | 87.143,79 | 327.687,36 | 37.170,85 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 364.858,21 | 364.858,21 | 87.143,79 | 327.687,36 | 37.170,85 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 67.000,00- | 318.617,00 | 210.780,78 | 195.734,62 | 122.882,38 | 179.139,15 | 16.595,47 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 9.289,00 | 9.289,00 | 9.210,00 | 9.289,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 9.289,00 | 9.289,00 | 9.178,00 | 9.289,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 9.289,00 | 9.289,00 | 9.289,00- | 9.289,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 8.000,00 | 29.328,00 | 17.439,16 | 17.439,16 | 11.888,84 | 16.375,76 | 1.063,40 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 9.330,37 | 9.330,37 | 2.373,37- | 9.330,37 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 9.330,37 | 9.330,37 | 2.373,37- | 9.330,37 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 8.000,00 | 20.211,00 | 7.031,24 | 7.031,24 | 13.179,76 | 6.070,25 | 960,99 |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 4.511,63 | 4.511,63 | 3.699,37 | 3.550,64 | 960,99 | |
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 2.519,61 | 2.519,61 | 9.480,39 | 2.519,61 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 261,55 | 261,55 | 107,45 | 159,14 | 102,41 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 261,55 | 261,55 | 107,45 | 159,14 | 102,41 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 67,01 | 67,01 | 720,99 | 67,01 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 67,01 | 67,01 | 720,99 | 67,01 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 75.000,00- | 258.192,00 | 181.494,86 | 166.448,70 | 91.743,30 | 150.916,63 | 15.532,07 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 7.042,08 | 7.042,08 | 11.442,92 | 7.036,03 | 6,05 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 3.221,67 | 3.221,67 | 6.353,33 | 3.215,62 | 6,05 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.692,79 | 3.692,79 | 377,79- | 3.692,79 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 127,62 | 127,62 | 5.467,38 | 127,62 | ||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 10.000,00- | 67.599,00 | 45.507,76 | 43.330,15 | 24.268,85 | 42.886,39 | 443,76 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 10.000,00- | 46.976,00 | 30.010,07 | 30.010,07 | 16.965,93 | 30.010,07 | |
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 3.120,02 | 3.120,02 | 6.458,98 | 2.832,86 | 287,16 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.833,66 | 5.656,05 | 1.535,05- | 5.656,05 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.272,19 | 1.272,19 | 721,81 | 1.272,19 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 3.271,82 | 3.271,82 | 1.024,18 | 3.115,22 | 156,60 | |
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 35.000,00- | 17.771,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 14.851,38 | 2.919,62 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.000,00- | 813,00 | 813,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 8.812,38 | 2.919,62 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 907,50 | 907,50 | 240,50 | 907,50 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 907,50 | 907,50 | 240,50 | 907,50 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 3.003,90 | 3.003,90 | 2.849,90- | 3.003,90 | ||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.851,00- | 2.000,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 1.003,90 | 1.003,90 | 998,90- | 1.003,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 3.451,79 | 3.451,79 | 19.985,21 | 3.451,79 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 1.382,03 | 1.382,03 | 912,97 | 1.382,03 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.069,76 | 2.069,76 | 98,24 | 2.069,76 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 30.000,00- | 129.212,00 | 118.662,21 | 105.793,66 | 23.418,34 | 90.711,40 | 15.082,26 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 64.696,86 | 59.255,49 | 30.746,51 | 53.597,53 | 5.657,96 | |
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 30.000,00- | 39.173,00 | 39.173,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 53.965,35 | 46.538,17 | 46.538,17- | 37.113,87 | 9.424,30 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 2.557,76 | 2.557,76 | 6.150,24 | 2.557,76 | ||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 1.815,50 | 1.815,50 | 3.856,50 | 1.815,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 1.587,65 | 1.587,65 | 1.798,35 | 1.587,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 227,85 | 227,85 | 1.814,15 | 227,85 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 742,26 | 742,26 | 2.293,74 | 742,26 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 618,21 | 618,21 | 1.491,79 | 618,21 | ||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 124,05 | 124,05 | 801,95 | 124,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.073,18 | 4.073,18 | 1.926,82 | 3.606,55 | 466,63 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.073,18 | 4.073,18 | 1.926,82 | 3.606,55 | 466,63 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.073,18 | 4.073,18 | 1.926,82 | 3.606,55 | 466,63 | |
35000 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.073,18 | 4.073,18 | 1.926,82 | 3.606,55 | 466,63 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 200.984,20 | 58.625.472,20 | 56.793.657,20 | 56.793.657,20 | 1.831.815,00 | 15.100.363,00 | 41.693.294,20 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 15.100.363,00 | 27.211.059,20 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 15.100.363,00 | 27.211.059,20 | |
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 200.984,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 42.311.422,20 | 15.100.363,00 | 27.211.059,20 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.482.235,00 | 14.482.235,00 | 1.831.815,00 | 14.482.235,00 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.482.235,00 | 14.482.235,00 | 1.831.815,00 | 14.482.235,00 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.411.301,00 | 5.411.301,00 | 541.815,00 | 5.411.301,00 | ||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 9.070.934,00 | 9.070.934,00 | 1.240.000,00 | 9.070.934,00 | ||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.946,44 | 10.946,44 | 5.053,56 | 8.819,43 | 2.127,01 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.946,44 | 10.946,44 | 5.053,56 | 8.819,43 | 2.127,01 | |
624 UTILLAJE | 80,00 | 80,00 | 80,00- | 80,00 | ||||
62400 UTILLAJE | 80,00 | 80,00 | 80,00- | 80,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 5.123,78 | 5.123,78 | 5.026,22 | 4.407,77 | 716,01 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.150,00 | 10.150,00 | 5.123,78 | 5.123,78 | 5.026,22 | 4.407,77 | 716,01 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 19,00 | 1.331,00 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 19,00 | 1.331,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.258.505,00 | 14.318.585,00 | ||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 1.196.006,00 | 13.156.084,00 | ||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 62.499,00 | 1.162.501,00 |