Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 451.657,37- | 8.309.536,63 | 5.127.034,51 | 4.984.989,09 | 3.324.547,54 | 4.700.569,99 | 284.419,10 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 451.657,37- | 8.309.536,63 | 5.127.034,51 | 4.984.989,09 | 3.324.547,54 | 4.700.569,99 | 284.419,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 445.624,37- | 5.667.621,63 | 4.223.003,32 | 4.223.003,32 | 1.444.618,31 | 3.984.793,88 | 238.209,44 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 47.959,08 | 47.959,08 | 7.836,92 | 47.959,08 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 47.959,08 | 47.959,08 | 7.836,92 | 47.959,08 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 14.765,50 | 14.765,50 | 3.206,50 | 14.765,50 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 33.193,58 | 33.193,58 | 4.630,42 | 33.193,58 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 30.100,00 | 3.627.953,00 | 3.087.726,39 | 3.087.726,39 | 540.226,61 | 3.087.726,39 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 3.046.136,17 | 3.046.136,17 | 530.620,83 | 3.046.136,17 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 1.065.094,97 | 1.065.094,97 | 190.629,03 | 1.065.094,97 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 228.749,24 | 228.749,24 | 34.327,76 | 228.749,24 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 640.768,32 | 640.768,32 | 119.080,68 | 640.768,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 846.419,00 | 846.419,00 | 142.592,00 | 846.419,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 265.104,64 | 265.104,64 | 43.991,36 | 265.104,64 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 30.100,00 | 50.746,00 | 41.590,22 | 41.590,22 | 9.155,78 | 41.590,22 | |
12100 SUELDO | 7.360,00 | 28.000,00 | 35.360,00 | 13.541,56 | 13.541,56 | 21.818,44 | 13.541,56 | |
12101 TRIENIOS | 417,00 | 2.100,00 | 2.517,00 | 2.195,57 | 2.195,57 | 321,43 | 2.195,57 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 8.873,24 | 8.873,24 | 1.625,24- | 8.873,24 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 13.225,71 | 13.225,71 | 10.319,71- | 13.225,71 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 3.754,14 | 3.754,14 | 1.039,14- | 3.754,14 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 1.100,00 | 694.670,00 | 573.663,98 | 573.663,98 | 121.006,02 | 515.139,54 | 58.524,44 |
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 564.976,47 | 564.976,47 | 118.593,53 | 506.452,03 | 58.524,44 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 564.976,47 | 564.976,47 | 118.593,53 | 506.452,03 | 58.524,44 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 1.100,00 | 11.100,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 2.412,49 | 8.687,51 | |
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.687,51 | 8.687,51 | 1.312,49 | 8.687,51 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 496.324,37- | 1.269.702,63 | 513.653,87 | 513.653,87 | 756.048,76 | 333.968,87 | 179.685,00 |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 725.375,59- | 550.651,41 | 137.919,98 | 137.919,98 | 412.731,43 | 137.919,98 | |
17000 SUELDO | 457.756,00 | 406.000,00- | 51.756,00 | 51.756,00 | ||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 120.000,00- | 49.997,00 | 49.997,00 | ||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 50.000,00- | 40.412,00 | 40.412,00 | ||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 50.000,00- | 35.452,00 | 35.452,00 | ||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 140.000,00- | 46.216,00 | 46.216,00 | ||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 40.624,41 | 154.117,41 | 137.919,98 | 137.919,98 | 16.197,43 | 137.919,98 | |
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 831,81 | ||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 831,81 | 831,81 | 19.168,19 | 831,81 | ||
177 PRESTACIONES SOCIALES | 229.051,22 | 229.051,22 | 195.217,08 | 195.217,08 | 33.834,14 | 195.217,08 | ||
17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 229.051,22 | 229.051,22 | 195.217,08 | 195.217,08 | 33.834,14 | 195.217,08 | ||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 179.685,00 | 179.685,00 | 290.315,00 | 179.685,00 | ||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 179.685,00 | 179.685,00 | 10.315,00 | 179.685,00 | ||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 208.348,00- | 1.439.600,00 | 610.255,80 | 468.210,38 | 971.389,62 | 422.000,72 | 46.209,66 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 1.100,00- | 10.300,00 | 1.259,21 | 1.259,21 | 9.040,79 | 1.259,21 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.259,21 | 1.259,21 | 3.740,79 | 1.259,21 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.259,21 | 1.259,21 | 3.740,79 | 1.259,21 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 195.015,00- | 609.838,00 | 199.365,97 | 146.820,55 | 463.017,45 | 100.610,89 | 46.209,66 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 4.869,69 | 4.234,44 | 14.265,56 | 4.234,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.672,46 | 4.037,21 | 10.962,79 | 4.037,21 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 197,23 | 197,23 | 2.802,77 | 197,23 | ||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 105.700,00- | 94.363,00 | 55.201,56 | 20.100,36 | 74.262,64 | 20.100,36 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 19.785,79 | 19.785,79 | 2.214,21 | 19.785,79 | ||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 314,57 | 314,57 | 1.385,43 | 314,57 | ||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 97.200,00- | 50.563,00 | 35.101,20 | 50.563,00 | |||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 8.500,00- | 19.500,00 | 19.500,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 20.500,00- | 12.513,00 | 12.513,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 20.500,00- | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 50.600,00- | 250.867,00 | 8.538,68 | 8.538,68 | 242.328,32 | 8.538,68 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 109,89 | 109,89 | 90,11 | 109,89 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 9.400,00 | 10.350,00 | 5.850,26 | 5.850,26 | 4.499,74 | 5.850,26 | |
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 2.137,35 | 2.137,35 | 1.837,35- | 2.137,35 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 60.000,00- | 240.000,00 | 441,18 | 441,18 | 239.558,82 | 441,18 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 18.215,00- | 201.095,00 | 114.733,67 | 113.947,07 | 87.147,93 | 67.737,41 | 46.209,66 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.437,87 | 7.651,27 | 648,73 | 7.651,27 | ||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 3,94 | 3,94 | 296,06 | 3,94 | ||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 10.000,00- | 5.000,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 2.865,00- | 7.865,00 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 8.215,00- | 187.485,00 | 98.426,86 | 98.426,86 | 89.058,14 | 60.082,20 | 38.344,66 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 61.300,00 | 65.047,00 | 51.630,62 | 51.630,62 | 13.416,38 | 51.630,62 | |
230 DIETAS | 1.300,00 | 2.900,00 | 4.200,00 | 2.353,98 | 2.353,98 | 1.846,02 | 2.353,98 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 568,23 | 568,23 | 131,77 | 568,23 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 461,79 | 461,79 | 538,21 | 461,79 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.323,96 | 1.323,96 | 1.176,04 | 1.323,96 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 13.400,00 | 15.847,00 | 11.572,64 | 11.572,64 | 4.274,36 | 11.572,64 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 371,64 | 371,64 | 28,36 | 371,64 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 900,00 | 2.947,00 | 1.084,40 | 1.084,40 | 1.862,60 | 1.084,40 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.116,60 | 10.116,60 | 2.383,40 | 10.116,60 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.704,00 | 37.704,00 | 7.296,00 | 37.704,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.704,00 | 37.704,00 | 7.296,00 | 37.704,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 73.533,00- | 754.415,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 485.915,00 | 268.500,00 | |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 73.533,00- | 754.415,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 485.915,00 | 268.500,00 | |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 73.533,00- | 754.415,00 | 358.000,00 | 268.500,00 | 485.915,00 | 268.500,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.200,00 | 185.200,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 25.600,00 | 159.600,00 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 185.200,00 | 185.200,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 25.600,00 | 159.600,00 | ||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 185.200,00 | 185.200,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 25.600,00 | 159.600,00 | ||
48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 185.200,00 | 185.200,00 | 159.600,00 | 159.600,00 | 25.600,00 | 159.600,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 17.115,00 | 17.115,00 | 89,99 | 89,99 | 17.025,01 | 89,99 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 17.115,00 | 17.115,00 | 89,99 | 89,99 | 17.025,01 | 89,99 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.860,00 | 15.860,00 | 15.860,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.195,00 | 1.195,00 | 89,99 | 89,99 | 1.105,01 | 89,99 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.195,00 | 1.195,00 | 89,99 | 89,99 | 1.105,01 | 89,99 | ||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 134.085,40 | 134.085,40 | 865.914,60 | 134.085,40 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 134.085,40 | 134.085,40 | 865.914,60 | 134.085,40 | ||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 134.085,40 | 134.085,40 | 865.914,60 | 134.085,40 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 134.085,40 | 134.085,40 | 865.914,60 | 134.085,40 |