Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS | 24.562.742,00 | 133.446,50 | 24.696.188,50 | 9.778.898,53 | 7.348.269,96 | 17.347.918,54 | 7.220.383,26 | 127.886,70 |
513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 62.431,54- | 19.353.692,46 | 8.378.622,25 | 5.948.296,18 | 13.405.396,28 | 5.844.034,42 | 104.261,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.967.162,00 | 141.756,50 | 2.108.918,50 | 1.653.680,75 | 1.653.680,75 | 455.237,75 | 1.620.021,09 | 33.659,66 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 48.283,10 | 48.283,10 | 6.379,90 | 48.283,10 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 14.521,98 | 14.521,98 | 2.754,02 | 14.521,98 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 33.761,12 | 33.761,12 | 3.625,88 | 33.761,12 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.529.615,00 | 125.202,59 | 1.654.817,59 | 1.289.334,33 | 1.289.334,33 | 365.483,26 | 1.289.334,33 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.529.615,00 | 1.529.615,00 | 1.220.499,27 | 1.220.499,27 | 309.115,73 | 1.220.499,27 | ||
12000 SUELDO | 522.837,00 | 522.837,00 | 422.633,90 | 422.633,90 | 100.203,10 | 422.633,90 | ||
12001 TRIENIOS | 119.640,00 | 119.640,00 | 97.681,81 | 97.681,81 | 21.958,19 | 97.681,81 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 316.080,00 | 316.080,00 | 249.167,92 | 249.167,92 | 66.912,08 | 249.167,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 462.572,00 | 462.572,00 | 361.930,40 | 361.930,40 | 100.641,60 | 361.930,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 108.486,00 | 108.486,00 | 89.085,24 | 89.085,24 | 19.400,76 | 89.085,24 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 67.781,10 | 67.781,10 | 27.611,07 | 27.611,07 | 40.170,03 | 27.611,07 | ||
12100 SUELDO | 64.669,15 | 64.669,15 | 9.450,71 | 9.450,71 | 55.218,44 | 9.450,71 | ||
12101 TRIENIOS | 3.111,95 | 3.111,95 | 272,86 | 272,86 | 2.839,09 | 272,86 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.055,03 | 6.055,03 | 6.055,03- | 6.055,03 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 10.738,87 | 10.738,87 | 10.738,87- | 10.738,87 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.093,60 | 1.093,60 | 1.093,60- | 1.093,60 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.421,49 | 57.421,49 | 41.223,99 | 41.223,99 | 16.197,50 | 41.223,99 | ||
12400 SUELDO | 54.921,49 | 54.921,49 | 16.751,43 | 16.751,43 | 38.170,06 | 16.751,43 | ||
12401 TRIENIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 806,00 | 1.694,00 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.700,70 | 7.700,70 | 7.700,70- | 7.700,70 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 12.979,92 | 12.979,92 | 12.979,92- | 12.979,92 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.097,94 | 2.097,94 | 2.097,94- | 2.097,94 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 316.063,32 | 316.063,32 | 83.374,59 | 282.403,66 | 33.659,66 |
160 CUOTAS SOCIALES | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 316.063,32 | 316.063,32 | 83.374,59 | 282.403,66 | 33.659,66 |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 316.063,32 | 316.063,32 | 83.374,59 | 282.403,66 | 33.659,66 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.287.030,00 | 625.190,18 | 1.912.220,18 | 1.101.804,59 | 778.376,34 | 1.133.843,84 | 778.376,34 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | ||
209 CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | ||
20900 CÁNONES | 844,00 | 844,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 522.705,00 | 970,28- | 521.734,72 | 118.268,86 | 22.050,35 | 499.684,37 | 22.050,35 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 518.205,00 | 2.800,00 | 521.005,00 | 118.135,01 | 21.916,50 | 499.088,50 | 21.916,50 | |
21301 INSTALACIONES | 518.205,00 | 2.800,00 | 521.005,00 | 118.135,01 | 21.916,50 | 499.088,50 | 21.916,50 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 3.770,28- | 729,72 | 133,85 | 133,85 | 595,87 | 133,85 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 3.770,28- | 729,72 | 133,85 | 133,85 | 595,87 | 133,85 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 757.425,00 | 616.316,46 | 1.373.741,46 | 974.095,94 | 746.886,20 | 626.855,26 | 746.886,20 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 190.980,00 | 190.980,00 | 150.899,47 | 150.899,47 | 40.080,53 | 150.899,47 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.980,00 | 190.980,00 | 150.899,47 | 150.899,47 | 40.080,53 | 150.899,47 | ||
221 SUMINISTROS | 93.000,00 | 169.000,00 | 262.000,00 | 176.189,38 | 176.189,38 | 85.810,62 | 176.189,38 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.000,00 | 169.000,00 | 244.000,00 | 164.669,19 | 164.669,19 | 79.330,81 | 164.669,19 | |
22101 AGUA | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.520,19 | 11.520,19 | 6.479,81 | 11.520,19 | ||
223 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 704,22 | 704,22 | 404,22- | 704,22 | ||
22300 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 704,22 | 704,22 | 404,22- | 704,22 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 115.073,00 | 58.000,00 | 173.073,00 | 92.939,46 | 35.939,46 | 137.133,54 | 35.939,46 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 115.073,00 | 58.000,00 | 173.073,00 | 92.939,46 | 35.939,46 | 137.133,54 | 35.939,46 | |
225 TRIBUTOS | 3.566,00 | 3.566,00 | 33,88 | 33,88 | 3.532,12 | 33,88 | ||
22500 ESTATALES | 3.566,00 | 3.566,00 | 33,88 | 33,88 | 3.532,12 | 33,88 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 119.692,22 | 127.692,22 | 7.207,64 | 7.207,64 | 120.484,58 | 7.207,64 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.565,77 | 1.565,77 | 1.234,23 | 1.565,77 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 117.192,22 | 117.192,22 | 117.192,22 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.641,87 | 5.641,87 | 1.858,13 | 5.641,87 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 346.506,00 | 269.624,24 | 616.130,24 | 546.121,89 | 375.912,15 | 240.218,09 | 375.912,15 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 19.453,78 | 19.453,78 | 19.453,78- | 19.453,78 | ||||
22701 SEGURIDAD | 131.206,00 | 260.861,24 | 392.067,24 | 406.567,79 | 301.861,16 | 90.206,08 | 301.861,16 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.000,00 | 30.563,00 | 145.563,00 | 111.709,21 | 54.597,21 | 90.965,79 | 54.597,21 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 100.300,00 | 21.800,00- | 78.500,00 | 8.391,11 | 78.500,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | 9.000,00 | 15.900,00 | 9.017,79 | 9.017,79 | 6.882,21 | 9.017,79 | |
230 DIETAS | 2.900,00 | 4.000,00 | 6.900,00 | 3.494,86 | 3.494,86 | 3.405,14 | 3.494,86 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | 1.988,30 | 1.988,30 | 2.411,70 | 1.988,30 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.506,56 | 1.506,56 | 993,44 | 1.506,56 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.522,93 | 5.522,93 | 2.477,07 | 5.522,93 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.392,10 | 2.392,10 | 3.607,90 | 2.392,10 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.130,83 | 3.130,83 | 1.130,83- | 3.130,83 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.695.207,00 | 843.878,22- | 6.851.328,78 | 5.411.914,60 | 3.411.013,07 | 3.440.315,71 | 3.352.410,98 | 58.602,09 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.675.207,00 | 848.878,22- | 6.826.328,78 | 5.386.914,60 | 3.386.013,07 | 3.440.315,71 | 3.327.410,98 | 58.602,09 |
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 7.675.207,00 | 848.878,22- | 6.826.328,78 | 5.386.914,60 | 3.386.013,07 | 3.440.315,71 | 3.327.410,98 | 58.602,09 |
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 7.385.202,00 | 848.878,22- | 6.536.323,78 | 5.096.909,60 | 3.386.013,07 | 3.150.310,71 | 3.327.410,98 | 58.602,09 |
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 550.000,00 | 14.500,00 | 564.500,00 | 211.222,31 | 105.226,02 | 459.273,98 | 93.226,01 | 12.000,01 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 500.000,00 | 500.000,00 | 211.222,31 | 105.226,02 | 394.773,98 | 93.226,01 | 12.000,01 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 500.000,00 | 500.000,00 | 211.222,31 | 105.226,02 | 394.773,98 | 93.226,01 | 12.000,01 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 211.222,31 | 105.226,02 | 394.773,98 | 93.226,01 | 12.000,01 | |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | |||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 195.878,04 | 5.342.496,04 | 1.400.276,28 | 1.399.973,78 | 3.942.522,26 | 1.376.348,84 | 23.624,94 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.193.187,00 | 13.150,00 | 1.206.337,00 | 988.051,13 | 988.051,13 | 218.285,87 | 969.402,10 | 18.649,03 |
12 FUNCIONARIOS | 969.088,00 | 13.150,00 | 982.238,00 | 803.240,25 | 803.240,25 | 178.997,75 | 803.240,25 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 969.088,00 | 969.088,00 | 803.240,25 | 803.240,25 | 165.847,75 | 803.240,25 | ||
12000 SUELDO | 324.200,00 | 324.200,00 | 269.987,37 | 269.987,37 | 54.212,63 | 269.987,37 | ||
12001 TRIENIOS | 73.241,00 | 73.241,00 | 63.177,33 | 63.177,33 | 10.063,67 | 63.177,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 207.877,00 | 207.877,00 | 170.293,69 | 170.293,69 | 37.583,31 | 170.293,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 299.268,00 | 299.268,00 | 243.864,19 | 243.864,19 | 55.403,81 | 243.864,19 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.502,00 | 64.502,00 | 55.917,67 | 55.917,67 | 8.584,33 | 55.917,67 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | |||||
12400 SUELDO | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.099,00 | 224.099,00 | 184.810,88 | 184.810,88 | 39.288,12 | 166.161,85 | 18.649,03 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 224.099,00 | 224.099,00 | 184.810,88 | 184.810,88 | 39.288,12 | 166.161,85 | 18.649,03 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.099,00 | 224.099,00 | 184.810,88 | 184.810,88 | 39.288,12 | 166.161,85 | 18.649,03 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 422.241,00 | 45.027,26- | 377.213,74 | 136.537,49 | 136.234,99 | 240.978,75 | 132.166,58 | 4.068,41 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | 8.215,30- | 3.945,70 | 292,90 | 292,90 | 3.652,80 | 292,90 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | 5.715,30- | 662,70 | 662,70 | ||||
21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | 5.715,30- | 662,70 | 662,70 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2.500,00- | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2.500,00- | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.980,00 | 41.311,96- | 364.668,04 | 133.832,87 | 133.530,37 | 231.137,67 | 129.461,96 | 4.068,41 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 7.695,00 | 12.633,64 | 12.633,64 | 4.938,64- | 12.633,64 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 7.695,00 | 12.633,64 | 12.633,64 | 4.938,64- | 12.633,64 | ||
221 SUMINISTROS | 262.779,00 | 85.341,24- | 177.437,76 | 49.816,43 | 49.816,43 | 127.621,33 | 45.748,02 | 4.068,41 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 190.000,00 | 85.341,24- | 104.658,76 | 12.544,52 | 12.544,52 | 92.114,24 | 12.544,52 | |
22101 AGUA | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.491,20 | 32.491,20 | 37.508,80 | 28.422,79 | 4.068,41 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | 2.779,00 | 4.780,71 | 4.780,71 | 2.001,71- | 4.780,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.075,00 | 4.026,28 | 13.101,28 | 6.812,02 | 6.812,02 | 6.289,26 | 6.812,02 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 500,00 | 700,00 | 379,29 | 379,29 | 320,71 | 379,29 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 500,00 | 1.138,37 | 1.138,37 | 638,37- | 1.138,37 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.526,28 | 3.526,28 | 3.526,28 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.294,36 | 5.294,36 | 294,36- | 5.294,36 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 126.115,00 | 40.003,00 | 166.118,00 | 64.570,78 | 64.268,28 | 101.849,72 | 64.268,28 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000,00 | 90.000,00 | 57.262,38 | 57.262,38 | 32.737,62 | 57.262,38 | ||
22701 SEGURIDAD | 302,50 | |||||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.275,00 | 40.003,00 | 69.278,00 | 7.005,90 | 7.005,90 | 62.272,10 | 7.005,90 | |
22709 OTROS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.100,00 | 4.500,00 | 8.600,00 | 2.411,72 | 2.411,72 | 6.188,28 | 2.411,72 | |
230 DIETAS | 700,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 210,60 | 210,60 | 1.489,40 | 210,60 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 210,60 | 210,60 | 989,40 | 210,60 | |
23002 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 301,12 | 301,12 | 2.098,88 | 301,12 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 301,12 | 301,12 | 1.798,88 | 301,12 | |
23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 1.900,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 1.900,00 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 16.271,30 | 16.271,30 | 10.556,00 | 10.556,00 | 5.715,30 | 10.556,00 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 16.271,30 | 16.271,30 | 10.556,00 | 10.556,00 | 5.715,30 | 10.556,00 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 16.271,30 | 16.271,30 | 10.556,00 | 10.556,00 | 5.715,30 | 10.556,00 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 16.271,30 | 16.271,30 | 10.556,00 | 10.556,00 | 5.715,30 | 10.556,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 3.531.190,00 | 211.484,00 | 3.742.674,00 | 265.131,66 | 265.131,66 | 3.477.542,34 | 264.224,16 | 907,50 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 3.481.190,00 | 76.008,00 | 3.557.198,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.429.944,84 | 127.253,16 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.481.190,00 | 76.008,00 | 3.557.198,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.429.944,84 | 127.253,16 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.431.190,00 | 114.338,00 | 3.545.528,00 | 127.253,16 | 127.253,16 | 3.418.274,84 | 127.253,16 | |
60115 Reparaciones Paseo Marítimo de San Pe | 50.000,00 | 38.330,00- | 11.670,00 | 11.670,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 135.476,00 | 185.476,00 | 137.878,50 | 137.878,50 | 47.597,50 | 136.971,00 | 907,50 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 135.476,00 | 185.476,00 | 137.878,50 | 137.878,50 | 47.597,50 | 136.971,00 | 907,50 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 135.476,00 | 185.476,00 | 137.878,50 | 137.878,50 | 47.597,50 | 136.971,00 | 907,50 |