Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 208.426,80- | 12.563.197,20 | 8.728.900,87 | 8.239.224,29 | 4.323.972,91 | 8.088.172,86 | 151.051,43 |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 329.081,68- | 7.662.854,32 | 4.590.147,37 | 4.589.917,85 | 3.072.936,47 | 4.518.172,33 | 71.745,52 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 304.081,68- | 6.821.723,32 | 4.090.086,85 | 4.090.086,85 | 2.731.636,47 | 4.020.327,83 | 69.759,02 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 7.658,61 | 48.137,39 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 48.137,39 | 48.137,39 | 7.658,61 | 48.137,39 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 14.476,74 | 14.476,74 | 3.495,26 | 14.476,74 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 33.660,65 | 33.660,65 | 4.163,35 | 33.660,65 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 100.400,00- | 5.093.427,00 | 3.158.624,00 | 3.158.624,00 | 1.934.803,00 | 3.158.624,00 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 100.400,00- | 3.780.427,00 | 3.158.624,00 | 3.158.624,00 | 621.803,00 | 3.158.624,00 | |
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 103.400,00- | 1.131.411,00 | 999.330,79 | 999.330,79 | 132.080,21 | 999.330,79 | |
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 3.000,00 | 305.516,00 | 261.780,61 | 261.780,61 | 43.735,39 | 261.780,61 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 670.011,78 | 670.011,78 | 165.557,22 | 670.011,78 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 1.023.883,60 | 1.023.883,60 | 232.672,40 | 1.023.883,60 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 203.617,22 | 203.617,22 | 47.757,78 | 203.617,22 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.946,31 | 87.946,31 | 410.956,01 | 87.946,31 | |
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.946,31 | 87.946,31 | 410.956,01 | 87.946,31 | |
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 203.681,68- | 498.902,32 | 87.946,31 | 87.946,31 | 410.956,01 | 87.946,31 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 795.379,15 | 795.379,15 | 378.218,85 | 725.620,13 | 69.759,02 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 698.747,17 | 698.747,17 | 184.850,83 | 628.988,15 | 69.759,02 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 698.747,17 | 698.747,17 | 184.850,83 | 628.988,15 | 69.759,02 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 96.631,98 | 96.631,98 | 193.368,02 | 96.631,98 | ||
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 96.631,98 | 96.631,98 | 193.368,02 | 96.631,98 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 67.695,75 | 67.466,23 | 266.664,77 | 65.878,70 | 1.587,53 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 3.872,63 | 3.872,63 | 14.546,37 | 3.872,63 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 528,77 | 528,77 | 5.580,23 | 528,77 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 528,77 | 528,77 | 527,77- | 528,77 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 3.343,86 | 3.343,86 | 7.868,14 | 3.343,86 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 3.343,86 | 3.343,86 | 7.868,14 | 3.343,86 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 83.000,00- | 208.510,00 | 41.185,45 | 40.955,93 | 167.554,07 | 40.955,93 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 9.422,48 | 9.422,48 | 32.277,52 | 9.422,48 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 3.701,77 | 3.701,77 | 24.626,23 | 3.701,77 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 4.260,50 | 4.260,50 | 6.469,50 | 4.260,50 | ||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 37.000,00- | 13.831,00 | 1.405,02 | 1.405,02 | 12.425,98 | 1.405,02 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 399,24 | 399,24 | 451,76 | 399,24 | ||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 22.000,00- | 5.000,00 | 1.005,78 | 1.005,78 | 3.994,22 | 1.005,78 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 15.000,00- | 4.603,00 | 4.603,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 2.386,46 | 2.386,46 | 55.490,54 | 2.386,46 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 2.386,46 | 2.386,46 | 55.486,54 | 2.386,46 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 425,90 | 425,90 | 424,90- | 425,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 425,90 | 425,90 | 424,90- | 425,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 30.000,00 | 44.113,00 | 10.841,80 | 10.841,80 | 33.271,20 | 10.841,80 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 7.811,37 | 7.811,37 | 27.188,63 | 7.811,37 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 3.244,08 | 3.014,56 | 27.310,44 | 3.014,56 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.699,58 | 2.470,06 | 16.750,94 | 2.470,06 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 544,50 | 544,50 | 9.500,50 | 544,50 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 55.000,00 | 105.793,00 | 22.637,67 | 22.637,67 | 83.155,33 | 21.050,14 | 1.587,53 |
230 DIETAS | 8.700,00 | 10.000,00 | 18.700,00 | 4.105,49 | 4.105,49 | 14.594,51 | 3.212,19 | 893,30 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 120,00 | 120,00 | 3.535,00 | 120,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 10.000,00 | 15.045,00 | 3.985,49 | 3.985,49 | 11.059,51 | 3.092,19 | 893,30 |
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 4.000,00 | 9.656,00 | 3.926,27 | 3.926,27 | 5.729,73 | 3.232,04 | 694,23 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 86,00 | 86,00 | 1.742,00 | 86,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 4.000,00 | 7.828,00 | 3.840,27 | 3.840,27 | 3.987,73 | 3.146,04 | 694,23 |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 61.000,00 | 71.000,00 | 14.605,91 | 14.605,91 | 56.394,09 | 14.605,91 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 61.000,00 | 71.000,00 | 14.605,91 | 14.605,91 | 56.394,09 | 14.605,91 | |
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 398,97 | 398,97 | 6.601,03 | 398,97 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 398,97 | 398,97 | 6.601,03 | 398,97 | ||
623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,97 | 398,97 | 601,03 | 398,97 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,97 | 398,97 | 601,03 | 398,97 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 431.965,80 | 431.965,80 | 68.034,20 | 431.965,80 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 431.965,80 | 431.965,80 | 68.034,20 | 431.965,80 | ||
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 431.965,80 | 431.965,80 | 68.034,20 | 431.965,80 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 431.965,80 | 431.965,80 | 68.034,20 | 431.965,80 | ||
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 10.734,61 | 1.485.238,61 | 1.125.666,93 | 958.669,43 | 526.569,18 | 916.626,59 | 42.042,84 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 35.734,61 | 974.162,61 | 805.924,55 | 757.382,05 | 216.780,56 | 738.697,21 | 18.684,84 |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 35.734,61 | 700.643,61 | 581.773,88 | 581.773,88 | 118.869,73 | 581.773,88 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 14.000,00 | 678.729,00 | 574.042,12 | 574.042,12 | 104.686,88 | 574.042,12 | |
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 181.830,01 | 181.830,01 | 28.902,99 | 181.830,01 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 14.000,00 | 58.909,00 | 49.520,20 | 49.520,20 | 9.388,80 | 49.520,20 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 120.643,14 | 120.643,14 | 22.910,86 | 120.643,14 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 187.570,92 | 187.570,92 | 34.710,08 | 187.570,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 34.477,85 | 34.477,85 | 8.774,15 | 34.477,85 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 12.634,61 | 12.814,61 | 7.731,76 | 7.731,76 | 5.082,85 | 7.731,76 | |
12100 SUELDO | 11.469,07 | 11.469,07 | 7.346,30 | 7.346,30 | 4.122,77 | 7.346,30 | ||
12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 385,46 | 385,46 | 780,08 | 385,46 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
12400 SUELDO | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 224.150,67 | 175.608,17 | 97.910,83 | 156.923,33 | 18.684,84 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 107.982,82 | 107.982,82 | 31.979,18 | 96.831,98 | 11.150,84 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 107.982,82 | 107.982,82 | 31.979,18 | 96.831,98 | 11.150,84 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 116.167,85 | 67.625,35 | 65.931,65 | 60.091,35 | 7.534,00 | |
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 116.167,85 | 67.625,35 | 65.931,65 | 60.091,35 | 7.534,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 269.279,64 | 173.224,64 | 273.851,36 | 165.866,64 | 7.358,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 268.844,04 | 172.789,04 | 270.998,96 | 165.431,04 | 7.358,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 265.081,97 | 169.026,97 | 194.104,03 | 161.668,97 | 7.358,00 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 265.081,97 | 169.026,97 | 194.104,03 | 161.668,97 | 7.358,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 73.954,93 | 3.762,07 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.762,07 | 3.762,07 | 912,07- | 3.762,07 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.462,74 | 28.062,74 | 35.937,26 | 12.062,74 | 16.000,00 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.462,74 | 28.062,74 | 35.937,26 | 12.062,74 | 16.000,00 | |
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.462,74 | 28.062,74 | 35.937,26 | 12.062,74 | 16.000,00 | |
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 50.462,74 | 28.062,74 | 35.937,26 | 12.062,74 | 16.000,00 | |
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 109.920,27 | 3.415.104,27 | 3.013.086,57 | 2.690.637,01 | 724.467,26 | 2.653.373,94 | 37.263,07 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 59.920,27 | 2.355.678,27 | 1.964.109,37 | 1.964.109,37 | 391.568,90 | 1.929.097,53 | 35.011,84 |
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 59.920,27 | 1.928.462,27 | 1.610.470,98 | 1.610.470,98 | 317.991,29 | 1.610.470,98 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 2.500,00 | 1.844.793,00 | 1.564.305,80 | 1.564.305,80 | 280.487,20 | 1.564.305,80 | |
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 545.169,39 | 545.169,39 | 95.566,61 | 545.169,39 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 2.500,00 | 158.585,00 | 135.369,48 | 135.369,48 | 23.215,52 | 135.369,48 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 322.907,92 | 322.907,92 | 58.716,08 | 322.907,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 415.764,30 | 415.764,30 | 77.005,70 | 415.764,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 145.094,71 | 145.094,71 | 25.983,29 | 145.094,71 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 57.420,27 | 83.478,27 | 46.165,18 | 46.165,18 | 37.313,09 | 46.165,18 | |
12100 SUELDO | 23.458,00 | 55.557,39 | 79.015,39 | 43.647,74 | 43.647,74 | 35.367,65 | 43.647,74 | |
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 1.862,88 | 4.462,88 | 2.517,44 | 2.517,44 | 1.945,44 | 2.517,44 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 353.638,39 | 353.638,39 | 73.577,61 | 318.626,55 | 35.011,84 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 353.638,39 | 353.638,39 | 73.577,61 | 318.626,55 | 35.011,84 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 353.638,39 | 353.638,39 | 73.577,61 | 318.626,55 | 35.011,84 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.048.977,20 | 726.527,64 | 332.898,36 | 724.276,41 | 2.251,23 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.048.867,20 | 726.417,64 | 324.237,36 | 724.166,41 | 2.251,23 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.463,40 | 3.463,40 | 12.336,60 | 3.463,40 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.463,40 | 3.463,40 | 12.336,60 | 3.463,40 | ||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.549,62 | 30.544,17 | 544,17- | 28.292,94 | 2.251,23 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.549,62 | 30.544,17 | 544,17- | 28.292,94 | 2.251,23 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 692.410,07 | 312.444,93 | 692.410,07 | |
22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 692.410,07 | 312.444,93 | 692.410,07 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 110,00 | 110,00 | 2.661,00 | 110,00 | ||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 110,00 | 110,00 | 1.890,00 | 110,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 110,00 | 110,00 | 1.890,00 | 110,00 |