Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 503.779,95 | 23.026.081,95 | 14.110.002,64 | 12.222.448,80 | 10.803.633,15 | 11.666.740,77 | 555.708,03 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 536.348,13 | 12.770.517,13 | 6.364.661,77 | 4.754.040,61 | 8.016.476,52 | 4.213.088,34 | 540.952,27 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 310.394,76 | 2.567.514,76 | 1.620.015,63 | 1.620.015,63 | 947.499,13 | 1.620.015,63 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 310.394,76 | 2.127.638,76 | 1.326.585,65 | 1.326.585,65 | 801.053,11 | 1.326.585,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 112.440,76 | 1.796.646,76 | 1.151.684,60 | 1.151.684,60 | 644.962,16 | 1.151.684,60 | |
12000 SUELDO | 788.220,00 | 104.000,00 | 892.220,00 | 408.496,23 | 408.496,23 | 483.723,77 | 408.496,23 | |
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 8.440,76 | 115.442,76 | 83.402,13 | 83.402,13 | 32.040,63 | 83.402,13 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 227.547,11 | 227.547,11 | 44.449,89 | 227.547,11 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 370.359,71 | 370.359,71 | 70.860,29 | 370.359,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 61.879,42 | 61.879,42 | 13.887,58 | 61.879,42 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 174.901,05 | 174.901,05 | 156.090,95 | 174.901,05 | |
12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 71.899,74 | 71.899,74 | 256.106,26 | 71.899,74 | |
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 2.762,79 | 2.762,79 | 223,21 | 2.762,79 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 34.301,19 | 34.301,19 | 34.301,19- | 34.301,19 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 57.816,51 | 57.816,51 | 57.816,51- | 57.816,51 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 8.120,82 | 8.120,82 | 8.120,82- | 8.120,82 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 293.429,98 | 293.429,98 | 146.446,02 | 293.429,98 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 293.429,98 | 293.429,98 | 146.446,02 | 293.429,98 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 293.429,98 | 293.429,98 | 146.446,02 | 293.429,98 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 67.484,46 | 177.626,46 | 95.443,92 | 95.443,92 | 82.182,54 | 79.834,46 | 15.609,46 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 57.928,62 | 57.928,62 | 22.996,38 | 48.853,62 | 9.075,00 |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 49.610,00 | 49.610,00 | 13.235,00- | 40.535,00 | 9.075,00 | |
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 49.610,00 | 49.610,00 | 13.235,00- | 40.535,00 | 9.075,00 | |
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 8.318,62 | ||
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.318,62 | 8.318,62 | 531,38 | 8.318,62 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 5.790,54- | 93.387,46 | 37.149,65 | 37.149,65 | 56.237,81 | 30.615,19 | 6.534,46 |
221 SUMINISTROS | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.802,07 | 3.802,07 | 17.197,93 | 3.802,07 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.520,68 | 2.520,68 | 12.479,32 | 2.520,68 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.281,39 | 1.281,39 | 4.718,61 | 1.281,39 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.334,46 | 7.334,46 | 6.934,46 | 6.934,46 | 400,00 | 400,00 | 6.534,46 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 34.125,00- | 65.053,00 | 26.413,12 | 26.413,12 | 38.639,88 | 26.413,12 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 13.080,00 | 21.920,00 | ||
22709 OTROS | 99.178,00 | 69.125,00- | 30.053,00 | 4.493,12 | 4.493,12 | 25.559,88 | 4.493,12 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 1.200,00 | 3.314,00 | 365,65 | 365,65 | 2.948,35 | 365,65 | |
230 DIETAS | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | 365,65 | 365,65 | 2.334,35 | 365,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 600,00 | 614,00 | 614,00 | ||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 32.121,63 | 32.121,63 | 2.245,87 | 32.121,63 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 58.050,00 | 36.000,00 | 273.323,00 | 36.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | ||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | ||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 251.273,00 | 36.000,00 | |
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 15.600,00 | 266.873,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 230.873,00 | 36.000,00 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 66.051,41 | 9.681.685,41 | 4.559.030,59 | 2.970.459,43 | 6.711.225,98 | 2.445.116,62 | 525.342,81 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 300.000,00- | 100.000,00 | 46.693,90 | 100.000,00 | |||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 300.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 461.959,90 | 1.367.444,90 | 788.517,14 | 501.950,66 | 865.494,24 | 453.121,05 | 48.829,61 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 229.814,91 | 429.755,91 | 275.348,74 | 216.747,45 | 213.008,46 | 212.376,79 | 4.370,66 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 229.814,91 | 359.755,91 | 275.348,74 | 216.747,45 | 143.008,46 | 212.376,79 | 4.370,66 |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 232.144,99 | 937.688,99 | 513.168,40 | 285.203,21 | 652.485,78 | 240.744,26 | 44.458,95 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 232.144,99 | 937.688,99 | 513.168,40 | 285.203,21 | 652.485,78 | 240.744,26 | 44.458,95 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 101.436,78 | 101.436,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 84.838,71 | 16.598,07 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.731,78 | 88.731,78 | 88.290,57 | 16.598,07 | 72.133,71 | 16.598,07 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.635.528,98 | 2.451.910,70 | 5.624.602,50 | 1.975.397,50 | 476.513,20 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.635.528,98 | 2.451.910,70 | 5.624.602,50 | 1.975.397,50 | 476.513,20 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 233.635,80- | 8.076.513,20 | 3.635.528,98 | 2.451.910,70 | 5.624.602,50 | 1.975.397,50 | 476.513,20 |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 36.290,53 | 36.290,53 | 36.290,53 | |||||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 65.548,92 | 65.080,01 | 25.576,99 | 60.292,12 | 4.787,89 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 65.548,92 | 65.080,01 | 25.576,99 | 60.292,12 | 4.787,89 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 382,97 | 382,97 | 703,03 | 382,97 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 382,97 | 382,97 | 28,03 | 382,97 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 11.433,70 | 10.964,79 | 2.012,21 | 10.964,79 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 9.521,90 | 9.052,99 | 6.165,99- | 9.052,99 | ||
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 9.521,90 | 9.052,99 | 6.384,99- | 9.052,99 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 1.669,80 | 1.669,80 | 421,20 | 1.669,80 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 48.987,74 | 48.987,74 | 13.602,26 | 44.199,85 | 4.787,89 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 6.212,57 | 6.212,57 | 1.107,57- | 5.307,97 | 904,60 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 5.485,56 | 5.485,56 | 920,56- | 4.580,96 | 904,60 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 235,48 | 235,48 | 235,48- | 235,48 | ||||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 21.974,46 | 21.974,46 | 17.129,54 | 18.091,17 | 3.883,29 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 12.884,20 | 12.884,20 | 7.535,80 | 12.022,25 | 861,95 | |
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.826,66 | 2.826,66 | 28,34 | 2.621,32 | 205,34 | |
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 6.263,60 | 6.263,60 | 9.301,40 | 3.447,60 | 2.816,00 | |
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 7.062,14 | 7.062,14 | 2.000,14- | 7.062,14 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 7.062,14 | 7.062,14 | 3.368,14- | 7.062,14 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 3.100,28 | 3.100,28 | 304,28- | 3.100,28 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 3.100,28 | 3.100,28 | 304,28- | 3.100,28 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19- | 5.837,19 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 5.837,19 | 5.837,19 | 5.837,19- | 5.837,19 | ||||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 65,29 | 65,29 | 362,71 | 65,29 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 4.735,81 | 4.735,81 | 4.741,19 | 4.735,81 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 650,43 | 650,43 | 650,43- | 650,43 | ||||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 3.310,98 | 3.310,98 | 3.253,02 | 3.310,98 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 4.744,51 | 4.744,51 | 9.259,49 | 4.744,51 | ||
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.676,06 | 1.676,06 | 5.323,94 | 1.676,06 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.676,06 | 1.676,06 | 5.323,94 | 1.676,06 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 3.068,45 | 3.068,45 | 3.935,55 | 3.068,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 3.068,45 | 3.068,45 | 3.935,55 | 3.068,45 | ||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 32.568,18- | 10.164.907,82 | 7.679.791,95 | 7.403.328,18 | 2.761.579,64 | 7.393.360,31 | 9.967,87 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 33.612,29 | 8.779.652,29 | 6.573.803,23 | 6.573.803,23 | 2.205.849,06 | 6.573.504,49 | 298,74 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 110.955,61 | 110.955,61 | 24.665,39 | 110.955,61 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 110.955,61 | 110.955,61 | 24.665,39 | 110.955,61 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 27.077,08 | 27.077,08 | 8.982,92 | 27.077,08 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 83.878,53 | 83.878,53 | 15.682,47 | 83.878,53 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 125.309,19 | 125.309,19 | 45.106,81 | 125.309,19 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 125.309,19 | 125.309,19 | 45.106,81 | 125.309,19 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 125.309,19 | 125.309,19 | 45.106,81 | 125.309,19 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 33.612,29 | 6.669.921,29 | 5.172.053,94 | 5.172.053,94 | 1.497.867,35 | 5.172.053,94 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 5.120.821,36 | 5.120.821,36 | 1.488.953,64 | 5.120.821,36 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 1.624.119,74 | 1.624.119,74 | 482.033,26 | 1.624.119,74 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 443.915,97 | 443.915,97 | 110.274,03 | 443.915,97 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 1.043.373,47 | 1.043.373,47 | 313.744,53 | 1.043.373,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 1.716.052,99 | 1.716.052,99 | 486.885,01 | 1.716.052,99 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 293.359,19 | 293.359,19 | 96.016,81 | 293.359,19 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 33.612,29 | 60.146,29 | 51.232,58 | 51.232,58 | 8.913,71 | 51.232,58 | |
12100 SUELDO | 24.048,00 | 32.105,32 | 56.153,32 | 17.142,86 | 17.142,86 | 39.010,46 | 17.142,86 | |
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.506,97 | 3.306,97 | 3.038,95 | 3.038,95 | 268,02 | 3.038,95 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 10.975,35 | 10.975,35 | 10.850,35- | 10.975,35 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 15.104,11 | 15.104,11 | 14.595,11- | 15.104,11 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 4.971,31 | 4.971,31 | 4.919,31- | 4.971,31 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 85.660,24 | 85.660,24 | 33.339,76 | 85.660,24 | ||
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 85.660,24 | 85.660,24 | 33.339,76 | 85.660,24 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 85.660,24 | 85.660,24 | 33.339,76 | 85.660,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.079.824,25 | 1.079.824,25 | 604.869,75 | 1.079.525,51 | 298,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.079.824,25 | 1.079.824,25 | 604.869,75 | 1.079.525,51 | 298,74 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 1.078.026,08 | 1.078.026,08 | 606.667,92 | 1.078.026,08 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.798,17 | 1.798,17 | 1.798,17- | 1.499,43 | 298,74 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 108.407,73- | 1.343.028,27 | 1.093.270,41 | 816.806,64 | 526.221,63 | 808.529,01 | 8.277,63 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 8.000,00 | 101.468,00 | 78.804,11 | 78.804,11 | 22.663,89 | 75.995,18 | 2.808,93 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 8.000,00 | 44.784,00 | 28.259,06 | 28.259,06 | 16.524,94 | 25.450,13 | 2.808,93 |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 8.000,00 | 42.624,00 | 28.259,06 | 28.259,06 | 14.364,94 | 25.450,13 | 2.808,93 |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 44.315,57 | 44.315,57 | 10.280,57- | 44.315,57 | ||
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 1.631,08 | 1.631,08 | 3.386,92 | 1.631,08 | ||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 42.684,49 | 42.684,49 | 14.362,49- | 42.684,49 | ||
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.501,24 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 4.501,24 | 4.501,24 | 1.775,24- | 4.501,24 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 120,62 | 120,62 | 18.934,38 | 120,62 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 1.607,62 | 1.607,62 | 743,62- | 1.607,62 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 129.907,73- | 1.218.462,27 | 1.003.657,50 | 727.193,73 | 491.268,54 | 725.718,18 | 1.475,55 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.628,44 | 24.628,44 | 328,44- | 24.107,93 | 520,51 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 18.305,74 | 18.305,74 | 2.321,26 | 17.785,23 | 520,51 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 6.322,70 | 6.322,70 | 2.649,70- | 6.322,70 | ||
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 177.907,73- | 441.265,27 | 308.335,03 | 241.733,26 | 199.532,01 | 240.928,26 | 805,00 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 150.294,70 | 150.294,70 | 98.965,99 | 149.542,60 | 752,10 |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 8.493,27 | 8.493,27 | 2.850,73 | 8.440,37 | 52,90 | |
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 68.801,92- | 153.100,08 | 137.141,42 | 70.539,65 | 82.560,43 | 70.539,65 | |
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 4.042,15 | 4.042,15 | 9.035,85 | 4.042,15 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 26.042,50- | 13.361,50 | 8.363,49 | 8.363,49 | 4.998,01 | 8.363,49 | |
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 4.530,11 | 4.530,11 | 24.013,89 | 4.530,11 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 4.530,11 | 4.530,11 | 16.635,89 | 4.530,11 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 1.112,63 | 1.112,63 | 1.564,37 | 1.112,63 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 6.080,53 | 6.080,53 | 5.730,53- | 6.080,53 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.901,70 | 2.901,70 | 2.663,70- | 2.901,70 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 3.178,83 | 3.178,83 | 3.066,83- | 3.178,83 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 25.000,00 | 74.419,00 | 35.724,40 | 35.724,40 | 38.694,60 | 35.574,36 | 150,04 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 6.000,00 | 11.050,00 | 1.507,66 | 1.507,66 | 9.542,34 | 1.357,62 | 150,04 |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 19.000,00 | 47.252,00 | 32.736,20 | 32.736,20 | 14.515,80 | 32.736,20 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 372,39 | 372,39 | 13.684,61 | 372,39 | ||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 606,00 | 606,00 | 1.155,00 | 606,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 502,15 | 502,15 | 258,15- | 502,15 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 27.000,00 | 638.395,00 | 618.637,26 | 408.775,26 | 229.619,74 | 408.775,26 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 486.042,80 | 338.017,27 | 142.307,73 | 338.017,27 | ||
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
22709 OTROS | 103.175,00 | 27.000,00 | 130.175,00 | 130.174,46 | 68.337,99 | 61.837,01 | 68.337,99 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 13.500,00 | 23.071,00 | 10.808,80 | 10.808,80 | 12.262,20 | 6.815,65 | 3.993,15 |
230 DIETAS | 4.024,00 | 10.500,00 | 14.524,00 | 7.076,28 | 7.076,28 | 7.447,72 | 3.083,13 | 3.993,15 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 7.500,00 | 9.273,00 | 5.157,75 | 5.157,75 | 4.115,25 | 1.164,60 | 3.993,15 |
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 1.918,53 | 1.918,53 | 3.324,47 | 1.918,53 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 3.732,52 | 3.732,52 | 4.814,48 | 3.732,52 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 1.115,06 | 1.115,06 | 1.640,94 | 1.115,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 2.617,46 | 2.617,46 | 3.169,54 | 2.617,46 | |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 42.227,26 | 42.227,26 | 12.718,31 | 12.718,31 | 29.508,95 | 11.326,81 | 1.391,50 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 16.137,49 | 16.137,49 | 6.768,74 | 6.768,74 | 9.368,75 | 5.377,24 | 1.391,50 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.809,42 | 13.809,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 9.360,25 | 4.449,17 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.809,42 | 13.809,42 | 4.449,17 | 4.449,17 | 9.360,25 | 4.449,17 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 928,07 | 1.391,50 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.328,07 | 2.328,07 | 2.319,57 | 2.319,57 | 8,50 | 928,07 | 1.391,50 | |
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.254,77 | 25.254,77 | 5.949,57 | 5.949,57 | 19.305,20 | 5.949,57 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.054,77 | 9.054,77 | 9.054,77 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.054,77 | 9.054,77 | 9.054,77 | |||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 5.949,57 | 5.949,57 | 5.949,57- | 5.949,57 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 835,00 | 835,00 | 835,00 |