Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 D.G. DE COMERCIO Y PROTECCIÓN CONSUMID | 4.246.745,00 | 8.500,00 | 4.255.245,00 | 2.534.893,18 | 2.452.445,35 | 1.802.799,65 | 2.442.967,55 | 9.477,80 |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.227.525,00 | 24.446,15- | 1.203.078,85 | 816.569,14 | 816.569,14 | 386.509,71 | 816.316,34 | 252,80 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.034.802,00 | 1.034.802,00 | 777.039,11 | 777.039,11 | 257.762,89 | 777.039,11 | ||
12 FUNCIONARIOS | 839.757,00 | 839.757,00 | 650.538,07 | 650.538,07 | 189.218,93 | 650.538,07 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 839.757,00 | 839.757,00 | 650.538,07 | 650.538,07 | 189.218,93 | 650.538,07 | ||
12000 SUELDO | 286.726,00 | 286.726,00 | 210.971,73 | 210.971,73 | 75.754,27 | 210.971,73 | ||
12001 TRIENIOS | 73.045,00 | 73.045,00 | 55.446,70 | 55.446,70 | 17.598,30 | 55.446,70 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 176.867,00 | 176.867,00 | 132.483,88 | 132.483,88 | 44.383,12 | 132.483,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 257.300,00 | 257.300,00 | 218.408,07 | 218.408,07 | 38.891,93 | 218.408,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.819,00 | 45.819,00 | 33.227,69 | 33.227,69 | 12.591,31 | 33.227,69 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.045,00 | 195.045,00 | 126.501,04 | 126.501,04 | 68.543,96 | 126.501,04 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 195.045,00 | 195.045,00 | 126.501,04 | 126.501,04 | 68.543,96 | 126.501,04 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 195.045,00 | 195.045,00 | 126.501,04 | 126.501,04 | 68.543,96 | 126.501,04 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 142.723,00 | 24.696,15- | 118.026,85 | 39.530,03 | 39.530,03 | 78.496,82 | 39.277,23 | 252,80 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 129.406,00 | 24.696,15- | 104.709,85 | 33.808,10 | 33.808,10 | 70.901,75 | 33.555,30 | 252,80 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 6.996,15- | 5.603,85 | 1.509,91 | 1.509,91 | 4.093,94 | 1.509,91 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 5.003,00- | 4.997,00 | 1.509,91 | 1.509,91 | 3.487,09 | 1.509,91 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 1.993,15- | 6,85 | 6,85 | ||||
221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 1.835,13 | 1.835,13 | 3.467,87 | 1.835,13 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.079,61 | 1.079,61 | 220,39 | 1.079,61 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 755,52 | 755,52 | 3.244,48 | 755,52 | ||
222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 8.700,00- | 26.301,00 | 6.125,96 | 6.125,96 | 20.175,04 | 5.973,16 | 152,80 |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 8.700,00- | 26.300,00 | 6.125,96 | 6.125,96 | 20.174,04 | 5.973,16 | 152,80 |
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 242,00 | 242,00 | 758,00 | 242,00 | |
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 1.000,00- | 1.000,00 | 242,00 | 242,00 | 758,00 | 242,00 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 70.100,00 | 8.000,00- | 62.100,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 39.580,00 | 22.420,00 | 100,00 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.000,00 | 8.000,00- | 58.000,00 | 22.520,00 | 22.520,00 | 35.480,00 | 22.420,00 | 100,00 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 1.575,10 | 1.575,10 | 1.426,90 | 1.575,10 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 453,30 | 453,30 | 546,70 | 453,30 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 1.121,80 | 1.121,80 | 1.120,80- | 1.121,80 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 5.721,93 | 5.721,93 | 2.495,07 | 5.721,93 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.175,63 | 1.175,63 | 824,37 | 1.175,63 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 71,98 | 71,98 | 28,02 | 71,98 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.103,65 | 1.103,65 | 796,35 | 1.103,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 4.546,30 | 4.546,30 | 1.670,70 | 4.546,30 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 56,85 | 56,85 | 160,15 | 56,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,45 | 4.489,45 | 1.510,55 | 4.489,45 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
624 UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 2.262.753,00 | 12.503,00 | 2.275.256,00 | 1.293.509,74 | 1.248.509,74 | 1.026.746,26 | 1.248.150,97 | 358,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.031.758,00 | 8.500,00 | 1.040.258,00 | 699.783,96 | 699.783,96 | 340.474,04 | 699.783,96 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.155,67 | 43.155,67 | 11.507,33 | 43.155,67 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.155,67 | 43.155,67 | 11.507,33 | 43.155,67 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.744,45 | 12.744,45 | 4.531,55 | 12.744,45 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.411,22 | 30.411,22 | 6.975,78 | 30.411,22 | ||
12 FUNCIONARIOS | 775.184,00 | 8.500,00 | 783.684,00 | 535.499,67 | 535.499,67 | 248.184,33 | 535.499,67 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 775.184,00 | 775.184,00 | 534.540,78 | 534.540,78 | 240.643,22 | 534.540,78 | ||
12000 SUELDO | 258.629,00 | 258.629,00 | 176.694,93 | 176.694,93 | 81.934,07 | 176.694,93 | ||
12001 TRIENIOS | 50.448,00 | 50.448,00 | 41.096,40 | 41.096,40 | 9.351,60 | 41.096,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.876,00 | 166.876,00 | 111.872,54 | 111.872,54 | 55.003,46 | 111.872,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 260.219,00 | 260.219,00 | 178.560,76 | 178.560,76 | 81.658,24 | 178.560,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.012,00 | 39.012,00 | 26.316,15 | 26.316,15 | 12.695,85 | 26.316,15 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.500,00 | 8.500,00 | 958,89 | 958,89 | 7.541,11 | 958,89 | ||
12100 SUELDO | 8.000,00 | 8.000,00 | 354,95 | 354,95 | 7.645,05 | 354,95 | ||
12101 TRIENIOS | 500,00 | 500,00 | 95,48 | 95,48 | 404,52 | 95,48 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 220,55 | 220,55 | 220,55- | 220,55 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 184,14 | 184,14 | 184,14- | 184,14 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 103,77 | 103,77 | 103,77- | 103,77 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 201.911,00 | 201.911,00 | 121.128,62 | 121.128,62 | 80.782,38 | 121.128,62 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 201.911,00 | 201.911,00 | 121.128,62 | 121.128,62 | 80.782,38 | 121.128,62 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 201.911,00 | 201.911,00 | 121.128,62 | 121.128,62 | 80.782,38 | 121.128,62 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 750,00 | 39.745,00 | 7.673,08 | 7.673,08 | 32.071,92 | 7.314,31 | 358,77 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 1.627,88 | 1.627,88 | 3.705,12 | 1.269,11 | 358,77 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 127,05 | 127,05 | 1.003,95 | 127,05 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 1.500,83 | 1.500,83 | 1.165,17 | 1.142,06 | 358,77 | |
21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 358,77 | 358,77 | 530,23 | 358,77 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 1.142,06 | 1.142,06 | 634,94 | 1.142,06 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 5.422,06 | 5.422,06 | 23.395,94 | 5.422,06 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 1.550,78 | 1.550,78 | 1.738,22 | 1.550,78 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 577,68 | 577,68 | 1.930,32 | 577,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 597,66 | 597,66 | 182,34 | 597,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 375,44 | 375,44 | 374,44- | 375,44 | ||
221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 2.675,68 | 2.675,68 | 9.655,32 | 2.675,68 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 2.422,79 | 2.422,79 | 1.215,21 | 2.422,79 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 252,89 | 252,89 | 3.072,11 | 252,89 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 1.009,94 | 1.009,94 | 3.280,06 | 1.009,94 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 600,00 | 600,00 | 25,00 | 600,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,94 | 409,94 | 590,06 | 409,94 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 185,66 | 185,66 | 3.441,34 | 185,66 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 185,66 | 185,66 | 1.449,34 | 185,66 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 623,14 | 623,14 | 4.220,86 | 623,14 | ||
230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 308,28 | 308,28 | 2.135,72 | 308,28 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 308,28 | 308,28 | 1.002,72 | 308,28 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 1.133,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 314,86 | 314,86 | 2.085,14 | 314,86 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 314,86 | 314,86 | 751,14 | 314,86 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 1.334,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.253,00 | 3.253,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 2.200,30 | 1.052,70 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 585.000,00 | 540.000,00 | 652.000,00 | 540.000,00 | ||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 470.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 50.000,00 | ||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77799 OTRAS ACTUAC.MAT.INVEST.TECNOL.COMUN. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 647.000,00 | 647.000,00 | 535.000,00 | 490.000,00 | 157.000,00 | 490.000,00 | ||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 467.000,00 | 467.000,00 | 355.000,00 | 310.000,00 | 157.000,00 | 310.000,00 | ||
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||
724B ARTESANÍA | 756.467,00 | 20.443,15 | 776.910,15 | 424.814,30 | 387.366,47 | 389.543,68 | 378.500,24 | 8.866,23 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 278.984,00 | 278.984,00 | 219.730,28 | 219.730,28 | 59.253,72 | 219.730,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 226.180,00 | 226.180,00 | 183.459,43 | 183.459,43 | 42.720,57 | 183.459,43 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 226.180,00 | 226.180,00 | 183.459,43 | 183.459,43 | 42.720,57 | 183.459,43 | ||
12000 SUELDO | 77.942,00 | 77.942,00 | 62.830,50 | 62.830,50 | 15.111,50 | 62.830,50 | ||
12001 TRIENIOS | 20.419,00 | 20.419,00 | 17.687,94 | 17.687,94 | 2.731,06 | 17.687,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.903,00 | 50.903,00 | 40.933,29 | 40.933,29 | 9.969,71 | 40.933,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.143,00 | 60.143,00 | 48.758,18 | 48.758,18 | 11.384,82 | 48.758,18 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.773,00 | 16.773,00 | 13.249,52 | 13.249,52 | 3.523,48 | 13.249,52 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 52.804,00 | 52.804,00 | 36.270,85 | 36.270,85 | 16.533,15 | 36.270,85 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 52.804,00 | 52.804,00 | 36.270,85 | 36.270,85 | 16.533,15 | 36.270,85 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 52.804,00 | 52.804,00 | 36.270,85 | 36.270,85 | 16.533,15 | 36.270,85 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 16.700,00 | 244.183,00 | 205.084,02 | 167.636,19 | 76.546,81 | 158.769,96 | 8.866,23 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 121,00- | 15.585,00 | 10.086,49 | 10.086,49 | 5.498,51 | 9.184,01 | 902,48 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.572,33 | 2.572,33 | 3.969,67 | 2.442,74 | 129,59 |
21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 121,00- | 6.542,00 | 2.572,33 | 2.572,33 | 3.969,67 | 2.442,74 | 129,59 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.514,16 | 7.514,16 | 153,84 | 6.741,27 | 772,89 | |
21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 7.514,16 | 7.514,16 | 699,16- | 6.741,27 | 772,89 | |
21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 16.700,00 | 226.729,00 | 194.876,53 | 157.428,70 | 69.300,30 | 149.464,95 | 7.963,75 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 495,79 | 495,79 | 1.959,21 | 495,79 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 495,79 | 495,79 | 1.898,21 | 495,79 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 21.712,77 | 21.712,77 | 14.036,23 | 21.712,77 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 20.641,52 | 20.641,52 | 9.692,48 | 20.641,52 | ||
22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 92,40 | 92,40 | 857,60 | 92,40 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 978,85 | 978,85 | 826,15 | 978,85 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.927,07 | 1.927,07 | 882,07- | 1.927,07 | ||
223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 575,46 | 3.319,54 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.319,54 | 3.319,54 | 130,46 | 3.319,54 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 549,00 | 453,75 | 453,75 | 95,25 | 453,75 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 453,75 | 453,75 | 253,75- | 453,75 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 16.700,00 | 179.777,00 | 166.967,61 | 129.519,78 | 50.257,22 | 121.556,03 | 7.963,75 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 32.258,85 | 23.282,27 | 21.977,73 | 22.608,77 | 673,50 | |
22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 16.700,00 | 45.561,00 | 33.779,03 | 27.178,53 | 18.382,47 | 27.178,53 | |
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 100.929,73 | 79.058,98 | 8.424,02 | 71.768,73 | 7.290,25 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 89.529,00 | 15.000,00- | 74.529,00 | 74.529,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.743,15 | 3.743,15 | 3.743,15 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.743,15 | 3.743,15 | 3.743,15 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.243,15 | 1.243,15 | 1.243,15 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.243,15 | 1.243,15 | 1.243,15 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 160.471,00 | 160.471,00 | 160.471,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
76781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 85.471,00 | 85.471,00 | 85.471,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |