Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 1.976.788,88- | 51.780.856,12 | 38.551.880,03 | 27.550.150,57 | 24.230.705,55 | 26.111.397,28 | 1.438.753,29 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 174.224,84 | 101.315,04 | 116.709,96 | 101.315,04 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 32.200,00 | 218.025,00 | 174.224,84 | 101.315,04 | 116.709,96 | 101.315,04 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 26.200,00 | 53.359,00 | 22.363,81 | 22.363,81 | 30.995,19 | 22.363,81 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 10.000,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 16.200,00 | 43.356,00 | 22.363,81 | 22.363,81 | 20.992,19 | 22.363,81 | |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 2.839,72 | 2.839,72 | 5.970,28 | 2.839,72 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 16.200,00 | 34.546,00 | 19.524,09 | 19.524,09 | 15.021,91 | 19.524,09 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 6.000,00 | 164.366,00 | 151.861,03 | 78.951,23 | 85.414,77 | 78.951,23 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 43.414,24 | 21.304,66 | 31.086,34 | 21.304,66 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 38.391,75 | 17.730,06 | 29.759,94 | 17.730,06 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 2.891,88 | 1.108,12 | 2.891,88 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 682,72 | 682,72 | 217,28 | 682,72 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 6.000,00 | 111.267,00 | 108.446,79 | 57.646,57 | 53.620,43 | 57.646,57 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 6.000,00 | 78.617,00 | 72.222,89 | 38.273,47 | 40.343,53 | 38.273,47 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 36.223,90 | 19.373,10 | 13.275,90 | 19.373,10 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 500,00 | 940.474,00 | 527.724,77 | 380.488,88 | 559.985,12 | 340.093,90 | 40.394,98 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 500,00 | 38.145,00 | 29.226,36 | 29.226,36 | 8.918,64 | 29.226,36 | |
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 500,00 | 30.743,00 | 24.217,85 | 24.217,85 | 6.525,15 | 24.217,85 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 500,00 | 30.743,00 | 24.217,85 | 24.217,85 | 6.525,15 | 24.217,85 | |
12000 SUELDO | 10.219,00 | 400,00 | 10.619,00 | 8.214,57 | 8.214,57 | 2.404,43 | 8.214,57 | |
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 100,00 | 2.537,00 | 1.953,15 | 1.953,15 | 583,85 | 1.953,15 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 5.099,84 | 5.099,84 | 1.284,16 | 5.099,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 6.812,63 | 6.812,63 | 1.718,37 | 6.812,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.137,66 | 2.137,66 | 534,34 | 2.137,66 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 5.008,51 | 5.008,51 | 2.393,49 | 5.008,51 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 5.008,51 | 5.008,51 | 2.393,49 | 5.008,51 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 5.008,51 | 5.008,51 | 2.393,49 | 5.008,51 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 19.000,00- | 583.329,00 | 465.800,28 | 318.564,39 | 264.764,61 | 291.609,55 | 26.954,84 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 30.000,00- | 53.463,00 | 37.902,05 | 37.902,05 | 15.560,95 | 31.468,48 | 6.433,57 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 4.210,98 | 4.210,98 | 1.009,98- | 4.156,53 | 54,45 |
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 4.550,00- | 3.201,00 | 4.210,98 | 4.210,98 | 1.009,98- | 4.156,53 | 54,45 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 25.450,00- | 47.514,00 | 33.618,47 | 33.618,47 | 13.895,53 | 27.239,35 | 6.379,12 |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 5.114,70 | 5.114,70 | 3.248,30 | 5.114,70 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 25.450,00- | 39.150,00 | 28.503,77 | 28.503,77 | 10.646,23 | 22.124,65 | 6.379,12 |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 72,60 | 72,60 | 2.673,40 | 72,60 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 427.898,23 | 280.662,34 | 249.002,66 | 260.141,07 | 20.521,27 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 169.760,63 | 68.252,16 | 195.249,84 | 68.252,16 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 141.207,66 | 50.464,93 | 177.035,07 | 50.464,93 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 9.108,72 | 2.891,28 | 9.108,72 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.192,92 | 7.192,92 | 11.807,08 | 7.192,92 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.485,59 | 1.485,59 | 3.514,41 | 1.485,59 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 258.137,60 | 212.410,18 | 52.563,82 | 191.888,91 | 20.521,27 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 257.774,60 | 212.047,18 | 52.023,82 | 191.525,91 | 20.521,27 |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 363,00 | 363,00 | 537,00 | 363,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 19.000,00 | 319.000,00 | 32.698,13 | 32.698,13 | 286.301,87 | 19.257,99 | 13.440,14 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 18.000,00 | 318.000,00 | 32.698,13 | 32.698,13 | 285.301,87 | 19.257,99 | 13.440,14 |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.732,48 | 14.732,48 | 285.267,52 | 14.732,48 | ||
633 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.440,14 | 13.440,14 | 9,86 | 13.440,14 | ||
63300 MAQUINARIA | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.440,14 | 13.440,14 | 9,86 | 13.440,14 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.525,51 | 4.525,51 | 24,49 | 4.525,51 | ||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 235.171,30 | 3.491.170,30 | 2.796.703,24 | 2.486.634,72 | 1.004.535,58 | 2.479.859,03 | 6.775,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 91.150,00 | 2.184.272,00 | 1.662.820,68 | 1.662.820,68 | 521.451,32 | 1.662.820,68 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 91.150,00 | 1.497.317,00 | 1.154.871,81 | 1.154.871,81 | 342.445,19 | 1.154.871,81 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 91.000,00 | 1.492.367,00 | 1.151.743,39 | 1.151.743,39 | 340.623,61 | 1.151.743,39 | |
12000 SUELDO | 457.202,00 | 91.000,00 | 548.202,00 | 379.041,30 | 379.041,30 | 169.160,70 | 379.041,30 | |
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 80.365,10 | 80.365,10 | 23.679,90 | 80.365,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 241.604,67 | 241.604,67 | 55.337,33 | 241.604,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 343.312,37 | 343.312,37 | 73.580,63 | 343.312,37 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 107.419,95 | 107.419,95 | 18.865,05 | 107.419,95 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 150,00 | 4.850,00 | 3.128,42 | 3.128,42 | 1.721,58 | 3.128,42 | |
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.104,12 | 3.104,12 | 1.595,88 | 3.104,12 | ||
12401 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 24,30 | 24,30 | 125,70 | 24,30 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 228.372,57 | 228.372,57 | 39.627,43 | 228.372,57 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 228.372,57 | 228.372,57 | 39.627,43 | 228.372,57 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 228.372,57 | 228.372,57 | 39.627,43 | 228.372,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 279.576,30 | 279.576,30 | 139.378,70 | 279.576,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 279.576,30 | 279.576,30 | 139.378,70 | 279.576,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 279.576,30 | 279.576,30 | 139.378,70 | 279.576,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 11.021,30 | 1.073.898,30 | 914.606,36 | 742.356,84 | 331.541,46 | 735.581,15 | 6.775,69 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.400,00 | 2.435,03 | 2.564,97 | 2.435,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 10.000,00 | 115.500,00 | 62.891,70 | 62.891,70 | 52.608,30 | 60.565,88 | 2.325,82 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 847,00 | 847,00 | 847,00- | 847,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 847,00 | 847,00 | 847,00- | 847,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 10.000,00 | 27.500,00 | 16.256,10 | 16.256,10 | 11.243,90 | 16.256,10 | |
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.951,64 | 6.951,64 | 2.048,36 | 6.951,64 | ||
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 10.000,00 | 17.500,00 | 9.304,46 | 9.304,46 | 8.195,54 | 9.304,46 | |
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.009,55 | 43.009,55 | 36.990,45 | 41.642,05 | 1.367,50 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.009,55 | 43.009,55 | 36.990,45 | 41.642,05 | 1.367,50 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.374,24 | 1.374,24 | 4.625,76 | 1.262,92 | 111,32 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.374,24 | 1.374,24 | 4.625,76 | 1.262,92 | 111,32 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 14.978,70- | 902.306,30 | 805.370,98 | 635.086,43 | 267.219,87 | 630.636,56 | 4.449,87 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,95 | 1.604,95 | 395,05 | 1.604,95 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 894,18 | 894,18 | 805,82 | 894,18 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 710,77 | 710,77 | 410,77- | 710,77 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 5.000,00- | 526.062,00 | 459.859,46 | 305.923,52 | 220.138,48 | 301.473,65 | 4.449,87 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 59.151,27 | 34.811,68 | 29.342,32 | 34.811,68 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.472,93 | 1.027,07 | 3.472,93 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.548,49 | 144.908,71 | 120.499,29 | 144.908,71 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.088,70 | 7.088,70 | 588,70- | 7.088,70 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 5.000,00- | 185.500,00 | 143.571,00 | 115.641,50 | 69.858,50 | 111.191,63 | 4.449,87 |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 11.021,30 | 266.227,30 | 241.728,28 | 236.536,16 | 29.691,14 | 236.536,16 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 11.021,30 | 261.796,30 | 238.436,16 | 236.536,16 | 25.260,14 | 236.536,16 | |
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.292,12 | 3.531,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 21.000,00- | 72.600,00 | 69.903,99 | 69.657,29 | 2.942,71 | 69.657,29 | |
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,40 | 290,40 | 709,60 | 290,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 430,00 | 183,30 | 116,70 | 183,30 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 21.000,00- | 71.300,00 | 69.183,59 | 69.183,59 | 2.116,41 | 69.183,59 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 275,00 | 275,00 | 2.550,00 | 275,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 275,00 | 275,00 | 2.450,00 | 275,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 31.999,30 | 21.089,51 | 11.502,49 | 21.089,51 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 22.506,17 | 11.596,38 | 11.362,62 | 11.596,38 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 2.500,30 | 2.500,30 | 2.399,30- | 2.500,30 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 16.000,00 | 51.092,00 | 41.943,68 | 41.943,68 | 9.148,32 | 41.943,68 | |
230 DIETAS | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 35.003,65 | 35.003,65 | 7.088,35 | 35.003,65 | |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 15.000,00 | 42.092,00 | 35.003,65 | 35.003,65 | 7.088,35 | 35.003,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.940,03 | 6.940,03 | 2.059,97 | 6.940,03 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 6.940,03 | 6.940,03 | 2.059,97 | 6.940,03 | |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 133.000,00 | 233.000,00 | 219.276,20 | 81.457,20 | 151.542,80 | 81.457,20 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 130.631,60 | 81.457,20 | 51.542,80 | 81.457,20 | ||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 101.537,59 | 3.879.697,59 | 3.025.981,09 | 3.002.482,43 | 877.215,16 | 3.002.183,69 | 298,74 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 101.537,59 | 3.649.777,59 | 2.862.966,42 | 2.862.966,42 | 786.811,17 | 2.862.667,68 | 298,74 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 41.396,59 | 2.012.032,59 | 1.578.335,74 | 1.578.335,74 | 433.696,85 | 1.578.335,74 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 31.700,00 | 1.932.567,00 | 1.522.799,13 | 1.522.799,13 | 409.767,87 | 1.522.799,13 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 31.700,00 | 742.554,00 | 569.457,57 | 569.457,57 | 173.096,43 | 569.457,57 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 115.922,32 | 115.922,32 | 34.154,68 | 115.922,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 327.176,77 | 327.176,77 | 85.503,23 | 327.176,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 338.923,62 | 338.923,62 | 89.317,38 | 338.923,62 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 171.318,85 | 171.318,85 | 27.696,15 | 171.318,85 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 9.696,59 | 78.857,59 | 55.536,61 | 55.536,61 | 23.320,98 | 55.536,61 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 8.993,66 | 76.313,66 | 55.390,63 | 55.390,63 | 20.923,03 | 55.390,63 | |
12101 TRIENIOS | 702,93 | 702,93 | 145,98 | 145,98 | 556,95 | 145,98 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 742.134,87 | 742.134,87 | 127.006,13 | 742.134,87 | |
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 742.134,87 | 742.134,87 | 127.006,13 | 742.134,87 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 60.141,00 | 869.141,00 | 742.134,87 | 742.134,87 | 127.006,13 | 742.134,87 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 542.495,81 | 542.495,81 | 226.108,19 | 542.197,07 | 298,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 542.495,81 | 542.495,81 | 226.108,19 | 542.197,07 | 298,74 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 539.209,67 | 539.209,67 | 229.394,33 | 539.209,67 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 3.286,14 | 3.286,14 | 3.286,14- | 2.987,40 | 298,74 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 144.465,59 | 120.966,93 | 89.953,07 | 120.966,93 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 36.000,00- | 97.571,00 | 56.447,91 | 56.447,91 | 41.123,09 | 56.447,91 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 36.000,00- | 97.471,00 | 56.447,91 | 56.447,91 | 41.023,09 | 56.447,91 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 41.398,24 | 41.398,24 | 18.384,76 | 41.398,24 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 15.049,67 | 15.049,67 | 22.538,33 | 15.049,67 | ||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 17.000,00 | 113.349,00 | 88.017,68 | 64.519,02 | 48.829,98 | 64.519,02 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 46.000,00 | 70.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 11.308,18 | 58.928,82 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 46.000,00 | 65.237,00 | 58.928,82 | 58.928,82 | 6.308,18 | 58.928,82 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 29.088,86 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 1.403.515,77- | 35.511.647,23 | 27.196.969,57 | 16.824.403,37 | 18.687.243,86 | 15.471.445,88 | 1.352.957,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 28.508,78 | 8.848.768,78 | 6.654.350,02 | 6.654.350,02 | 2.194.418,76 | 6.654.350,02 | |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 28.308,78 | 7.177.314,78 | 5.534.897,27 | 5.534.897,27 | 1.642.417,51 | 5.534.897,27 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 6.500,00- | 7.028.229,00 | 5.488.265,30 | 5.488.265,30 | 1.539.963,70 | 5.488.265,30 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 6.500,00- | 2.433.757,00 | 1.917.201,52 | 1.917.201,52 | 516.555,48 | 1.917.201,52 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 412.377,34 | 412.377,34 | 118.923,66 | 412.377,34 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 1.142.818,27 | 1.142.818,27 | 327.259,73 | 1.142.818,27 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 1.744.318,29 | 1.744.318,29 | 485.120,71 | 1.744.318,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 271.549,88 | 271.549,88 | 92.104,12 | 271.549,88 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 34.808,78 | 89.085,78 | 46.631,97 | 46.631,97 | 42.453,81 | 46.631,97 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 33.620,93 | 81.770,93 | 43.564,14 | 43.564,14 | 38.206,79 | 43.564,14 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 1.187,85 | 5.067,85 | 3.067,83 | 3.067,83 | 2.000,02 | 3.067,83 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 1.119.452,75 | 1.119.452,75 | 550.606,25 | 1.119.452,75 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 1.119.252,75 | 1.119.252,75 | 550.606,25 | 1.119.252,75 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 1.119.252,75 | 1.119.252,75 | 550.606,25 | 1.119.252,75 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 951.000,00- | 15.076.617,00 | 14.212.683,43 | 8.744.044,03 | 6.332.572,97 | 7.452.896,99 | 1.291.147,04 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 341.900,23 | 205.179,02 | 234.225,98 | 183.252,82 | 21.926,20 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 341.900,23 | 205.179,02 | 234.224,98 | 183.252,82 | 21.926,20 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 341.900,23 | 205.179,02 | 234.224,98 | 183.252,82 | 21.926,20 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 629.000,00- | 14.633.212,00 | 13.869.895,25 | 8.537.977,06 | 6.095.234,94 | 7.268.756,22 | 1.269.220,84 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 5.112,44 | 5.112,44 | 49.331,56 | 5.112,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 278,47 | 278,47 | 2.221,53 | 278,47 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 844,58 | 844,58 | 585,42 | 844,58 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 3.989,39 | 3.989,39 | 46.524,61 | 3.989,39 | ||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.217,46 | 3.217,46 | 4.782,54 | 3.217,46 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.217,46 | 3.217,46 | 4.782,54 | 3.217,46 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 421.877,84 | 5.745.782,84 | 5.759.200,76 | 3.946.731,97 | 1.799.050,87 | 3.025.370,78 | 921.361,19 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 421.877,84 | 5.690.744,84 | 5.733.791,86 | 3.931.173,77 | 1.759.571,07 | 3.009.812,58 | 921.361,19 |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 25.390,25 | 15.539,55 | 39.498,45 | 15.539,55 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,00 | 968,00 | 32,00 | 968,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 1.050.877,84- | 8.822.184,16 | 8.100.581,59 | 4.581.132,19 | 4.241.051,97 | 4.233.272,54 | 347.859,65 |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 1.050.877,84- | 8.820.684,16 | 8.100.581,59 | 4.581.132,19 | 4.239.551,97 | 4.233.272,54 | 347.859,65 |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 887,95 | 887,95 | 3.112,05 | 887,95 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 170,00 | 170,00 | 1.830,00 | 170,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 170,00 | 170,00 | 830,00 | 170,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 717,95 | 717,95 | 1.282,05 | 717,95 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 717,95 | 717,95 | 282,05 | 717,95 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 6.329.936,12 | 1.426.009,32 | 10.159.252,13 | 1.364.198,87 | 61.810,45 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.269.448,87 | 522.332,51 | 2.515.937,49 | 491.098,76 | 31.233,75 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 121.000,00 | 120.002,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.253,44 | 2.253,44 | 1.253,44- | 2.253,44 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.146.195,43 | 520.079,07 | 1.997.186,93 | 488.845,32 | 31.233,75 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.146.195,43 | 520.079,07 | 1.997.186,93 | 488.845,32 | 31.233,75 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 4.060.487,25 | 903.676,81 | 7.643.314,64 | 873.100,11 | 30.576,70 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.060.487,25 | 903.676,81 | 6.847.504,64 | 873.100,11 | 30.576,70 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 4.060.487,25 | 903.676,81 | 6.847.504,64 | 873.100,11 | 30.576,70 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 942.682,00- | 7.739.842,00 | 4.830.276,52 | 4.754.826,13 | 2.985.015,87 | 4.716.499,74 | 38.326,39 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 8.700,00 | 1.215.248,00 | 920.211,49 | 920.211,49 | 295.036,51 | 920.211,49 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 43.009,98 | 43.009,98 | 11.653,02 | 43.009,98 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 12.699,21 | 12.699,21 | 4.576,79 | 12.699,21 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 30.310,77 | 30.310,77 | 7.076,23 | 30.310,77 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 8.700,00 | 935.709,00 | 728.871,94 | 728.871,94 | 206.837,06 | 728.871,94 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 8.700,00 | 935.709,00 | 728.871,94 | 728.871,94 | 206.837,06 | 728.871,94 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 3.500,00 | 291.481,00 | 231.004,20 | 231.004,20 | 60.476,80 | 231.004,20 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 5.200,00 | 86.874,00 | 67.241,97 | 67.241,97 | 19.632,03 | 67.241,97 | |
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 151.517,18 | 151.517,18 | 43.903,82 | 151.517,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 239.570,82 | 239.570,82 | 70.330,18 | 239.570,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 39.537,77 | 39.537,77 | 12.494,23 | 39.537,77 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 148.329,57 | 148.329,57 | 76.546,43 | 148.329,57 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 148.329,57 | 148.329,57 | 76.546,43 | 148.329,57 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 148.329,57 | 148.329,57 | 76.546,43 | 148.329,57 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 807.898,38- | 4.768.077,62 | 3.269.747,05 | 3.194.296,66 | 1.573.780,96 | 3.155.970,27 | 38.326,39 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 27.225,00 | 14.776,00 | 27.225,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 27.211,90 | 27.211,90 | 18.211,10 | 27.211,90 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 18.164,53 | 18.607,47 | |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 18.607,47 | 18.607,47 | 12.992,53 | 18.607,47 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 7.157,52 | 7.157,52 | 6.406,52- | 7.157,52 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 1.013,04 | 1.013,04 | 513,04- | 1.013,04 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 6.144,48 | 6.144,48 | 6.019,48- | 6.144,48 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.446,91 | 1.446,91 | 4.553,09 | 1.446,91 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 1.446,91 | 1.446,91 | 4.553,09 | 1.446,91 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 802.498,38- | 4.667.153,62 | 3.200.118,96 | 3.136.768,57 | 1.530.385,05 | 3.098.442,18 | 38.326,39 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 1.348,84 | 1.237,48 | 5.663,52 | 1.237,48 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.261,14 | 1.149,78 | 4.850,22 | 1.149,78 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 87,70 | 87,70 | 812,30 | 87,70 | |
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 75.501,16 | 38.283,20 | 20.966,80 | 38.283,20 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 9.526,08 | 9.526,08 | 32.923,92 | 9.526,08 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.930,14 | 23.355,46 | 12.155,46- | 23.355,46 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.044,94 | 5.401,66 | 401,66- | 5.401,66 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 650,99 | 650,99 | 2.577,01 | 650,99 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 650,99 | 650,99 | 2.576,01 | 650,99 | |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 8.270,35 | 8.270,35 | 8.269,35- | 2.994,75 | 5.275,60 | |
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 8.270,35 | 8.270,35 | 8.269,35- | 2.994,75 | 5.275,60 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 9.029,69 | 9.029,69 | 44.471,31 | 9.029,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 60,00 | 60,00 | 40.441,00 | 60,00 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 763.198,38- | 4.322.245,62 | 3.023.416,48 | 3.023.416,48 | 1.298.829,14 | 2.990.365,69 | 33.050,79 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 6.500,00 | 6.625,00 | 1.665,71 | 1.665,71 | 4.959,29 | 1.665,71 | |
22501 AUTONÓMICOS | 500,00 | 500,00 | 198,41 | 198,41 | 301,59 | 198,41 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 770.198,38- | 4.315.120,62 | 3.021.552,36 | 3.021.552,36 | 1.293.568,26 | 2.988.501,57 | 33.050,79 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 730,19 | 730,19 | 29.269,81 | 730,19 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 730,19 | 730,19 | 165,81 | 730,19 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 32.200,00- | 192.027,00 | 81.171,26 | 55.150,19 | 136.876,81 | 55.150,19 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 17.389,99 | 9.371,10 | 13.733,90 | 9.371,10 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 30.844,55 | 29.155,45 | 30.844,55 | ||
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 54,67 | 54,67 | 4.445,33 | 54,67 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 10.308,78 | 10.308,78 | 5.333,22 | 10.308,78 | ||
22709 OTROS | 116.480,00 | 32.200,00- | 84.280,00 | 6.184,51 | 4.571,09 | 79.708,91 | 4.571,09 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 3.091,19 | 3.091,19 | 10.408,81 | 3.091,19 | ||
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 518,49 | 518,49 | 3.981,51 | 518,49 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 518,49 | 518,49 | 826,51 | 518,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.572,70 | 2.572,70 | 6.427,30 | 2.572,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 117,70 | 117,70 | 3.318,30 | 117,70 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | 3.109,00 | 2.455,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 779.000,00- | 1.121.000,00 | 4.801,60 | 4.801,60 | 1.116.198,40 | 4.801,60 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 15.600,00 | 15.600,00 | 58,40 | 58,40 | 15.541,60 | 58,40 | ||
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |||||
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 58,40 | 58,40 | 41,60 | 58,40 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 350.648,84 | 4.351,16 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.351,16 | 4.351,16 | 648,84 | 4.351,16 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 392,04 | 392,04 | 7,96 | 392,04 | ||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 800.000,00- | 750.000,00 | 750.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |