Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 108.328,74- | 1.681.150.966,26 | 1.661.521.149,75 | 1.661.299.841,60 | 19.851.124,66 | 1.469.742.835,32 | 191.557.006,28 |
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 108.328,74- | 1.681.150.966,26 | 1.661.521.149,75 | 1.661.299.841,60 | 19.851.124,66 | 1.469.742.835,32 | 191.557.006,28 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 5.335,02- | 2.826.770,98 | 2.076.714,82 | 2.076.714,82 | 750.056,16 | 2.076.714,82 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 108.434,89 | 108.434,89 | 27.186,11 | 108.434,89 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 108.434,89 | 108.434,89 | 27.186,11 | 108.434,89 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 26.833,52 | 26.833,52 | 9.226,48 | 26.833,52 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 81.601,37 | 81.601,37 | 17.959,63 | 81.601,37 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 81.850,71 | 81.850,71 | 47.345,29 | 81.850,71 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 81.850,71 | 81.850,71 | 47.345,29 | 81.850,71 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 81.850,71 | 81.850,71 | 47.345,29 | 81.850,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 5.905,02- | 2.025.505,98 | 1.556.415,38 | 1.556.415,38 | 469.090,60 | 1.556.415,38 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 41.000,00- | 1.990.411,00 | 1.535.605,17 | 1.535.605,17 | 454.805,83 | 1.535.605,17 | |
12000 SUELDO | 654.685,00 | 41.000,00- | 613.685,00 | 494.772,72 | 494.772,72 | 118.912,28 | 494.772,72 | |
12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 131.841,57 | 131.841,57 | 17.968,43 | 131.841,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 316.725,45 | 316.725,45 | 106.618,55 | 316.725,45 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 498.277,13 | 498.277,13 | 177.498,87 | 498.277,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 93.988,30 | 93.988,30 | 33.807,70 | 93.988,30 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 35.094,98 | 35.094,98 | 20.810,21 | 20.810,21 | 14.284,77 | 20.810,21 | ||
12100 SUELDO | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.096,24 | 20.096,24 | 13.903,76 | 20.096,24 | ||
12101 TRIENIOS | 1.094,98 | 1.094,98 | 713,97 | 713,97 | 381,01 | 713,97 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 570,00 | 536.448,00 | 330.013,84 | 330.013,84 | 206.434,16 | 330.013,84 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 329.943,84 | 329.943,84 | 205.934,16 | 329.943,84 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 329.943,84 | 329.943,84 | 205.934,16 | 329.943,84 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 570,00 | 570,00 | 70,00 | 70,00 | 500,00 | 70,00 | ||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 570,00 | 570,00 | 70,00 | 70,00 | 500,00 | 70,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 114.519,14- | 767.291,86 | 657.531,51 | 436.223,36 | 331.068,50 | 436.223,36 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 48.848,07 | 101.659,07 | 38.590,82 | 24.849,64 | 76.809,43 | 24.849,64 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 17.171,53 | 3.430,35 | 56.569,65 | 3.430,35 | |
21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 17.171,53 | 3.430,35 | 56.569,65 | 3.430,35 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 12.750,00 | 39.561,00 | 21.249,89 | 21.249,89 | 18.311,11 | 21.249,89 | |
21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 816,75 | 816,75 | 10.683,25 | 816,75 | ||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 20.433,14 | 20.433,14 | 7.566,86 | 20.433,14 | |
21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.901,93- | 2.098,07 | 169,40 | 169,40 | 1.928,67 | 169,40 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 3.901,93- | 2.098,07 | 169,40 | 169,40 | 1.928,67 | 169,40 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 160.266,99- | 660.733,01 | 615.197,63 | 407.630,66 | 253.102,35 | 407.630,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 11.100,00- | 7.400,00 | 2.539,33 | 2.539,33 | 4.860,67 | 2.539,33 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 3.500,00- | 4.500,00 | 858,03 | 858,03 | 3.641,97 | 858,03 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 7.600,00- | 2.900,00 | 1.681,30 | 1.681,30 | 1.218,70 | 1.681,30 | |
221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 136.829,86- | 370.170,14 | 357.349,74 | 247.834,97 | 122.335,17 | 247.834,97 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 129.573,55- | 285.426,45 | 285.425,79 | 210.944,42 | 74.482,03 | 210.944,42 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 2.600,00- | 9.400,00 | 2.998,13 | 2.998,13 | 6.401,87 | 2.998,13 | |
22102 GAS | 15.000,00 | 2.660,72- | 12.339,28 | 9.088,27 | 9.088,27 | 3.251,01 | 9.088,27 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 22.318,08 | 32.681,92 | 22.318,08 | ||
22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 1.995,59- | 3.004,41 | 1.428,36 | 1.428,36 | 1.576,05 | 1.428,36 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.057,71 | 1.057,71 | 3.942,29 | 1.057,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 1.500,00- | 4.500,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 2.961,86 | 1.538,14 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 1.500,00- | 4.500,00 | 4.183,99 | 1.538,14 | 2.961,86 | 1.538,14 | |
223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.100,00- | 2.900,00 | 2.900,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 809,62 | 809,62 | 190,38 | 809,62 | ||
22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 7.237,13- | 23.762,87 | 5.237,21 | 5.237,21 | 18.525,66 | 5.237,21 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 652,13- | 847,87 | 597,59 | 597,59 | 250,28 | 597,59 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 3.630,00- | 21.870,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 18.240,00 | 3.630,00 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 2.055,00- | 945,00 | 909,62 | 909,62 | 35,38 | 909,62 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 900,00- | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 2.500,00- | 249.000,00 | 243.697,79 | 148.291,44 | 100.708,56 | 148.291,44 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 207.006,92 | 136.871,38 | 78.128,62 | 136.871,38 | ||
22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00- | ||||||
22709 OTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.690,87 | 11.420,06 | 22.579,94 | 11.420,06 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 3.100,22- | 4.899,78 | 3.743,06 | 3.743,06 | 1.156,72 | 3.743,06 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 988,87- | 3.011,13 | 2.449,98 | 2.449,98 | 561,15 | 2.449,98 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 1.300,00- | 1.200,00 | 1.252,25 | 1.252,25 | 52,25- | 1.252,25 | |
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 311,13 | 1.811,13 | 1.197,73 | 1.197,73 | 613,40 | 1.197,73 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 2.111,35- | 1.888,65 | 1.293,08 | 1.293,08 | 595,57 | 1.293,08 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 1.300,00- | 700,00 | 537,70 | 537,70 | 162,30 | 537,70 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 811,35- | 1.188,65 | 755,38 | 755,38 | 433,27 | 755,38 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 420.000,00 | 1.434.725.378,00 | 191.307.006,28 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 420.000,00 | 1.434.725.378,00 | 191.307.006,28 |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 7.006,28 | 1.626.452.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 420.000,00 | 1.434.725.378,00 | 191.307.006,28 |
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 7.006,28 | 1.626.352.384,28 | 1.626.032.384,28 | 1.626.032.384,28 | 320.000,00 | 1.434.725.378,00 | 191.307.006,28 |
44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 18.350.000,00 | 32.500.000,00 | 250.000,00 | |
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 18.350.000,00 | 32.500.000,00 | 250.000,00 | |
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 32.750.000,00 | 32.750.000,00 | 18.350.000,00 | 32.500.000,00 | 250.000,00 | |
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 18.350.000,00 | 31.000.000,00 | 200.000,00 | |
74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |