Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 164.920,86 | 16.208.026,86 | 10.538.660,54 | 10.538.660,54 | 5.669.366,32 | 10.538.660,54 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 317.096,73 | 729.623,73 | 603.931,26 | 603.931,26 | 125.692,47 | 603.931,26 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 4.000,00 | 1.454.023,00 | 792.472,79 | 792.472,79 | 661.550,21 | 792.472,79 | |
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 486.017,59 | 18.391.673,59 | 11.935.064,59 | 11.935.064,59 | 6.456.609,00 | 11.935.064,59 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 9.725,94 | 16.348,06 | 9.725,94 | |
13 LABORALES | 16.074,00 | 10.000,00 | 26.074,00 | 18.535,03 | 9.725,94 | 16.348,06 | 9.725,94 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.429.202,20 | 1.429.202,20 | 419.242,80 | 1.429.202,20 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 1.429.202,20 | 1.429.202,20 | 419.242,80 | 1.429.202,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.345.279,63 | 3.345.279,63 | 2.101.481,37 | 3.345.279,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 3.345.279,63 | 3.345.279,63 | 2.101.481,37 | 3.345.279,63 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 496.017,59 | 25.768.769,59 | 16.729.214,40 | 16.720.405,31 | 9.048.364,28 | 16.720.405,31 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 56.067,45 | 56.067,45 | 72.197,55 | 49.159,24 | 6.908,21 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 239.850,17 | 174.514,98 | 214.472,02 | 159.737,06 | 14.777,92 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 8.494,15 | 8.494,15 | 29.478,85 | 7.268,27 | 1.225,88 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 304.411,77 | 239.076,58 | 366.806,42 | 216.164,57 | 22.912,01 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 58.301,01 | 58.301,01 | 19.939,01- | 55.882,93 | 2.418,08 | |
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.455.572,00 | 3.397.672,00 | 2.324.569,25 | 1.857.773,68 | 1.539.898,32 | 1.687.713,87 | 170.059,81 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 13.091,92 | 13.091,92 | 624.309,08 | 10.719,20 | 2.372,72 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 252,15 | 252,15 | 147,15- | 252,15 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 184.265,00 | 205.564,00 | 74.323,39 | 72.092,33 | 133.471,67 | 54.297,37 | 17.794,96 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.639.837,00- | 3.981.579,00 | 3.799.430,84 | 2.130.555,46 | 1.851.023,54 | 2.018.924,07 | 111.631,39 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 6.269.968,56 | 4.132.066,55 | 4.198.639,45 | 3.827.789,59 | 304.276,96 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 1.977,60 | 1.977,60 | 21.382,40 | 1.977,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 1.977,60 | 1.977,60 | 26.726,40 | 1.977,60 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.568.591,22 | 19.245.919,24 | 23.727.415,28 | 19.029.560,05 | 216.359,19 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 939.668,48- | 42.973.334,52 | 37.568.591,22 | 19.245.919,24 | 23.727.415,28 | 19.029.560,05 | 216.359,19 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 939.668,48- | 51.944.227,52 | 44.146.470,51 | 23.620.561,33 | 28.323.666,19 | 23.077.013,17 | 543.548,16 |
350 INTERESES DE DEMORA | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
3 GASTOS FINANCIEROS | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | 726,74 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.306.694,46 | 2.306.694,46 | 1.592.578,80 | 2.306.694,46 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.306.694,46 | 2.306.694,46 | 1.592.578,80 | 2.306.694,46 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 726,74- | 3.899.273,26 | 2.306.694,46 | 2.306.694,46 | 1.592.578,80 | 2.306.694,46 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 15.213,94 | 322.475,94 | 320.468,50 | 235.885,58 | 86.590,36 | 230.419,47 | 5.466,11 |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 75.981,79 | 86.394,00 | ||||
624 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.047,39 | 3.047,39 | 17.952,61 | 3.047,39 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 192.404,35 | 192.404,35 | 643,60 | 643,60 | 191.760,75 | 643,60 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.168,52 | 5.168,52 | 4.743,31 | 4.743,31 | 425,21 | 4.743,31 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 233.786,81 | 627.442,81 | 404.884,59 | 244.319,88 | 383.122,93 | 238.853,77 | 5.466,11 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 99.579,88 | 329.580,88 | 327.296,14 | 232.396,99 | 97.183,89 | 232.396,99 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 850,00 | 850,00 | 691,49 | 691,49 | 158,51 | 691,49 | ||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 101.019,75 | 101.019,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 98.388,00 | 2.631,75 | ||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 253,79 | 253,79 | 253,79- | 253,79 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 201.449,63 | 431.450,63 | 330.873,17 | 235.974,02 | 195.476,61 | 235.974,02 | |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 90.000,00- | ||||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 345.236,44 | 1.058.893,44 | 735.757,76 | 480.293,90 | 578.599,54 | 474.827,79 | 5.466,11 |
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 98.414,45- | 82.671.890,55 | 63.918.863,87 | 43.128.681,74 | 39.543.208,81 | 42.579.667,47 | 549.014,27 |