Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 11.503,93 | 22.319.763,93 | 5.916.858,58 | 3.446.218,06 | 18.873.545,87 | 2.015.816,14 | 1.430.401,92 |
452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 11.503,93 | 3.392.549,93 | 741.152,52 | 652.481,79 | 2.740.068,14 | 563.542,49 | 88.939,30 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 11.503,93 | 2.235.334,93 | 522.187,95 | 522.187,95 | 1.713.146,98 | 484.451,87 | 37.736,08 |
12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 11.503,93 | 1.806.623,93 | 446.253,28 | 446.253,28 | 1.360.370,65 | 446.253,28 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 417.175,23 | 417.175,23 | 1.359.907,77 | 417.175,23 | ||
12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 153.819,00 | 153.819,00 | 502.592,00 | 153.819,00 | ||
12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 37.298,98 | 37.298,98 | 119.261,02 | 37.298,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 90.170,38 | 90.170,38 | 290.697,62 | 90.170,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 102.899,64 | 102.899,64 | 339.609,36 | 102.899,64 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 32.987,23 | 32.987,23 | 107.747,77 | 32.987,23 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 12.905,93 | 29.455,93 | 29.078,05 | 29.078,05 | 377,88 | 29.078,05 | |
12400 SUELDO | 7.500,00 | 12.735,43 | 20.235,43 | 13.141,05 | 13.141,05 | 7.094,38 | 13.141,05 | |
12401 TRIENIOS | 300,00 | 170,50 | 470,50 | 406,06 | 406,06 | 64,44 | 406,06 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 5.183,38 | 5.183,38 | 1.483,38- | 5.183,38 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 5.234,63 | 5.234,63 | 2.384,63- | 5.234,63 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.112,93 | 5.112,93 | 2.912,93- | 5.112,93 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 38.198,59 | 37.736,08 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 38.198,59 | 37.736,08 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 38.198,59 | 37.736,08 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 50.000,00- | 797.215,00 | 203.800,33 | 115.129,60 | 682.085,40 | 79.090,62 | 36.038,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 68.898,03 | 20.863,92 | 76.132,08 | 4.416,96 | 16.446,96 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 17.797,32 | 58.747,68 | 1.350,36 | 16.446,96 | |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 17.797,32 | 58.747,68 | 1.350,36 | 16.446,96 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 940,17 | 940,17 | 6.550,83 | 940,17 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 940,17 | 940,17 | 5.742,83 | 940,17 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 2.046,81 | 2.046,81 | 6.028,19 | 2.046,81 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 2.046,81 | 2.046,81 | 6.028,19 | 2.046,81 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 50.000,00- | 679.574,00 | 133.980,20 | 93.343,58 | 586.230,42 | 73.751,56 | 19.592,02 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 3.291,91 | 3.291,91 | 5.899,09 | 2.793,97 | 497,94 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.435,32 | 2.435,32 | 414,68 | 1.937,38 | 497,94 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 784,35 | 784,35 | 5.440,65 | 784,35 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 72,24 | 72,24 | 43,76 | 72,24 | ||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 52.679,29 | 35.057,93 | 215.558,07 | 35.057,93 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 22.414,94 | 22.414,94 | 132.251,06 | 22.414,94 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.689,89 | 5.068,53 | 16.931,47 | 5.068,53 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 2.324,51 | 2.324,51 | 57.175,49 | 2.324,51 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 1.246,33 | 1.246,33 | 4.943,67 | 1.246,33 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 1.246,33 | 1.246,33 | 4.848,67 | 1.246,33 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 36.026,00 | 5.044,75 | 5.044,75 | 30.981,25 | 5.044,75 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 34.508,00 | 4.894,75 | 4.894,75 | 29.613,25 | 4.894,75 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 150,00 | 150,00 | 127,00- | 150,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 50.000,00- | 369.681,00 | 71.643,57 | 48.628,31 | 321.052,69 | 29.534,23 | 19.094,08 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 28.641,13 | 28.641,13 | 101.869,87 | 9.547,05 | 19.094,08 | |
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 139.624,00 | 37.557,44 | 14.542,18 | 125.081,82 | 14.542,18 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 10.588,00 | 1.815,00 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 50.000,00- | 87.143,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 83.513,00 | 3.630,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 559,10 | 559,10 | 5.085,90 | 559,10 | ||
230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 454,50 | 454,50 | 2.545,50 | 454,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 454,50 | 454,50 | 2.220,50 | 454,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 104,60 | 104,60 | 2.540,40 | 104,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 104,60 | 104,60 | 2.108,40 | 104,60 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,00 | 363,00 | 14.637,00 | 363,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 15.164,24 | 15.164,24 | 144.835,76 | 15.164,24 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.164,24 | 15.164,24 | 34.835,76 | 15.164,24 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.493,81 | 14.493,81 | 35.506,19 | 14.493,81 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.493,81 | 14.493,81 | 35.506,19 | 14.493,81 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 198,20 | 198,20 | 198,20- | 198,20 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 198,20 | 198,20 | 198,20- | 198,20 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 376.284,13 | 346.366,16 | 1.398.450,84 | 302.457,31 | 43.908,85 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 282.986,13 | 282.986,13 | 1.079.490,87 | 262.113,34 | 20.872,79 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 242.367,04 | 242.367,04 | 860.370,96 | 242.367,04 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 242.367,04 | 242.367,04 | 860.370,96 | 242.367,04 | ||
12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 92.849,56 | 92.849,56 | 326.213,44 | 92.849,56 | ||
12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 16.234,23 | 16.234,23 | 56.410,77 | 16.234,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 52.463,54 | 52.463,54 | 184.483,46 | 52.463,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 67.844,82 | 67.844,82 | 245.832,18 | 67.844,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 12.974,89 | 12.974,89 | 47.431,11 | 12.974,89 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 19.746,30 | 20.872,79 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 19.746,30 | 20.872,79 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 19.746,30 | 20.872,79 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 17.179,00 | 379.519,00 | 93.298,00 | 63.380,03 | 316.138,97 | 40.343,97 | 23.036,06 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 40.752,07 | 10.834,10 | 69.095,90 | 861,44 | 9.972,66 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 9.972,66 | 57.612,34 | 9.972,66 | ||
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 9.972,66 | 57.612,34 | 9.972,66 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 503,43 | 503,43 | 5.730,57 | 503,43 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 503,43 | 503,43 | 4.124,57 | 503,43 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 329,12 | 329,12 | 3.214,88 | 329,12 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 329,12 | 329,12 | 3.214,88 | 329,12 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 17.179,00 | 296.076,00 | 51.886,18 | 51.886,18 | 244.189,82 | 38.822,78 | 13.063,40 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 461,88 | 461,88 | 19.422,12 | 461,88 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 461,88 | 461,88 | 17.751,12 | 461,88 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 16.571,56 | 16.571,56 | 74.865,44 | 16.571,56 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 15.985,68 | 15.985,68 | 53.443,32 | 15.985,68 | |
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 493,54 | 493,54 | 4.636,46 | 493,54 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 92,34 | 92,34 | 840,66 | 92,34 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.049,00- | 2.904,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.049,00- | 2.904,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 159,23 | 159,23 | 887,77 | 159,23 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 159,23 | 159,23 | 781,77 | 159,23 | ||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 240,00 | 240,00 | 7.023,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 240,00 | 240,00 | 942,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 5.169,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 2.821,00- | 172.242,00 | 31.549,51 | 31.549,51 | 140.692,49 | 18.486,11 | 13.063,40 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 19.141,35 | 19.141,35 | 94.109,65 | 6.380,45 | 12.760,90 | |
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 2.821,00- | 44.930,00 | 44.930,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 12.408,16 | 12.408,16 | 202,16- | 12.105,66 | 302,50 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 659,75 | 659,75 | 2.776,25 | 659,75 | ||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 254,70 | 254,70 | 1.145,30 | 254,70 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 254,70 | 254,70 | 457,30 | 254,70 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 405,05 | 405,05 | 1.630,95 | 405,05 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 405,05 | 405,05 | 359,95 | 405,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.821,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | |||||
453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 541.100,00 | 7.917.568,00 | 3.658.442,24 | 2.082.735,92 | 5.834.832,08 | 821.955,23 | 1.260.780,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 291.312,36 | 291.312,36 | 1.147.419,64 | 270.766,15 | 20.546,21 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 249.525,02 | 249.525,02 | 917.302,98 | 249.525,02 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 249.525,02 | 249.525,02 | 917.302,98 | 249.525,02 | ||
12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 89.892,76 | 89.892,76 | 329.944,24 | 89.892,76 | ||
12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 19.412,07 | 19.412,07 | 67.431,93 | 19.412,07 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 51.919,14 | 51.919,14 | 191.433,86 | 51.919,14 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 71.005,83 | 71.005,83 | 263.212,17 | 71.005,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 17.295,22 | 17.295,22 | 65.280,78 | 17.295,22 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 21.241,13 | 20.546,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 21.241,13 | 20.546,21 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 21.241,13 | 20.546,21 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 123.526,00- | 3.081.004,00 | 893.783,64 | 464.327,32 | 2.616.676,68 | 121.787,20 | 342.540,12 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 81.391,93 | 41.935,40 | 248.313,60 | 2.478,98 | 39.456,42 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 39.456,42 | 165.995,58 | 39.456,42 | ||
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 39.456,42 | 165.995,58 | 39.456,42 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 75.017,62 | 1.202,38 | ||
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 25.468,62 | 1.202,38 | ||
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 49.549,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 106,64 | 106,64 | 3.705,36 | 106,64 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 106,64 | 106,64 | 3.705,36 | 106,64 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 17.200,00- | 2.784.907,00 | 811.269,71 | 421.269,92 | 2.363.637,08 | 118.186,22 | 303.083,70 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 47.785,18 | 46.691,43 | 273.568,57 | 46.691,43 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 41.840,48 | 41.840,48 | 246.959,52 | 41.840,48 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 1.597,00 | 1.597,00 | 25.763,00 | 1.597,00 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.253,95 | 3.253,95 | 1.353,95- | 3.253,95 | ||
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 11.772,00 | 1.728,00 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 12.000,00 | 13.250,00 | 1.728,00 | 1.728,00 | 11.522,00 | 1.728,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 29.200,00- | 2.422.427,00 | 761.314,43 | 372.408,39 | 2.050.018,61 | 69.324,69 | 303.083,70 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 36.817,54 | 36.817,54 | 224.432,46 | 13.060,22 | 23.757,32 | |
22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 1.389.745,00 | 459.227,43 | 200.382,00 | 1.189.363,00 | 35.041,13 | 165.340,87 | |
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 349,01 | 349,01 | 2.650,99 | 349,01 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 11.615,00 | 1.210,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 62.650,97 | 22.773,00 | 28.875,00 | 17.343,00 | 5.430,00 | |
22709 OTROS | 733.159,00 | 29.200,00- | 703.959,00 | 201.059,48 | 110.876,84 | 593.082,16 | 2.321,33 | 108.555,51 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 2.000,00 | 5.848,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 4.726,00 | 1.122,00 | |
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.958,00 | 1.122,00 | |
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.958,00 | 1.122,00 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 155.000,00 | 38.750,00 | 976.250,00 | 38.750,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 38.750,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | ||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 38.750,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | ||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 38.750,00 | 116.250,00 | 38.750,00 | ||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 63.126,00 | 63.126,00 | 63.126,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 1.288.205,64 | 1.030.000,36 | 429.401,88 | 858.803,76 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | |||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | |||
76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | |||
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 641.400,00- | 8.481.468,00 | 915.242,74 | 246.366,74 | 8.235.101,26 | 229.317,16 | 17.049,58 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 231.854,24 | 231.854,24 | 790.258,76 | 217.440,34 | 14.413,90 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 14.483,68 | 14.483,68 | 40.179,32 | 14.483,68 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 14.483,68 | 14.483,68 | 40.179,32 | 14.483,68 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.792,14 | 4.792,14 | 12.483,86 | 4.792,14 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.691,54 | 9.691,54 | 27.695,46 | 9.691,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 188.530,54 | 188.530,54 | 603.296,46 | 188.530,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 188.530,54 | 188.530,54 | 603.296,46 | 188.530,54 | ||
12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 64.779,20 | 64.779,20 | 207.874,80 | 64.779,20 | ||
12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 17.291,75 | 17.291,75 | 56.474,25 | 17.291,75 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 39.450,95 | 39.450,95 | 126.684,05 | 39.450,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 55.916,78 | 55.916,78 | 174.887,22 | 55.916,78 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 11.091,86 | 11.091,86 | 37.376,14 | 11.091,86 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 14.426,12 | 14.413,90 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 14.426,12 | 14.413,90 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 14.426,12 | 14.413,90 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.200,00 | 215.122,00 | 14.512,50 | 14.512,50 | 200.609,50 | 11.876,82 | 2.635,68 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 338,68 | 338,68 | 51.567,32 | 338,68 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 35.200,00 | 152.421,00 | 13.105,13 | 13.105,13 | 139.315,87 | 10.469,45 | 2.635,68 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 7.493,14 | 7.493,14 | 38.880,86 | 7.493,14 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 3.842,45 | 3.842,45 | 38.252,55 | 3.842,45 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 3.650,69 | 3.650,69 | 2.367,69- | 3.650,69 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 499,75 | 499,75 | 1.211,25 | 499,75 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 499,75 | 499,75 | 355,25 | 499,75 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 15.707,00 | ||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 22.000,00 | 50.322,00 | 5.112,24 | 5.112,24 | 45.209,76 | 2.476,56 | 2.635,68 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 5.112,24 | 5.112,24 | 38.009,76 | 2.476,56 | 2.635,68 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 3.000,00 | 9.963,00 | 1.068,69 | 1.068,69 | 8.894,31 | 1.068,69 | |
230 DIETAS | 2.428,00 | 1.500,00 | 3.928,00 | 193,29 | 193,29 | 3.734,71 | 193,29 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 1.500,00 | 1.854,00 | 193,29 | 193,29 | 1.660,71 | 193,29 | |
231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 1.500,00 | 6.035,00 | 875,40 | 875,40 | 5.159,60 | 875,40 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.500,00 | 3.155,00 | 875,40 | 875,40 | 2.279,60 | 875,40 | |
3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 715.000,00- | 1.262.766,00 | 1.262.766,00 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 715.000,00- | 1.262.766,00 | 1.262.766,00 | ||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 600.000,00- | 1.077.766,00 | 1.077.766,00 | ||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 600.000,00- | 935.000,00 | 935.000,00 | ||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 35.000,00 | 5.981.067,00 | 668.876,00 | 5.981.067,00 | |||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 930.830,00 | 525.830,00 | 930.830,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | 4.872.191,00 | |||||
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 80.300,00 | 783.361,00 | 225.736,95 | 118.267,45 | 665.093,55 | 98.543,95 | 19.723,50 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 63.754,36 | 63.754,36 | 223.147,64 | 59.145,81 | 4.608,55 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 54.526,80 | 54.526,80 | 177.562,20 | 54.526,80 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 54.526,80 | 54.526,80 | 177.562,20 | 54.526,80 | ||
12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 19.305,31 | 19.305,31 | 61.459,69 | 19.305,31 | ||
12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 5.017,27 | 5.017,27 | 16.749,73 | 5.017,27 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 11.484,79 | 11.484,79 | 37.543,21 | 11.484,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 15.738,98 | 15.738,98 | 51.614,02 | 15.738,98 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 2.980,45 | 2.980,45 | 10.195,55 | 2.980,45 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 4.619,01 | 4.608,55 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 4.619,01 | 4.608,55 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 4.619,01 | 4.608,55 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 386.691,00 | 150.245,59 | 42.776,09 | 343.914,91 | 27.661,14 | 15.114,95 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 61.956,51 | 17.701,86 | 93.148,14 | 8.850,93 | 8.850,93 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 17.701,86 | 93.124,14 | 8.850,93 | 8.850,93 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 17.701,86 | 93.124,14 | 8.850,93 | 8.850,93 | |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 4.523,33 | 4.523,33 | 42.383,67 | 2.103,33 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.368,33- | 2.103,33 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.376,33- | 2.103,33 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 30.145,00 | 2.420,00 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.993,00 | 2.420,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 226.320,00 | 83.639,05 | 20.424,20 | 205.895,80 | 16.580,18 | 3.844,02 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 6.522,39 | 6.522,39 | 38.253,61 | 6.522,39 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 5.568,49 | 5.568,49 | 20.594,51 | 5.568,49 | ||
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 603,19 | 603,19 | 3.671,81 | 603,19 | ||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 350,71 | 350,71 | 13.960,29 | 350,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.738,60 | 1.738,60 | 1.720,60- | 1.738,60 | ||
22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.738,60 | 1.738,60 | 1.729,60- | 1.738,60 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 174.866,00 | 74.417,17 | 11.202,32 | 163.663,68 | 7.358,30 | 3.844,02 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 5.766,03 | 5.766,03 | 17.235,97 | 1.922,01 | 3.844,02 | |
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 144.143,00 | 68.651,14 | 5.436,29 | 138.706,71 | 5.436,29 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 126,70 | 126,70 | 2.487,30 | 126,70 | ||
230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 33,00 | 33,00 | 715,00 | 33,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 33,00 | 33,00 | 637,00 | 33,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 93,70 | 93,70 | 1.772,30 | 93,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 93,70 | 93,70 | 1.404,30 | 93,70 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |