Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 SECRETARÍA GENERAL | 14.696.148,00 | 14.024,98- | 14.682.123,02 | 12.579.406,62 | 12.557.359,00 | 2.124.764,02 | 1.593.075,49 | 10.964.283,51 |
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.696.148,00 | 14.024,98- | 14.682.123,02 | 12.579.406,62 | 12.557.359,00 | 2.124.764,02 | 1.593.075,49 | 10.964.283,51 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.340.795,00 | 14.024,98- | 1.326.770,02 | 251.998,11 | 251.998,11 | 1.074.771,91 | 234.125,18 | 17.872,93 |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 29.459,73 | 29.459,73 | 106.161,27 | 29.459,73 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 29.459,73 | 29.459,73 | 106.161,27 | 29.459,73 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 6.379,20 | 6.379,20 | 29.680,80 | 6.379,20 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 23.080,53 | 23.080,53 | 76.480,47 | 23.080,53 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 268.000,00 | 268.000,00 | 53.306,52 | 53.306,52 | 214.693,48 | 53.306,52 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 268.000,00 | 268.000,00 | 53.306,52 | 53.306,52 | 214.693,48 | 53.306,52 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 268.000,00 | 268.000,00 | 53.306,52 | 53.306,52 | 214.693,48 | 53.306,52 | ||
12 FUNCIONARIOS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 134.217,37 | 134.217,37 | 534.074,65 | 134.217,37 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.317,00 | 14.024,98- | 668.292,02 | 134.217,37 | 134.217,37 | 534.074,65 | 134.217,37 | |
12000 SUELDO | 201.743,00 | 14.024,98- | 187.718,02 | 39.009,19 | 39.009,19 | 148.708,83 | 39.009,19 | |
12001 TRIENIOS | 45.568,00 | 45.568,00 | 10.553,63 | 10.553,63 | 35.014,37 | 10.553,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 144.672,00 | 144.672,00 | 28.337,82 | 28.337,82 | 116.334,18 | 28.337,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 245.694,00 | 245.694,00 | 47.779,49 | 47.779,49 | 197.914,51 | 47.779,49 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.640,00 | 44.640,00 | 8.537,24 | 8.537,24 | 36.102,76 | 8.537,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 254.857,00 | 254.857,00 | 35.014,49 | 35.014,49 | 219.842,51 | 17.141,56 | 17.872,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 254.857,00 | 254.857,00 | 35.014,49 | 35.014,49 | 219.842,51 | 17.141,56 | 17.872,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 254.857,00 | 254.857,00 | 34.123,07 | 34.123,07 | 220.733,93 | 16.547,28 | 17.575,79 | |
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 891,42 | 891,42 | 891,42- | 594,28 | 297,14 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.455,00 | 785.455,00 | 28.379,81 | 6.332,19 | 779.122,81 | 6.332,19 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 101.545,00 | 101.545,00 | 4.091,06 | 2.045,52 | 99.499,48 | 2.045,52 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.701,00 | 74.701,00 | 4.091,06 | 2.045,52 | 72.655,48 | 2.045,52 | ||
21200 EDIFICIOS | 34.701,00 | 34.701,00 | 4.091,06 | 2.045,52 | 32.655,48 | 2.045,52 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.463,00 | 20.463,00 | 20.463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 11.583,00 | 11.583,00 | 11.583,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 668.696,00 | 668.696,00 | 23.247,55 | 3.245,47 | 665.450,53 | 3.245,47 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.175,00 | 8.175,00 | 69,00 | 69,00 | 8.106,00 | 69,00 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.647,00 | 6.647,00 | 6.647,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.528,00 | 1.528,00 | 69,00 | 69,00 | 1.459,00 | 69,00 | ||
221 SUMINISTROS | 253.458,00 | 253.458,00 | 253.458,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.526,00 | 212.526,00 | 212.526,00 | |||||
22101 AGUA | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.975,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.106,00 | 30.106,00 | 30.106,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 20.242,00 | 20.242,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 19.173,13 | 1.068,87 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 19.658,00 | 19.658,00 | 1.068,87 | 1.068,87 | 18.589,13 | 1.068,87 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 620,00 | 620,00 | 59,00 | 59,00 | 561,00 | 59,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.512,00 | 2.512,00 | 2.512,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22500 ESTATALES | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 39.404,00 | 39.404,00 | 2.048,60 | 2.048,60 | 37.355,40 | 2.048,60 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 11.637,00 | 11.637,00 | 395,22 | 395,22 | 11.241,78 | 395,22 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.364,00 | 11.364,00 | 11.364,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 791,00 | 791,00 | 283,65 | 283,65 | 507,35 | 283,65 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.612,00 | 15.612,00 | 1.369,73 | 1.369,73 | 14.242,27 | 1.369,73 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 343.977,00 | 343.977,00 | 20.002,08 | 343.977,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 291.572,00 | 291.572,00 | 291.572,00 | |||||
22703 POSTALES | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | |||||
22709 OTROS | 39.496,00 | 39.496,00 | 20.002,08 | 39.496,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.214,00 | 15.214,00 | 1.041,20 | 1.041,20 | 14.172,80 | 1.041,20 | ||
230 DIETAS | 3.904,00 | 3.904,00 | 889,15 | 889,15 | 3.014,85 | 889,15 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.514,00 | 1.514,00 | 406,00 | 406,00 | 1.108,00 | 406,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 483,15 | 483,15 | 1.906,85 | 483,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 11.310,00 | 11.310,00 | 152,05 | 152,05 | 11.157,95 | 152,05 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.553,00 | 2.553,00 | 74,85 | 74,85 | 2.478,15 | 74,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.757,00 | 8.757,00 | 77,20 | 77,20 | 8.679,80 | 77,20 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.899.898,00 | 11.899.898,00 | 11.629.028,70 | 11.629.028,70 | 270.869,30 | 1.352.618,12 | 10.276.410,58 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 674.072,00 | 1.498.155,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 674.072,00 | 1.498.155,00 | ||
43102 A LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 2.172.227,00 | 674.072,00 | 1.498.155,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 678.546,12 | 8.778.255,58 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 9.727.671,00 | 9.727.671,00 | 9.456.801,70 | 9.456.801,70 | 270.869,30 | 678.546,12 | 8.778.255,58 | |
44007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 4.829.184,00 | 4.829.184,00 | 4.745.524,80 | 4.745.524,80 | 83.659,20 | 4.745.524,80 | ||
44008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 4.898.487,00 | 4.898.487,00 | 4.711.276,90 | 4.711.276,90 | 187.210,10 | 678.546,12 | 4.032.730,78 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |||
74007 A RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MUR | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||
74008 AL INST. INDUSTRIAS CULTURALES Y DE L | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |