Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 3.790.919,00 | 591.830,54 | 233.484,54 | 3.557.434,46 | 148.917,06 | 84.567,48 | |
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 2.198.395,00 | 492.858,18 | 137.571,35 | 2.060.823,65 | 57.801,39 | 79.769,96 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 59.028,94 | 59.028,94 | 205.089,06 | 54.700,71 | 4.328,23 | |
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 50.302,23 | 50.302,23 | 162.865,77 | 50.302,23 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 50.302,23 | 50.302,23 | 162.865,77 | 50.302,23 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 17.249,54 | 17.249,54 | 53.388,46 | 17.249,54 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 3.346,70 | 3.346,70 | 10.946,30 | 3.346,70 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 10.534,74 | 10.534,74 | 34.436,26 | 10.534,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 16.797,57 | 16.797,57 | 55.603,43 | 16.797,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 2.373,68 | 2.373,68 | 8.491,32 | 2.373,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 8.726,71 | 8.726,71 | 42.223,29 | 4.398,48 | 4.328,23 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 8.726,71 | 8.726,71 | 42.223,29 | 4.398,48 | 4.328,23 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 8.726,71 | 8.726,71 | 42.223,29 | 4.398,48 | 4.328,23 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 584.941,00 | 433.829,24 | 78.542,41 | 506.398,59 | 3.100,68 | 75.441,73 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 17.940,00 | 13.075,92 | 2.179,30 | 15.760,70 | 2.179,30 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 2.179,30 | 15.260,70 | 2.179,30 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 2.179,30 | 15.260,70 | 2.179,30 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 558.397,00 | 420.636,32 | 76.246,11 | 482.150,89 | 804,38 | 75.441,73 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 473,55 | 473,55 | 1.826,45 | 473,55 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 342,34 | 342,34 | 957,66 | 342,34 | ||
22102 GAS | 131,21 | 131,21 | 131,21- | 131,21 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 536.797,00 | 420.162,77 | 75.772,56 | 461.024,44 | 330,83 | 75.441,73 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 661,67 | 661,67 | 31.338,33 | 330,83 | 330,84 | |
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 495.064,00 | 419.501,10 | 75.110,89 | 419.953,11 | 75.110,89 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 2.104,00 | 117,00 | 117,00 | 1.987,00 | 117,00 | ||
230 DIETAS | 800,00 | 800,00 | 117,00 | 117,00 | 683,00 | 117,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 117,00 | 117,00 | 383,00 | 117,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 1.592.524,00 | 98.972,36 | 95.913,19 | 1.496.610,81 | 91.115,67 | 4.797,52 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 72.533,03 | 72.533,03 | 272.698,97 | 67.735,51 | 4.797,52 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 13.367,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.298,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 51.018,62 | 51.018,62 | 177.384,38 | 51.018,62 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 51.018,62 | 51.018,62 | 177.384,38 | 51.018,62 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 17.708,72 | 17.708,72 | 56.567,28 | 17.708,72 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 3.928,77 | 3.928,77 | 16.047,23 | 3.928,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 10.089,02 | 10.089,02 | 36.029,98 | 10.089,02 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 16.683,63 | 16.683,63 | 59.474,37 | 16.683,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 2.608,48 | 2.608,48 | 9.265,52 | 2.608,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 9.649,65 | 9.649,65 | 53.649,35 | 4.852,13 | 4.797,52 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 9.649,65 | 9.649,65 | 53.649,35 | 4.852,13 | 4.797,52 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 9.649,65 | 9.649,65 | 53.649,35 | 4.852,13 | 4.797,52 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 887.292,00 | 26.439,33 | 23.380,16 | 863.911,84 | 23.380,16 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 885.900,00 | 26.439,33 | 23.380,16 | 862.519,84 | 23.380,16 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 2.000,00 | 84,61 | 286,39 | 84,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 2.000,00 | 84,61 | 200,39 | 84,61 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 583,59 | 583,59 | 3.976,41 | 583,59 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 583,59 | 583,59 | 3.976,41 | 583,59 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 46.613,00 | 23.855,74 | 22.711,96 | 23.901,04 | 22.711,96 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 847,00 | 847,00 | 1.153,00 | 847,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 34.613,00 | 23.008,74 | 21.864,96 | 12.748,04 | 21.864,96 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 827.750,00 | 827.750,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 826.750,00 | 826.750,00 | |||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |