Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 45.513.528,00 | 21.788.315,02 | 4.513.747,21 | 40.999.780,79 | 1.505.994,62 | 3.007.752,59 | |
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 60.000,00- | 11.974.147,00 | 277.239,04 | 95.937,31 | 11.878.209,69 | 89.221,19 | 6.716,12 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 95.078,84 | 95.078,84 | 331.487,16 | 88.362,72 | 6.716,12 | |
12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 81.643,99 | 81.643,99 | 265.894,01 | 81.643,99 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 81.643,99 | 81.643,99 | 265.894,01 | 81.643,99 | ||
12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 25.117,91 | 25.117,91 | 80.224,09 | 25.117,91 | ||
12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 8.469,29 | 8.469,29 | 27.345,71 | 8.469,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 16.453,32 | 16.453,32 | 53.743,68 | 16.453,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 28.538,53 | 28.538,53 | 93.606,47 | 28.538,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 3.064,94 | 3.064,94 | 10.974,06 | 3.064,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 13.434,85 | 13.434,85 | 65.593,15 | 6.718,73 | 6.716,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 13.434,85 | 13.434,85 | 65.593,15 | 6.718,73 | 6.716,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 13.434,85 | 13.434,85 | 65.593,15 | 6.718,73 | 6.716,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 334.454,00 | 2.160,20 | 858,47 | 333.595,53 | 858,47 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 326.163,00 | 2.142,60 | 840,87 | 325.322,13 | 840,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.142,60 | 840,87 | 8.989,13 | 840,87 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.142,60 | 840,87 | 4.802,13 | 840,87 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 299.075,00 | 299.075,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
22709 OTROS | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 17,60 | 17,60 | 7.182,40 | 17,60 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 17,60 | 17,60 | 4.302,40 | 17,60 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 17,60 | 17,60 | 4.302,40 | 17,60 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 60.000,00- | 11.213.127,00 | 180.000,00 | 11.213.127,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | |||||
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 60.000,00- | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | |||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00- | ||||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 14.401.545,00 | 9.237.062,22 | 1.988.610,59 | 12.412.934,41 | 957.776,97 | 1.030.833,62 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 4.433.861,00 | 960.840,81 | 960.840,81 | 3.473.020,19 | 886.061,32 | 74.779,49 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 3.271.492,00 | 742.977,48 | 742.977,48 | 2.528.514,52 | 742.977,48 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 738.280,84 | 738.280,84 | 2.441.255,16 | 738.280,84 | ||
12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 294.089,28 | 294.089,28 | 932.445,72 | 294.089,28 | ||
12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 66.420,64 | 66.420,64 | 230.887,36 | 66.420,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 159.606,21 | 159.606,21 | 536.811,79 | 159.606,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 172.846,71 | 172.846,71 | 583.301,29 | 172.846,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 45.318,00 | 45.318,00 | 157.809,00 | 45.318,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 91.559,00 | 4.696,64 | 4.696,64 | 86.862,36 | 4.696,64 | ||
12100 SUELDO | 85.846,00 | 85.846,00 | 4.544,99 | 4.544,99 | 81.301,01 | 4.544,99 | ||
12101 TRIENIOS | 632,00 | 632,00 | 151,65 | 151,65 | 480,35 | 151,65 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 67.576,60 | 67.576,60 | 182.423,40 | 67.576,60 | ||
151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 67.576,60 | 67.576,60 | 182.423,40 | 67.576,60 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 67.576,60 | 67.576,60 | 182.423,40 | 67.576,60 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 150.286,73 | 150.286,73 | 762.082,27 | 75.507,24 | 74.779,49 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 150.286,73 | 150.286,73 | 762.082,27 | 75.507,24 | 74.779,49 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 150.286,73 | 150.286,73 | 762.082,27 | 75.507,24 | 74.779,49 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 20.000,00- | 9.947.684,00 | 8.276.221,41 | 1.027.769,78 | 8.919.914,22 | 71.715,65 | 956.054,13 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 88.201,68 | 14.700,28 | 82.299,72 | 14.700,28 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 14.700,28 | 81.539,72 | 14.700,28 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 14.700,28 | 81.539,72 | 14.700,28 | ||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 32.104,82 | 8.544,67 | 88.952,33 | 7.844,62 | 700,05 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 30.073,65 | 6.513,50 | 34.507,50 | 5.813,45 | 700,05 | |
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 30.073,65 | 6.513,50 | 33.861,50 | 5.813,45 | 700,05 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 390,28 | 390,28 | 31.561,72 | 390,28 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 390,28 | 390,28 | 21.305,72 | 390,28 | ||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.295,85 | 1.500,15 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 1.500,15 | 1.500,15 | 2.295,85 | 1.500,15 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 140,74 | 140,74 | 13.314,26 | 140,74 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 140,74 | 140,74 | 13.314,26 | 140,74 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 771.828,00 | 431.018,65 | 143.521,96 | 628.306,04 | 49.170,75 | 94.351,21 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.898,15 | 1.898,15 | 1.351,85 | 1.898,15 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 3.898,15 | 1.898,15 | 273,15- | 1.898,15 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 173.903,76 | 55.297,15 | 222.888,85 | 32.251,14 | 23.046,01 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 1.493,94 | 1.493,94 | 4.681,06 | 1.493,94 | ||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 3.462,05 | 3.462,05 | 2.047,95 | 3.462,05 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 10.313,42 | 2.178,19 | 2.177,19- | 2.178,19 | ||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 145.253,49 | 35.982,11 | 163.517,89 | 12.936,10 | 23.046,01 | |
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 1.340,32 | 1.340,32 | 865,32- | 1.340,32 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 12.040,54 | 10.840,54 | 20.034,46 | 10.840,54 | ||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 2.127,15 | 2.127,15 | 29.944,85 | 2.127,15 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 2.127,15 | 2.127,15 | 10.184,85 | 2.127,15 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 276,00 | 276,00 | 7.799,00 | 276,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 276,00 | 276,00 | 7.799,00 | 276,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 12.467,06 | 1.545,94 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.779,06 | 1.545,94 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 15,60 | 15,60 | 2.359,40 | 15,60 | ||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 15,60 | 15,60 | 1.599,40 | 15,60 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.700,00 | 3.774,08 | 3.190,08 | 6.509,92 | 3.190,08 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 944,08 | 944,08 | 305,92 | 944,08 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 7.750,00 | 2.830,00 | 2.246,00 | 5.504,00 | 2.246,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 424.157,00 | 245.477,97 | 79.171,89 | 344.985,11 | 7.866,69 | 71.305,20 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 11.681,22 | 11.681,22 | 82.385,78 | 5.840,59 | 5.840,63 | |
22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 81.758,63 | 40.462,59 | 116.612,41 | 40.462,59 | ||
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 150,85 | 150,85 | 19.849,15 | 150,85 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 151.015,00 | 151.015,00 | 151.887,27 | 26.877,23 | 124.137,77 | 1.875,25 | 25.001,98 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 214,34 | 214,34 | 3.505,66 | 214,34 | ||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 214,34 | 214,34 | 1.305,66 | 214,34 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 20.000,00- | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.724.681,92 | 860.788,53 | 8.106.450,47 | 860.788,53 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.724.681,92 | 860.788,53 | 8.106.450,47 | 860.788,53 | ||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 7.724.681,92 | 860.788,53 | 8.106.450,47 | 860.788,53 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.173.529,00 | 2.558.726,13 | 472.362,68 | 6.701.166,32 | 179.908,37 | 292.454,31 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 673.385,00 | 149.752,41 | 149.752,41 | 523.632,59 | 139.169,29 | 10.583,12 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 41.665,31 | 12.997,69 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 41.665,31 | 12.997,69 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.908,70 | 3.908,70 | 13.367,30 | 3.908,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.088,99 | 9.088,99 | 28.298,01 | 9.088,99 | ||
12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 492.323,00 | 115.556,43 | 115.556,43 | 376.766,57 | 115.556,43 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 115.556,43 | 115.556,43 | 376.766,57 | 115.556,43 | ||
12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 37.823,96 | 37.823,96 | 116.255,04 | 37.823,96 | ||
12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 8.725,66 | 8.725,66 | 32.182,34 | 8.725,66 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 25.217,87 | 25.217,87 | 82.482,13 | 25.217,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 37.054,66 | 37.054,66 | 122.935,34 | 37.054,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 6.734,28 | 6.734,28 | 22.911,72 | 6.734,28 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 21.198,29 | 21.198,29 | 105.200,71 | 10.615,17 | 10.583,12 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 21.198,29 | 21.198,29 | 105.200,71 | 10.615,17 | 10.583,12 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 21.198,29 | 21.198,29 | 105.200,71 | 10.615,17 | 10.583,12 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 60.000,00- | 2.877.908,00 | 2.408.973,72 | 322.610,27 | 2.555.297,73 | 40.739,08 | 281.871,19 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 5.743,87 | 3.965,17 | 59.742,83 | 3.965,17 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 1.778,70 | 3.649,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 1.778,70 | 2.746,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 2.773,32 | 2.773,32 | 2.889,68 | 2.773,32 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 2.773,32 | 2.773,32 | 2.888,68 | 2.773,32 | ||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 29.197,15 | 1.191,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 13.487,15 | 1.191,85 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | |||||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.403.229,85 | 318.645,10 | 2.483.437,90 | 36.773,91 | 281.871,19 |
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.403.229,85 | 318.645,10 | 2.483.437,90 | 36.773,91 | 281.871,19 |
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 60.000,00- | 2.802.083,00 | 2.403.229,85 | 318.645,10 | 2.483.437,90 | 36.773,91 | 281.871,19 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 60.000,00 | 3.622.236,00 | 3.622.236,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 60.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | ||||
313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 60.000,00 | 1.377.174,00 | 321.280,89 | 219.204,55 | 1.157.969,45 | 176.747,06 | 42.457,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 880.912,00 | 188.400,79 | 188.400,79 | 692.511,21 | 173.323,24 | 15.077,55 | |
12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 703.498,00 | 159.154,92 | 159.154,92 | 544.343,08 | 159.154,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 703.140,00 | 159.154,92 | 159.154,92 | 543.985,08 | 159.154,92 | ||
12000 SUELDO | 264.542,00 | 264.542,00 | 61.583,61 | 61.583,61 | 202.958,39 | 61.583,61 | ||
12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 14.565,20 | 14.565,20 | 52.636,80 | 14.565,20 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 34.280,63 | 34.280,63 | 119.343,37 | 34.280,63 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 40.701,46 | 40.701,46 | 140.176,54 | 40.701,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 8.024,02 | 8.024,02 | 28.869,98 | 8.024,02 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 29.245,87 | 29.245,87 | 148.168,13 | 14.168,32 | 15.077,55 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 29.245,87 | 29.245,87 | 148.168,13 | 14.168,32 | 15.077,55 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 29.245,87 | 29.245,87 | 148.168,13 | 14.168,32 | 15.077,55 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 132.880,10 | 30.803,76 | 345.458,24 | 3.423,82 | 27.379,94 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 132.880,10 | 30.803,76 | 335.152,24 | 3.423,82 | 27.379,94 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.027,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 1.895,67 | 1.895,67 | 21.446,33 | 1.895,67 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 1.895,67 | 1.895,67 | 10.416,33 | 1.895,67 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 326.641,00 | 130.984,43 | 28.908,09 | 297.732,91 | 1.528,15 | 27.379,94 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 3.056,31 | 3.056,31 | 22.618,69 | 1.528,15 | 1.528,16 | |
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 125.612,00 | 127.928,12 | 25.851,78 | 99.760,22 | 25.851,78 | ||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 172.445,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 10.587.133,00 | 9.394.006,74 | 1.737.632,08 | 8.849.500,92 | 102.341,03 | 1.635.291,05 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 108.533,95 | 108.533,95 | 369.646,05 | 100.704,45 | 7.829,50 | |
12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 92.903,48 | 92.903,48 | 293.755,52 | 92.903,48 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 92.903,48 | 92.903,48 | 293.755,52 | 92.903,48 | ||
12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 34.305,04 | 34.305,04 | 98.424,96 | 34.305,04 | ||
12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 10.690,61 | 10.690,61 | 34.648,39 | 10.690,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 18.912,07 | 18.912,07 | 62.787,93 | 18.912,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 25.396,92 | 25.396,92 | 84.642,08 | 25.396,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 3.598,84 | 3.598,84 | 13.252,16 | 3.598,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 15.630,47 | 15.630,47 | 75.890,53 | 7.800,97 | 7.829,50 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 15.630,47 | 15.630,47 | 75.890,53 | 7.800,97 | 7.829,50 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 15.630,47 | 15.630,47 | 75.890,53 | 7.800,97 | 7.829,50 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 10.108.953,00 | 9.285.472,79 | 1.629.098,13 | 8.479.854,87 | 1.636,58 | 1.627.461,55 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.636,58 | 1.636,58 | 2.190,42 | 1.636,58 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 120,71 | 120,71 | 1.546,29 | 120,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 120,71 | 120,71 | 146,29 | 120,71 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.515,87 | 1.515,87 | 34,13 | 1.515,87 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 1.627.461,55 | 8.475.030,45 | 1.627.461,55 | ||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 1.627.461,55 | 8.475.030,45 | 1.627.461,55 | ||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 1.627.461,55 | 8.475.030,45 | 1.627.461,55 |