Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 D.G. DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA | 14.761.730,00 | 14.761.730,00 | 9.757.283,08 | 829.924,08 | 13.931.805,92 | 761.362,05 | 68.562,03 | |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 14.761.730,00 | 14.761.730,00 | 9.757.283,08 | 829.924,08 | 13.931.805,92 | 761.362,05 | 68.562,03 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.247.180,00 | 3.247.180,00 | 686.128,60 | 686.128,60 | 2.561.051,40 | 634.762,88 | 51.365,72 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 40.532,29 | 12.997,71 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 40.532,29 | 12.997,71 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.487,66 | 3.487,66 | 13.092,34 | 3.487,66 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 9.510,05 | 9.510,05 | 27.439,95 | 9.510,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.542.596,00 | 2.542.596,00 | 568.753,64 | 568.753,64 | 1.973.842,36 | 568.753,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.527.807,00 | 2.527.807,00 | 568.753,64 | 568.753,64 | 1.959.053,36 | 568.753,64 | ||
12000 SUELDO | 890.480,00 | 890.480,00 | 200.416,78 | 200.416,78 | 690.063,22 | 200.416,78 | ||
12001 TRIENIOS | 222.316,00 | 222.316,00 | 49.857,15 | 49.857,15 | 172.458,85 | 49.857,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 526.029,00 | 526.029,00 | 117.622,68 | 117.622,68 | 408.406,32 | 117.622,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 737.539,00 | 737.539,00 | 166.583,40 | 166.583,40 | 570.955,60 | 166.583,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.443,00 | 151.443,00 | 34.273,63 | 34.273,63 | 117.169,37 | 34.273,63 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.410,00 | 14.410,00 | 14.410,00 | |||||
12100 SUELDO | 12.111,00 | 12.111,00 | 12.111,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |||||
12400 SUELDO | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.240,64 | 1.240,64 | 5.759,36 | 1.240,64 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.240,64 | 1.240,64 | 5.759,36 | 1.240,64 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.240,64 | 1.240,64 | 5.759,36 | 1.240,64 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 644.054,00 | 644.054,00 | 103.136,61 | 103.136,61 | 540.917,39 | 51.770,89 | 51.365,72 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 644.054,00 | 644.054,00 | 103.136,61 | 103.136,61 | 540.917,39 | 51.770,89 | 51.365,72 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 644.054,00 | 644.054,00 | 103.136,61 | 103.136,61 | 540.917,39 | 51.770,89 | 51.365,72 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.387.191,00 | 525.000,00 | 1.912.191,00 | 130.236,89 | 130.236,89 | 1.781.954,11 | 113.040,58 | 17.196,31 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.292,00 | 133.292,00 | 9.043,28 | 9.043,28 | 124.248,72 | 7.245,82 | 1.797,46 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.345,00 | 65.345,00 | 4.458,85 | 4.458,85 | 60.886,15 | 3.460,60 | 998,25 | |
21200 EDIFICIOS | 54.225,00 | 54.225,00 | 998,25 | 998,25 | 53.226,75 | 998,25 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 3.460,60 | 3.460,60 | 7.659,40 | 3.460,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.195,00 | 25.195,00 | 1.406,03 | 1.406,03 | 23.788,97 | 1.194,88 | 211,15 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 211,15 | 211,15 | 7.201,85 | 211,15 | ||
21301 INSTALACIONES | 16.150,00 | 16.150,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 14.955,12 | 1.194,88 | ||
21302 UTILLAJE | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 499,73 | 499,73 | 984,27 | 499,73 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.484,00 | 1.484,00 | 499,73 | 499,73 | 984,27 | 499,73 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 2.543,67 | 2.543,67 | 2.497,33 | 1.955,61 | 588,06 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 2.543,67 | 2.543,67 | 2.497,33 | 1.955,61 | 588,06 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 135,00 | 135,00 | 35.349,00 | 135,00 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.484,00 | 35.484,00 | 135,00 | 135,00 | 35.349,00 | 135,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.231.312,00 | 525.000,00 | 1.756.312,00 | 120.288,41 | 120.288,41 | 1.636.023,59 | 104.889,56 | 15.398,85 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.963,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 420.590,00 | 420.590,00 | 52.468,42 | 52.468,42 | 368.121,58 | 50.084,03 | 2.384,39 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 163.042,00 | 163.042,00 | 22.999,91 | 22.999,91 | 140.042,09 | 22.999,91 | ||
22101 AGUA | 116.661,00 | 116.661,00 | 14.842,06 | 14.842,06 | 101.818,94 | 14.842,06 | ||
22102 GAS | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 45.757,00 | 45.757,00 | 2.834,84 | 2.834,84 | 42.922,16 | 2.834,84 | ||
22104 VESTUARIO | 8.373,00 | 8.373,00 | 359,59 | 359,59 | 8.013,41 | 359,59 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 11.432,02 | 11.432,02 | 69.567,98 | 9.407,22 | 2.024,80 | |
222 COMUNICACIONES | 4.276,00 | 4.276,00 | 778,72 | 778,72 | 3.497,28 | 778,72 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.839,00 | 3.839,00 | 778,72 | 778,72 | 3.060,28 | 778,72 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 233.752,00 | 233.752,00 | 58.826,61 | 58.826,61 | 174.925,39 | 50.796,90 | 8.029,71 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 233.752,00 | 233.752,00 | 58.826,61 | 58.826,61 | 174.925,39 | 50.796,90 | 8.029,71 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 567.826,00 | 525.000,00 | 1.092.826,00 | 8.214,66 | 8.214,66 | 1.084.611,34 | 3.229,91 | 4.984,75 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.000,00 | 525.000,00 | 539.000,00 | 2.509,96 | 2.509,96 | 536.490,04 | 2.509,96 | |
22709 OTROS | 553.826,00 | 553.826,00 | 5.704,70 | 5.704,70 | 548.121,30 | 719,95 | 4.984,75 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.587,00 | 1.587,00 | 905,20 | 905,20 | 681,80 | 905,20 | ||
230 DIETAS | 992,00 | 992,00 | 626,20 | 626,20 | 365,80 | 626,20 | ||
23002 DEL PERSONAL | 992,00 | 992,00 | 626,20 | 626,20 | 365,80 | 626,20 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 595,00 | 595,00 | 279,00 | 279,00 | 316,00 | 279,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 595,00 | 595,00 | 279,00 | 279,00 | 316,00 | 279,00 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.707.728,00 | 525.000,00- | 8.182.728,00 | 7.582.728,00 | 8.182.728,00 | |||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | ||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | ||||
41008 AL IMIDA | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | 7.582.728,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.125.000,00 | 525.000,00- | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.558,59 | 13.558,59 | 61.441,41 | 13.558,59 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.319,03 | 3.319,03 | 46.680,97 | 3.319,03 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.239,56 | 10.239,56 | 14.760,44 | 10.239,56 | ||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.239,56 | 10.239,56 | 10.239,56- | 10.239,56 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | ||||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 |