Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 26.099,27 | 12.706.317,27 | 1.422.742,94 | 1.332.244,14 | 11.374.073,13 | 1.184.854,30 | 147.389,84 |
712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 14.999,27 | 6.459.898,27 | 269.396,15 | 193.329,19 | 6.266.569,08 | 163.344,42 | 29.984,77 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 14.999,27 | 779.616,27 | 172.252,90 | 172.252,90 | 607.363,37 | 158.862,95 | 13.389,95 |
12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 14.999,27 | 641.750,27 | 145.345,18 | 145.345,18 | 496.405,09 | 145.345,18 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 130.609,51 | 130.609,51 | 415.987,49 | 130.609,51 | ||
12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 43.588,24 | 43.588,24 | 137.452,76 | 43.588,24 | ||
12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 9.394,89 | 9.394,89 | 30.448,11 | 9.394,89 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 26.087,70 | 26.087,70 | 84.522,30 | 26.087,70 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 34.237,80 | 34.237,80 | 110.938,20 | 34.237,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 17.300,88 | 17.300,88 | 52.626,12 | 17.300,88 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 14.999,27 | 15.153,27 | 8.943,66 | 8.943,66 | 6.209,61 | 8.943,66 | |
12100 SUELDO | 44,00 | 14.999,27 | 15.043,27 | 3.360,45 | 3.360,45 | 11.682,82 | 3.360,45 | |
12101 TRIENIOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 1.766,25 | 1.766,25 | 1.728,25- | 1.766,25 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 2.283,54 | 2.283,54 | 2.229,54- | 2.283,54 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 1.533,42 | 1.533,42 | 1.517,42- | 1.533,42 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.792,01 | 5.792,01 | 74.207,99 | 5.792,01 | ||
12400 SUELDO | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.905,71 | 2.905,71 | 77.094,29 | 2.905,71 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.332,30 | 1.332,30 | 1.332,30- | 1.332,30 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.328,25 | 1.328,25 | 1.328,25- | 1.328,25 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 225,75 | 225,75 | 225,75- | 225,75 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 13.517,77 | 13.389,95 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 13.517,77 | 13.389,95 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 13.517,77 | 13.389,95 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 5.366,97 | 5.366,97 | 11.415,03 | 4.481,47 | 885,50 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 11.871,00 | 5.287,27 | 5.287,27 | 6.583,73 | 4.401,77 | 885,50 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 455,34 | 455,34 | 320,66 | 455,34 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 455,34 | 455,34 | 147,66 | 455,34 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 8.537,00 | 3.611,08 | 3.611,08 | 4.925,92 | 3.501,05 | 110,03 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 418,42 | 418,42 | 539,58 | 418,42 | ||
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 37,14 | 37,14 | 288,86 | 37,14 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 6.880,00 | 3.155,52 | 3.155,52 | 3.724,48 | 3.045,49 | 110,03 | |
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 79,70 | 79,70 | 1.537,30 | 79,70 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 28,30 | 28,30 | 1.175,70 | 28,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 28,30 | 28,30 | 1.175,70 | 28,30 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 30.000,00 | 1.017.324,00 | |||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 363.324,00 | ||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 363.324,00 | ||||
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.324,00 | 153.324,00 | 153.324,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 214.077,94- | 1.281.422,06 | 61.776,28 | 15.709,32 | 1.265.712,74 | 15.709,32 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 274.077,94- | 1.221.422,06 | 61.776,28 | 15.709,32 | 1.205.712,74 | 15.709,32 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 274.077,94- | 1.221.422,06 | 61.776,28 | 15.709,32 | 1.205.712,74 | 15.709,32 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 274.077,94- | 1.221.422,06 | 61.776,28 | 15.709,32 | 1.205.712,74 | 15.709,32 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 8.000,00 | 3.357.892,00 | 616.329,89 | 616.329,89 | 2.741.562,11 | 559.084,05 | 57.245,84 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 2.616.459,00 | 592.076,70 | 592.076,70 | 2.024.382,30 | 549.884,97 | 42.191,73 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 12.966,76 | 12.966,76 | 41.665,24 | 12.966,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 12.966,76 | 12.966,76 | 41.665,24 | 12.966,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 3.889,70 | 3.889,70 | 13.367,30 | 3.889,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 9.077,06 | 9.077,06 | 28.297,94 | 9.077,06 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 494.676,98 | 494.676,98 | 1.570.426,02 | 494.676,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 494.676,98 | 494.676,98 | 1.570.426,02 | 494.676,98 | ||
12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 160.351,35 | 160.351,35 | 506.382,65 | 160.351,35 | ||
12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 45.738,40 | 45.738,40 | 149.075,60 | 45.738,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 93.155,39 | 93.155,39 | 302.799,61 | 93.155,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 125.705,00 | 125.705,00 | 409.078,00 | 125.705,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 69.726,84 | 69.726,84 | 203.090,16 | 69.726,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 42.241,23 | 42.191,73 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 42.241,23 | 42.191,73 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 42.241,23 | 42.191,73 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 8.000,00 | 17.433,00 | 3.935,69 | 3.935,69 | 13.497,31 | 3.935,69 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.000,00 | 12.696,00 | 3.229,55 | 3.229,55 | 9.466,45 | 3.229,55 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.208,62 | 3.208,62 | 6.700,38 | 3.208,62 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.208,62 | 3.208,62 | 6.700,38 | 3.208,62 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 706,14 | 706,14 | 2.902,86 | 706,14 | ||
230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 324,80 | 324,80 | 690,20 | 324,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 324,80 | 324,80 | 423,20 | 324,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 381,34 | 381,34 | 2.212,66 | 381,34 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 381,34 | 381,34 | 1.338,66 | 381,34 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 85.000,00- | 265.000,00 | 265.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 5.263,39 | 15.054,11 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 5.263,39 | 15.054,11 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 5.263,39 | 15.054,11 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 5.263,39 | 15.054,11 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 367.098,67 | 352.666,83 | 1.311.398,17 | 306.305,66 | 46.361,17 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 275.910,35 | 275.910,35 | 1.025.549,65 | 255.421,84 | 20.488,51 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 234.872,39 | 234.872,39 | 814.194,61 | 234.872,39 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 234.872,39 | 234.872,39 | 814.194,61 | 234.872,39 | ||
12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 83.059,89 | 83.059,89 | 285.592,11 | 83.059,89 | ||
12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 16.850,40 | 16.850,40 | 60.573,60 | 16.850,40 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 48.485,42 | 48.485,42 | 169.087,58 | 48.485,42 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 56.242,66 | 56.242,66 | 197.852,34 | 56.242,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 30.234,02 | 30.234,02 | 101.088,98 | 30.234,02 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 20.549,45 | 20.488,51 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 20.549,45 | 20.488,51 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 20.549,45 | 20.488,51 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 91.188,32 | 76.756,48 | 275.848,52 | 50.883,82 | 25.872,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 23.006,81 | 23.006,81 | 60.135,19 | 13.832,59 | 9.174,22 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 8.812,61 | 8.812,61 | 11.868,39 | 8.812,61 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.042,20 | 7.042,20 | 9.107,80 | 7.042,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.770,41 | 1.770,41 | 2.760,59 | 1.770,41 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 14.194,20 | 14.194,20 | 31.709,80 | 5.019,98 | 9.174,22 |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 14.194,20 | 14.194,20 | 31.709,80 | 5.019,98 | 9.174,22 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 68.075,11 | 53.643,27 | 213.483,73 | 36.944,83 | 16.698,44 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 192,39 | 192,39 | 2.535,61 | 192,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 192,39 | 192,39 | 1.966,61 | 192,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 28.881,05 | 28.881,05 | 100.608,95 | 20.731,29 | 8.149,76 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 10.443,50 | 10.443,50 | 37.056,50 | 10.443,50 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 681,89 | 681,89 | 6.201,11 | 681,89 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 3.608,10 | 3.608,10 | 790,10- | 3.608,10 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 14.147,56 | 14.147,56 | 49.326,44 | 5.997,80 | 8.149,76 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 39.001,67 | 24.569,83 | 99.278,17 | 16.021,15 | 8.548,68 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 7.816,60 | 7.816,60 | 67.807,40 | 7.816,60 | ||
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 4.725,87 | 20.176,13 | 4.725,87 | |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 459,19 | 459,19 | 3.540,81 | 227,11 | 232,08 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 10.634,05 | 10.634,05 | 10.312,05- | 10.134,05 | 500,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 106,40 | 106,40 | 2.229,60 | 106,40 | ||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 6.900,00- | 1.224.462,00 | 169.918,23 | 169.918,23 | 1.054.543,77 | 156.120,17 | 13.798,06 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 1.100,00 | 992.176,00 | 168.845,37 | 168.845,37 | 823.330,63 | 155.066,80 | 13.778,57 |
12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 1.100,00 | 870.746,00 | 141.010,01 | 141.010,01 | 729.735,99 | 141.010,01 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 469.337,00 | 110.547,47 | 110.547,47 | 358.789,53 | 110.547,47 | ||
12000 SUELDO | 177.084,00 | 177.084,00 | 42.304,27 | 42.304,27 | 134.779,73 | 42.304,27 | ||
12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 9.101,03 | 9.101,03 | 30.833,97 | 9.101,03 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 17.398,56 | 17.398,56 | 57.038,44 | 17.398,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 34.281,19 | 34.281,19 | 111.777,81 | 34.281,19 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 7.462,42 | 7.462,42 | 24.359,58 | 7.462,42 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 1.100,00 | 401.409,00 | 30.462,54 | 30.462,54 | 370.946,46 | 30.462,54 | |
12400 SUELDO | 400.000,00 | 400.000,00 | 14.093,64 | 14.093,64 | 385.906,36 | 14.093,64 | ||
12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 592,59 | 592,59 | 507,41 | 592,59 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.645,64 | 6.645,64 | 6.645,64- | 6.645,64 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 7.420,21 | 7.420,21 | 7.111,21- | 7.420,21 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.710,46 | 1.710,46 | 1.710,46- | 1.710,46 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 14.056,79 | 13.778,57 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 14.056,79 | 13.778,57 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 14.056,79 | 13.778,57 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 8.000,00- | 34.332,00 | 1.072,86 | 1.072,86 | 33.259,14 | 1.053,37 | 19,49 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 8.000,00- | 18.520,00 | 537,29 | 537,29 | 17.982,71 | 517,80 | 19,49 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 492,47 | 492,47 | 424,53 | 492,47 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 152,46 | 152,46 | 722,54 | 152,46 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 373,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 44,82 | 44,82 | 768,18 | 25,33 | 19,49 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 44,82 | 44,82 | 768,18 | 25,33 | 19,49 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 8.000,00- | 11.910,00 | 11.910,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 8.000,00- | 10.657,00 | 10.657,00 | ||||
22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 2.398,00 | 535,57 | 535,57 | 1.862,43 | 535,57 | ||
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.194,00 | 200,68 | 200,68 | 993,32 | 200,68 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 975,00 | 200,68 | 200,68 | 774,32 | 200,68 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 334,89 | 334,89 | 869,11 | 334,89 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 851,00 | 334,89 | 334,89 | 516,11 | 334,89 | ||
6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 |