Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 2.191.110,01 | 52.774.254,01 | 28.313.163,02 | 4.555.437,27 | 48.218.816,74 | 3.671.483,17 | 883.954,10 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.916.306,01 | 28.055.749,01 | 14.359.046,52 | 3.809.108,26 | 24.246.640,75 | 3.108.256,82 | 700.851,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.799.760,01 | 7.777.347,01 | 1.733.879,38 | 1.733.879,38 | 6.043.467,63 | 1.582.949,90 | 150.929,48 |
12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 16.239,99- | 4.778.975,01 | 1.029.522,16 | 1.029.522,16 | 3.749.452,85 | 1.029.522,16 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 4.462.865,00 | 1.004.667,57 | 1.004.667,57 | 3.458.197,43 | 1.004.667,57 | ||
12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 1.609.609,00 | 363.928,15 | 363.928,15 | 1.245.680,85 | 363.928,15 | ||
12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 385.638,00 | 85.775,65 | 85.775,65 | 299.862,35 | 85.775,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 215.383,34 | 215.383,34 | 744.979,66 | 215.383,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 255.482,71 | 255.482,71 | 875.526,29 | 255.482,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 84.097,72 | 84.097,72 | 292.148,28 | 84.097,72 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 10.354,64 | 10.354,64 | 6.162,57 | 6.162,57 | 4.192,07 | 6.162,57 | ||
12100 SUELDO | 9.207,92 | 9.207,92 | 2.038,42 | 2.038,42 | 7.169,50 | 2.038,42 | ||
12101 TRIENIOS | 1.146,72 | 1.146,72 | 534,44 | 534,44 | 612,28 | 534,44 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.250,97 | 1.250,97 | 1.250,97- | 1.250,97 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.758,07 | 1.758,07 | 1.758,07- | 1.758,07 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 580,67 | 580,67 | 580,67- | 580,67 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 18.692,02 | 18.692,02 | 287.063,35 | 18.692,02 | |
12400 SUELDO | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 8.854,75 | 8.854,75 | 296.900,62 | 8.854,75 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.063,65 | 4.063,65 | 4.063,65- | 4.063,65 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 5.015,73 | 5.015,73 | 5.015,73- | 5.015,73 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 757,89 | 757,89 | 757,89- | 757,89 | ||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 458.035,70 | 458.035,70 | 1.357.964,30 | 458.035,70 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 458.035,70 | 458.035,70 | 1.357.964,30 | 458.035,70 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 458.035,70 | 458.035,70 | 1.357.964,30 | 458.035,70 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 95.392,04 | 150.929,48 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 95.392,04 | 150.929,48 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 95.392,04 | 150.929,48 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 285.500,00 | 11.457.355,00 | 10.065.764,38 | 1.467.143,43 | 9.990.211,57 | 1.452.982,23 | 14.161,20 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 55.000,00- | 554.898,00 | 3.713,50 | 3.713,50 | 551.184,50 | 3.713,50 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 55.000,00- | 206.363,00 | 206.363,00 | ||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 55.000,00- | 206.363,00 | 206.363,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 92.382,00 | 92.382,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 92.381,00 | 92.381,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 87.380,00 | 87.380,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 80.341,00 | 80.341,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 59.337,00 | 59.337,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 59.337,00 | 59.337,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 2.999,71 | 2.999,71 | 85.936,29 | 2.999,71 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 2.999,71 | 2.999,71 | 85.936,29 | 2.999,71 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 345.616,00 | 10.898.457,00 | 10.060.967,63 | 1.462.346,68 | 9.436.110,32 | 1.448.185,48 | 14.161,20 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 100.412,83- | 602.321,17 | 226.056,61 | 53.898,43 | 548.422,74 | 48.366,73 | 5.531,70 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 11.867,87 | 11.867,87 | 99.968,30 | 6.336,17 | 5.531,70 |
22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 108,69 | 108,69 | 7.095,31 | 108,69 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 210.991,25 | 38.833,07 | 154.500,93 | 38.833,07 | ||
22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 222.303,00 | 222.303,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 66.694,00 | 3.088,80 | 3.088,80 | 63.605,20 | 3.088,80 | ||
222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 4.845,53 | 4.845,53 | 4.380,53- | 4.845,53 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 4.845,53 | 4.845,53 | 4.650,53- | 4.845,53 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 8.039,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 62,40 | 62,40 | 60,40- | 62,40 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 446.028,83 | 10.284.169,83 | 9.829.988,55 | 1.403.525,78 | 8.880.644,05 | 1.394.896,28 | 8.629,50 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 36.963,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 9.801.177,00 | 446.028,83 | 10.247.205,83 | 9.829.988,55 | 1.403.525,78 | 8.843.680,05 | 1.394.896,28 | 8.629,50 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.083,25 | 1.083,25 | 2.916,75 | 1.083,25 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 525,80 | 525,80 | 1.474,20 | 525,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 525,80 | 525,80 | 1.474,20 | 525,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 557,45 | 557,45 | 1.442,55 | 557,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 557,45 | 557,45 | 1.442,55 | 557,45 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 110.000,00 | 7.560.001,00 | 2.559.402,76 | 608.085,45 | 6.951.915,55 | 72.324,69 | 535.760,76 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 910.000,00- | 4.134.014,00 | 2.462.602,26 | 608.085,45 | 3.525.928,55 | 72.324,69 | 535.760,76 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 1.020.000,00- | 501.690,00 | 2.332.531,25 | 560.076,81 | 58.386,81- | 64.879,11 | 495.197,70 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 1.020.000,00- | 501.690,00 | 2.332.531,25 | 560.076,81 | 58.386,81- | 64.879,11 | 495.197,70 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 110.000,00 | 3.632.324,00 | 130.071,01 | 48.008,64 | 3.584.315,36 | 7.445,58 | 40.563,06 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 110.000,00 | 3.632.324,00 | 130.071,01 | 48.008,64 | 3.584.315,36 | 7.445,58 | 40.563,06 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 10.612.812,00 | 1.172.881,00 | 581.206,36 | 10.031.605,64 | 408.660,01 | 172.546,35 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 1.786.651,00 | 388.048,28 | 388.048,28 | 1.398.602,72 | 360.088,90 | 27.959,38 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 13.129,75 | 13.129,75 | 41.533,25 | 13.129,75 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 13.129,75 | 13.129,75 | 41.533,25 | 13.129,75 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.784,71 | 3.784,71 | 13.491,29 | 3.784,71 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.345,04 | 9.345,04 | 28.041,96 | 9.345,04 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 318.295,77 | 318.295,77 | 1.060.748,23 | 318.295,77 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 318.295,77 | 318.295,77 | 1.060.748,23 | 318.295,77 | ||
12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 104.070,57 | 104.070,57 | 346.317,43 | 104.070,57 | ||
12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 27.611,18 | 27.611,18 | 89.620,82 | 27.611,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 66.867,76 | 66.867,76 | 222.128,24 | 66.867,76 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 100.882,68 | 100.882,68 | 339.499,32 | 100.882,68 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 18.863,58 | 18.863,58 | 63.182,42 | 18.863,58 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 28.663,38 | 27.959,38 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 28.663,38 | 27.959,38 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 28.663,38 | 27.959,38 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 372.110,75 | 86.771,52 | 460.728,48 | 46.647,21 | 40.124,31 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 1.070,04 | 1.070,04 | 10.752,96 | 1.070,04 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.070,04 | 1.070,04 | 2.952,96 | 1.070,04 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.070,04 | 1.070,04 | 2.952,96 | 1.070,04 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 370.705,51 | 85.366,28 | 439.550,72 | 45.251,97 | 40.114,31 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 15.288,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 15.288,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 1.980,81 | 1.980,81 | 14.691,19 | 1.980,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 1.980,81 | 1.980,81 | 14.589,19 | 1.980,81 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 367.031,61 | 81.692,38 | 405.747,62 | 41.578,07 | 40.114,31 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.194,63 | 76.855,40 | 409.584,60 | 41.578,07 | 35.277,33 | |
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.836,98 | 4.836,98 | 3.836,98- | 4.836,98 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 335,20 | 335,20 | 10.424,80 | 325,20 | 10,00 | |
230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 29,20 | 29,20 | 5.350,80 | 19,20 | 10,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 19,20 | 19,20 | 1.940,80 | 19,20 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 10,00 | 10,00 | 3.410,00 | 10,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 306,00 | 306,00 | 5.074,00 | 306,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 306,00 | 306,00 | 3.114,00 | 306,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 3.553.661,00 | 412.721,97 | 106.386,56 | 3.447.274,44 | 1.923,90 | 104.462,66 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 408.849,97 | 102.514,56 | 714.619,44 | 1.923,90 | 100.590,66 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 408.849,97 | 102.514,56 | 714.619,44 | 1.923,90 | 100.590,66 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 408.849,97 | 102.514,56 | 714.619,44 | 1.923,90 | 100.590,66 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 3.872,00 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 775.000,00- | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 775.000,00- | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 775.000,00- | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 775.000,00- | 3.025.000,00 | 3.025.000,00 | ||||
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.804,00 | 14.105.693,00 | 12.781.235,50 | 165.122,65 | 13.940.570,35 | 154.566,34 | 10.556,31 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 8.650,00- | 722.239,00 | 165.122,65 | 165.122,65 | 557.116,35 | 154.566,34 | 10.556,31 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 8.650,00- | 579.818,00 | 143.999,43 | 143.999,43 | 435.818,57 | 143.999,43 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 143.999,43 | 143.999,43 | 433.196,57 | 143.999,43 | ||
12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 46.407,08 | 46.407,08 | 143.330,92 | 46.407,08 | ||
12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 11.514,43 | 11.514,43 | 31.357,57 | 11.514,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 29.297,99 | 29.297,99 | 87.559,01 | 29.297,99 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 48.679,94 | 48.679,94 | 148.380,06 | 48.679,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 8.099,99 | 8.099,99 | 22.569,01 | 8.099,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 8.650,00- | 2.622,00 | 2.622,00 | ||||
12100 SUELDO | 10.749,00 | 8.650,00- | 2.099,00 | 2.099,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 10.566,91 | 10.556,31 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 10.566,91 | 10.556,31 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 10.566,91 | 10.556,31 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.616.112,85 | 13.383.454,00 | |||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.616.112,85 | 13.383.454,00 | |||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.616.112,85 | 13.383.454,00 | |||
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.616.112,85 | 13.383.454,00 |