Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 D.G.PRODUC.Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS | 15.773.963,00 | 15.773.963,00 | 568.940,90 | 568.940,90 | 15.205.022,10 | 524.650,20 | 44.290,70 | |
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIAL | 14.127.665,00 | 14.127.665,00 | 435.330,62 | 435.330,62 | 13.692.334,38 | 401.391,17 | 33.939,45 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.014.939,00 | 2.014.939,00 | 423.957,71 | 423.957,71 | 1.590.981,29 | 394.060,97 | 29.896,74 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 13.105,08 | 13.105,08 | 40.424,92 | 13.105,08 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 13.105,08 | 13.105,08 | 40.424,92 | 13.105,08 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.784,71 | 3.784,71 | 12.795,29 | 3.784,71 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 9.320,37 | 9.320,37 | 27.629,63 | 9.320,37 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.570.546,00 | 1.570.546,00 | 350.477,87 | 350.477,87 | 1.220.068,13 | 350.477,87 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.570.404,00 | 1.570.404,00 | 350.477,87 | 350.477,87 | 1.219.926,13 | 350.477,87 | ||
12000 SUELDO | 563.459,00 | 563.459,00 | 126.525,88 | 126.525,88 | 436.933,12 | 126.525,88 | ||
12001 TRIENIOS | 116.524,00 | 116.524,00 | 25.806,49 | 25.806,49 | 90.717,51 | 25.806,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 312.391,00 | 312.391,00 | 68.756,35 | 68.756,35 | 243.634,65 | 68.756,35 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 488.325,00 | 488.325,00 | 110.237,15 | 110.237,15 | 378.087,85 | 110.237,15 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.705,00 | 89.705,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 70.553,00 | 19.152,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 390.863,00 | 390.863,00 | 60.374,76 | 60.374,76 | 330.488,24 | 30.478,02 | 29.896,74 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 390.863,00 | 390.863,00 | 60.374,76 | 60.374,76 | 330.488,24 | 30.478,02 | 29.896,74 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 390.863,00 | 390.863,00 | 60.374,76 | 60.374,76 | 330.488,24 | 30.478,02 | 29.896,74 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.726,00 | 14.726,00 | 7.505,75 | 7.505,75 | 7.220,25 | 7.330,20 | 175,55 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.400,00- | 119,00 | 119,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.335,00 | 600,00- | 5.735,00 | 1.697,75 | 1.697,75 | 4.037,25 | 1.522,20 | 175,55 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.444,00 | 1.444,00 | 718,56 | 718,56 | 725,44 | 543,01 | 175,55 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.144,00 | 1.144,00 | 718,56 | 718,56 | 425,44 | 543,01 | 175,55 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.564,00 | 600,00- | 964,00 | 964,00 | ||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 644,00 | 600,00- | 44,00 | 44,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.390,00 | 2.390,00 | 979,19 | 979,19 | 1.410,81 | 979,19 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 979,19 | 979,19 | 1.120,81 | 979,19 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.872,00 | 2.000,00 | 8.872,00 | 5.808,00 | 5.808,00 | 3.064,00 | 5.808,00 | |
230 DIETAS | 1.822,00 | 2.000,00 | 3.822,00 | 2.782,50 | 2.782,50 | 1.039,50 | 2.782,50 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 322,00 | 322,00 | 527,59 | 527,59 | 205,59- | 527,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.254,91 | 2.254,91 | 1.245,09 | 2.254,91 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.050,00 | 5.050,00 | 3.025,50 | 3.025,50 | 2.024,50 | 3.025,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 905,00 | 905,00 | 145,00 | 905,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.120,50 | 2.120,50 | 1.879,50 | 2.120,50 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | |||||
47004 ASOCIACIONISMO AGRARIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
47008 PROMOCION DE LA CALIDAD AGROALIMENTAR | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | |||||
47009 PROMOCIONAR FERIAS INTERNACIONALES D. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.867,16 | 3.867,16 | 209.132,84 | 3.867,16 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.867,16 | 3.867,16 | 209.132,84 | 3.867,16 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.867,16 | 3.867,16 | 209.132,84 | 3.867,16 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 3.867,16 | 3.867,16 | 209.132,84 | 3.867,16 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
77008 APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1.646.298,00 | 1.646.298,00 | 133.610,28 | 133.610,28 | 1.512.687,72 | 123.259,03 | 10.351,25 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 639.466,00 | 639.466,00 | 132.586,25 | 132.586,25 | 506.879,75 | 122.235,00 | 10.351,25 | |
12 FUNCIONARIOS | 509.002,00 | 509.002,00 | 111.738,47 | 111.738,47 | 397.263,53 | 111.738,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 509.002,00 | 509.002,00 | 111.738,47 | 111.738,47 | 397.263,53 | 111.738,47 | ||
12000 SUELDO | 176.080,00 | 176.080,00 | 38.714,86 | 38.714,86 | 137.365,14 | 38.714,86 | ||
12001 TRIENIOS | 44.721,00 | 44.721,00 | 9.513,55 | 9.513,55 | 35.207,45 | 9.513,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 101.191,00 | 101.191,00 | 21.836,96 | 21.836,96 | 79.354,04 | 21.836,96 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 157.407,00 | 157.407,00 | 35.275,55 | 35.275,55 | 122.131,45 | 35.275,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.603,00 | 29.603,00 | 6.397,55 | 6.397,55 | 23.205,45 | 6.397,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 130.464,00 | 130.464,00 | 20.847,78 | 20.847,78 | 109.616,22 | 10.496,53 | 10.351,25 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 130.464,00 | 130.464,00 | 20.847,78 | 20.847,78 | 109.616,22 | 10.496,53 | 10.351,25 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 130.464,00 | 130.464,00 | 20.847,78 | 20.847,78 | 109.616,22 | 10.496,53 | 10.351,25 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.832,00 | 6.832,00 | 1.024,03 | 1.024,03 | 5.807,97 | 1.024,03 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.029,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.066,00 | 4.066,00 | 1.024,03 | 1.024,03 | 3.041,97 | 1.024,03 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 389,00 | 389,00 | 14,40 | 14,40 | 374,60 | 14,40 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 249,00 | 249,00 | 14,40 | 14,40 | 234,60 | 14,40 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.009,63 | 1.009,63 | 83,37 | 1.009,63 | ||
22703 POSTALES | 1.009,63 | 1.009,63 | 1.009,63- | 1.009,63 | ||||
22709 OTROS | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.093,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
230 DIETAS | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
47002 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES A | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |