Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 1.166,72 | 22.523.468,72 | 5.373.789,53 | 3.157.937,56 | 19.365.531,16 | 2.828.837,19 | 329.100,37 |
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 12.234.169,00 | 3.055.715,10 | 1.054.223,29 | 11.179.945,71 | 925.542,40 | 128.680,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 2.257.120,00 | 448.995,56 | 448.995,56 | 1.808.124,44 | 414.332,04 | 34.663,52 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 1.817.244,00 | 378.997,65 | 378.997,65 | 1.438.246,35 | 378.997,65 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 1.684.206,00 | 328.567,22 | 328.567,22 | 1.355.638,78 | 328.567,22 | ||
12000 SUELDO | 788.220,00 | 788.220,00 | 117.594,70 | 117.594,70 | 670.625,30 | 117.594,70 | ||
12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 107.002,00 | 23.821,21 | 23.821,21 | 83.180,79 | 23.821,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 64.622,88 | 64.622,88 | 207.374,12 | 64.622,88 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 104.902,64 | 104.902,64 | 336.317,36 | 104.902,64 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 17.625,79 | 17.625,79 | 58.141,21 | 17.625,79 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 133.038,00 | 50.430,43 | 50.430,43 | 82.607,57 | 50.430,43 | ||
12400 SUELDO | 130.052,00 | 130.052,00 | 21.229,15 | 21.229,15 | 108.822,85 | 21.229,15 | ||
12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 645,64 | 645,64 | 2.340,36 | 645,64 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.818,77 | 9.818,77 | 9.818,77- | 9.818,77 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 16.557,52 | 16.557,52 | 16.557,52- | 16.557,52 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.179,35 | 2.179,35 | 2.179,35- | 2.179,35 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 35.334,39 | 34.663,52 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 35.334,39 | 34.663,52 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 35.334,39 | 34.663,52 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 54.950,00 | 165.092,00 | 12.415,65 | 12.415,65 | 152.676,35 | 10.085,65 | 2.330,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 78.595,00 | 2.330,00 | |
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 17.125,00- | 82.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.053,00 | 10.000,00 | |
221 SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 32.125,00- | 67.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 57.053,00 | 10.000,00 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | ||
22709 OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 32.053,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 2.114,00 | 85,65 | 85,65 | 2.028,35 | 85,65 | ||
230 DIETAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 309.323,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 113.000,00- | 9.502.634,00 | 2.594.303,89 | 592.812,08 | 8.909.821,92 | 501.124,71 | 91.687,37 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 400.000,00 | 46.693,90 | 400.000,00 | ||||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 905.485,00 | 464.274,19 | 150.355,67 | 755.129,33 | 105.674,86 | 44.680,81 | |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 199.941,00 | 250.894,88 | 94.321,79 | 105.619,21 | 51.054,50 | 43.267,29 | |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 129.941,00 | 250.894,88 | 94.321,79 | 35.619,21 | 51.054,50 | 43.267,29 | |
61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 705.544,00 | 213.379,31 | 56.033,88 | 649.510,12 | 54.620,36 | 1.413,52 | |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 705.544,00 | 213.379,31 | 56.033,88 | 649.510,12 | 54.620,36 | 1.413,52 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.083.335,80 | 442.456,41 | 7.754.692,59 | 395.449,85 | 47.006,56 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.083.335,80 | 442.456,41 | 7.754.692,59 | 395.449,85 | 47.006,56 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.083.335,80 | 442.456,41 | 7.754.692,59 | 395.449,85 | 47.006,56 |
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 21.344,78 | 18.677,57 | 71.979,43 | 18.664,62 | 12,95 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 21.344,78 | 18.677,57 | 71.979,43 | 18.664,62 | 12,95 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 7.721,50 | 5.054,29 | 7.922,71 | 5.054,29 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 7.721,50 | 5.054,29 | 2.167,29- | 5.054,29 | ||
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 7.721,50 | 5.054,29 | 2.386,29- | 5.054,29 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 11.749,49 | 11.749,49 | 50.840,51 | 11.749,49 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 1.215,43 | 1.215,43 | 3.889,57 | 1.215,43 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 723,90 | 723,90 | 3.841,10 | 723,90 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 4.935,90 | 4.935,90 | 34.168,10 | 4.935,90 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 3.766,19 | 3.766,19 | 16.653,81 | 3.766,19 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 310,39 | 310,39 | 2.544,61 | 310,39 | ||
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 859,32 | 859,32 | 14.705,68 | 859,32 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 4.360,27 | 4.360,27 | 701,73 | 4.360,27 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 4.360,27 | 4.360,27 | 666,27- | 4.360,27 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 215,53 | 215,53 | 2.580,47 | 215,53 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 215,53 | 215,53 | 2.580,47 | 215,53 | ||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 1.022,36 | 1.022,36 | 8.454,64 | 1.022,36 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
22703 POSTALES | 247,96 | 247,96 | 247,96- | 247,96 | ||||
22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.564,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 1.873,79 | 1.873,79 | 12.130,21 | 1.860,84 | 12,95 | |
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 701,85 | 701,85 | 6.298,15 | 688,90 | 12,95 | |
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 701,85 | 701,85 | 6.298,15 | 688,90 | 12,95 | |
231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.171,94 | 1.171,94 | 5.832,06 | 1.171,94 | ||
23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.171,94 | 1.171,94 | 5.832,06 | 1.171,94 | ||
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 1.166,72 | 10.198.642,72 | 2.296.729,65 | 2.085.036,70 | 8.113.606,02 | 1.884.630,17 | 200.406,53 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 8.746.040,00 | 1.886.812,21 | 1.886.812,21 | 6.859.227,79 | 1.752.056,68 | 134.755,53 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 33.498,50 | 33.498,50 | 102.122,50 | 33.498,50 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 33.498,50 | 33.498,50 | 102.122,50 | 33.498,50 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 7.448,22 | 7.448,22 | 28.611,78 | 7.448,22 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 26.050,28 | 26.050,28 | 73.510,72 | 26.050,28 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 39.574,23 | 39.574,23 | 130.841,77 | 39.574,23 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 39.574,23 | 39.574,23 | 130.841,77 | 39.574,23 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 39.574,23 | 39.574,23 | 130.841,77 | 39.574,23 | ||
12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 6.636.309,00 | 1.521.019,66 | 1.521.019,66 | 5.115.289,34 | 1.521.019,66 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 1.508.710,54 | 1.508.710,54 | 5.101.064,46 | 1.508.710,54 | ||
12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 482.766,52 | 482.766,52 | 1.623.386,48 | 482.766,52 | ||
12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 129.184,55 | 129.184,55 | 425.005,45 | 129.184,55 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 307.504,62 | 307.504,62 | 1.049.613,38 | 307.504,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 500.346,57 | 500.346,57 | 1.702.591,43 | 500.346,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 88.908,28 | 88.908,28 | 300.467,72 | 88.908,28 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 26.534,00 | 12.309,12 | 12.309,12 | 14.224,88 | 12.309,12 | ||
12100 SUELDO | 24.048,00 | 24.048,00 | 4.079,28 | 4.079,28 | 19.968,72 | 4.079,28 | ||
12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 741,94 | 741,94 | 1.058,06 | 741,94 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 2.647,82 | 2.647,82 | 2.522,82- | 2.647,82 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 3.674,78 | 3.674,78 | 3.165,78- | 3.674,78 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 1.165,30 | 1.165,30 | 1.113,30- | 1.165,30 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 23.505,99 | 23.505,99 | 95.494,01 | 23.505,99 | ||
151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 23.505,99 | 23.505,99 | 95.494,01 | 23.505,99 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 23.505,99 | 23.505,99 | 95.494,01 | 23.505,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 134.458,30 | 134.755,53 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 134.458,30 | 134.755,53 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 134.458,30 | 134.755,53 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 8.161,35- | 1.443.274,65 | 408.989,37 | 197.296,42 | 1.245.978,23 | 131.645,42 | 65.651,00 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 93.468,00 | 10.387,08 | 10.387,08 | 83.080,92 | 9.293,86 | 1.093,22 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 36.784,00 | 3.342,70 | 3.342,70 | 33.441,30 | 2.764,32 | 578,38 | |
21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 34.624,00 | 3.342,70 | 3.342,70 | 31.281,30 | 2.764,32 | 578,38 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 6.001,87 | 6.001,87 | 28.033,13 | 5.487,03 | 514,84 | |
21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 6.001,87 | 6.001,87 | 22.320,13 | 5.487,03 | 514,84 | |
21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 1.042,51 | 1.042,51 | 1.683,49 | 1.042,51 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 1.042,51 | 1.042,51 | 1.683,49 | 1.042,51 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 14.161,35- | 1.334.208,65 | 397.893,99 | 186.201,04 | 1.148.007,61 | 121.801,06 | 64.399,98 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 4.979,75 | 4.979,75 | 19.320,25 | 4.979,75 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 1.865,57 | 1.865,57 | 18.761,43 | 1.865,57 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 3.114,18 | 3.114,18 | 558,82 | 3.114,18 | ||
221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 14.161,35- | 605.011,65 | 176.532,11 | 68.013,62 | 536.998,03 | 68.013,62 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 14.161,35- | 318.162,65 | 37.374,77 | 37.374,77 | 280.787,88 | 37.374,77 | |
22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 1.772,68 | 1.772,68 | 9.571,32 | 1.772,68 | ||
22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 221.902,00 | 137.141,42 | 28.622,93 | 193.279,07 | 28.622,93 | ||
22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 13.078,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 39.404,00 | 243,24 | 243,24 | 39.160,76 | 243,24 | ||
222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 2.635,01 | 2.635,01 | 25.908,99 | 2.635,01 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 2.635,01 | 2.635,01 | 18.530,99 | 2.635,01 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 6.677,00 | 265,63 | 265,63 | 6.411,37 | 265,63 | ||
22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 6.677,00 | 265,63 | 265,63 | 6.411,37 | 265,63 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 1.446,72 | 1.446,72 | 1.096,72- | 1.446,72 | ||
22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 150,00 | 150,00 | 88,00 | 150,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 1.296,72 | 1.296,72 | 1.184,72- | 1.296,72 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 49.419,00 | 8.686,24 | 8.686,24 | 40.732,76 | 7.996,24 | 690,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 5.050,00 | 150,04 | 150,04 | 4.899,96 | 150,04 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 28.252,00 | 8.536,20 | 8.536,20 | 19.715,80 | 7.996,24 | 539,96 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 14.057,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 611.395,00 | 198.739,43 | 95.564,97 | 515.830,03 | 31.854,99 | 63.709,98 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 95.564,97 | 95.564,97 | 384.760,03 | 31.854,99 | 63.709,98 | |
22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |||||
22709 OTROS | 103.175,00 | 103.175,00 | 103.174,46 | 103.175,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 6.000,00 | 15.571,00 | 708,30 | 708,30 | 14.862,70 | 550,50 | 157,80 |
230 DIETAS | 4.024,00 | 3.000,00 | 7.024,00 | 112,64 | 112,64 | 6.911,36 | 112,64 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 30,00 | 30,00 | 1.743,00 | 30,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 82,64 | 82,64 | 5.160,36 | 82,64 | |
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 595,66 | 595,66 | 7.951,34 | 437,86 | 157,80 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 280,06 | 280,06 | 2.475,94 | 280,06 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 315,60 | 315,60 | 5.471,40 | 157,80 | 157,80 |
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.328,07 | 9.328,07 | 928,07 | 928,07 | 8.400,00 | 928,07 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.328,07 | 3.328,07 | 928,07 | 928,07 | 2.400,00 | 928,07 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |