Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 11.781.024,00 | 11.781.024,00 | 1.543.111,86 | 1.525.088,76 | 10.255.935,24 | 915.680,90 | 609.407,86 | |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.011.295,00 | 112.981,00- | 2.898.314,00 | 968.333,64 | 950.310,54 | 1.948.003,46 | 412.671,16 | 537.639,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.829.220,00 | 12.700,00 | 1.841.920,00 | 409.992,29 | 409.992,29 | 1.431.927,71 | 382.352,91 | 27.639,38 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 12.997,72 | 12.997,72 | 42.798,28 | 12.997,72 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 12.997,72 | 12.997,72 | 42.798,28 | 12.997,72 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 3.908,71 | 3.908,71 | 14.063,29 | 3.908,71 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 9.089,01 | 9.089,01 | 28.734,99 | 9.089,01 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.442.126,00 | 12.700,00 | 1.454.826,00 | 340.686,89 | 340.686,89 | 1.114.139,11 | 340.686,89 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.442.126,00 | 1.442.126,00 | 332.289,07 | 332.289,07 | 1.109.836,93 | 332.289,07 | ||
12000 SUELDO | 483.707,00 | 483.707,00 | 110.602,37 | 110.602,37 | 373.104,63 | 110.602,37 | ||
12001 TRIENIOS | 97.180,00 | 97.180,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 71.930,00 | 25.250,00 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.824,00 | 305.824,00 | 69.973,36 | 69.973,36 | 235.850,64 | 69.973,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 454.408,00 | 454.408,00 | 103.177,22 | 103.177,22 | 351.230,78 | 103.177,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 101.007,00 | 101.007,00 | 23.286,12 | 23.286,12 | 77.720,88 | 23.286,12 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.700,00 | 12.700,00 | 8.397,82 | 8.397,82 | 4.302,18 | 8.397,82 | ||
12100 SUELDO | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.040,06 | 3.040,06 | 8.459,94 | 3.040,06 | ||
12101 TRIENIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 149,08 | 149,08 | 1.050,92 | 149,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.862,35 | 1.862,35 | 1.862,35- | 1.862,35 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.680,74 | 2.680,74 | 2.680,74- | 2.680,74 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 665,59 | 665,59 | 665,59- | 665,59 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 331.298,00 | 331.298,00 | 56.307,68 | 56.307,68 | 274.990,32 | 28.668,30 | 27.639,38 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 331.298,00 | 331.298,00 | 56.307,68 | 56.307,68 | 274.990,32 | 28.668,30 | 27.639,38 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 331.298,00 | 331.298,00 | 56.307,68 | 56.307,68 | 274.990,32 | 28.668,30 | 27.639,38 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 103.841,00 | 10.000,00 | 113.841,00 | 48.341,35 | 30.318,25 | 83.522,75 | 30.318,25 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.106,00 | 7.106,00 | 7.106,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 3.876,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.292,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 94.111,00 | 10.000,00 | 104.111,00 | 48.112,67 | 30.089,57 | 74.021,43 | 30.089,57 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 1.505,83 | 1.505,83 | 2.622,17 | 1.505,83 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 1.262,66 | 1.262,66 | 1.385,34 | 1.262,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 243,17 | 243,17 | 756,83 | 243,17 | ||
221 SUMINISTROS | 8.642,00 | 8.642,00 | 7.426,88 | 7.426,88 | 1.215,12 | 7.426,88 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.484,00 | 4.484,00 | 4.925,64 | 4.925,64 | 441,64- | 4.925,64 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 99,15 | 99,15 | 660,85 | 99,15 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 1.277,21 | 1.277,21 | 517,21- | 1.277,21 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.124,88 | 1.124,88 | 673,12 | 1.124,88 | ||
222 COMUNICACIONES | 28.228,00 | 28.228,00 | 9.417,69 | 9.417,69 | 18.810,31 | 9.417,69 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 9.417,69 | 9.417,69 | 18.582,31 | 9.417,69 | ||
223 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 2.356,00 | 240,00 | 240,00 | 2.116,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 240,00 | 240,00 | 360,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 46.197,00 | 10.000,00 | 56.197,00 | 29.522,27 | 11.499,17 | 44.697,83 | 11.499,17 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 6.096,86 | 6.096,86 | 33.903,14 | 6.096,86 | |
22701 SEGURIDAD | 14.121,00 | 14.121,00 | 23.425,41 | 5.402,31 | 8.718,69 | 5.402,31 | ||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 228,68 | 228,68 | 1.795,32 | 228,68 | ||
230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 36,50 | 36,50 | 987,50 | 36,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 36,50 | 36,50 | 219,50 | 36,50 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,18 | 192,18 | 807,82 | 192,18 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 192,18 | 192,18 | 307,82 | 192,18 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.078.234,00 | 135.681,00- | 942.553,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 432.553,00 | 510.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.067.994,00 | 135.681,00- | 932.313,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 422.313,00 | 510.000,00 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 895.194,00 | 135.681,00- | 759.513,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 249.513,00 | 510.000,00 | |
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 161.204,00 | 67.843,00- | 93.361,00 | 93.361,00 | ||||
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 223.990,00 | 67.838,00- | 156.152,00 | 156.152,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | |||
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.304.956,00 | 112.981,00 | 2.417.937,00 | 454.432,73 | 454.432,73 | 1.963.504,27 | 389.732,58 | 64.700,15 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.901.569,00 | 12.700,00- | 1.888.869,00 | 397.675,87 | 397.675,87 | 1.491.193,13 | 369.125,17 | 28.550,70 |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.486.137,00 | 12.700,00- | 1.473.437,00 | 332.355,46 | 332.355,46 | 1.141.081,54 | 332.355,46 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.473.256,00 | 1.473.256,00 | 332.355,46 | 332.355,46 | 1.140.900,54 | 332.355,46 | ||
12000 SUELDO | 513.257,00 | 513.257,00 | 116.346,67 | 116.346,67 | 396.910,33 | 116.346,67 | ||
12001 TRIENIOS | 108.665,00 | 108.665,00 | 24.837,15 | 24.837,15 | 83.827,85 | 24.837,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 317.558,00 | 317.558,00 | 72.007,34 | 72.007,34 | 245.550,66 | 72.007,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 444.289,00 | 444.289,00 | 99.351,33 | 99.351,33 | 344.937,67 | 99.351,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 89.487,00 | 89.487,00 | 19.812,97 | 19.812,97 | 69.674,03 | 19.812,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.881,00 | 12.700,00- | 181,00 | 181,00 | ||||
12100 SUELDO | 5.258,00 | 5.200,00- | 58,00 | 58,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.527,00 | 2.500,00- | 27,00 | 27,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.589,00 | 4.500,00- | 89,00 | 89,00 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 507,00 | 500,00- | 7,00 | 7,00 | ||||
13 LABORALES | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 20.379,00 | 20.379,00 | 20.379,00 | |||||
13100 SALARIOS | 12.344,00 | 12.344,00 | 12.344,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.781,00 | 3.781,00 | 3.781,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 30.600,00 | 30.600,00 | 8.017,41 | 8.017,41 | 22.582,59 | 8.017,41 | ||
151 GRATIFICACIONES | 30.600,00 | 30.600,00 | 8.017,41 | 8.017,41 | 22.582,59 | 8.017,41 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 30.600,00 | 30.600,00 | 8.017,41 | 8.017,41 | 22.582,59 | 8.017,41 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.319,00 | 363.319,00 | 57.303,00 | 57.303,00 | 306.016,00 | 28.752,30 | 28.550,70 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 363.319,00 | 363.319,00 | 57.303,00 | 57.303,00 | 306.016,00 | 28.752,30 | 28.550,70 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 363.319,00 | 363.319,00 | 57.303,00 | 57.303,00 | 306.016,00 | 28.752,30 | 28.550,70 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.056,00 | 10.000,00- | 194.056,00 | 39.256,86 | 39.256,86 | 154.799,14 | 20.607,41 | 18.649,45 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.704,00 | 5.000,00 | 18.704,00 | 5.848,55 | 5.848,55 | 12.855,45 | 5.848,55 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 1.118,65 | 1.118,65 | 1.229,35 | 1.118,65 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.118,65 | 1.118,65 | 1.118,65- | 1.118,65 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.803,00 | 5.000,00 | 12.803,00 | 4.729,90 | 4.729,90 | 8.073,10 | 4.729,90 | |
21300 MAQUINARIA | 5.803,00 | 5.000,00 | 10.803,00 | 3.410,25 | 3.410,25 | 7.392,75 | 3.410,25 | |
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.319,65 | 1.319,65 | 319,65- | 1.319,65 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 179.992,00 | 15.000,00- | 164.992,00 | 33.125,16 | 33.125,16 | 131.866,84 | 14.475,71 | 18.649,45 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.091,00 | 5.000,00- | 8.091,00 | 3.528,39 | 3.528,39 | 4.562,61 | 3.528,39 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.150,00 | 5.000,00- | 2.150,00 | 89,91 | 89,91 | 2.060,09 | 89,91 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.172,28 | 3.172,28 | 822,28- | 3.172,28 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.591,00 | 3.591,00 | 266,20 | 266,20 | 3.324,80 | 266,20 | ||
221 SUMINISTROS | 56.163,00 | 56.163,00 | 9.364,36 | 9.364,36 | 46.798,64 | 9.084,85 | 279,51 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.643,00 | 14.643,00 | 3.941,29 | 3.941,29 | 10.701,71 | 3.941,29 | ||
22101 AGUA | 6.985,00 | 6.985,00 | 602,51 | 602,51 | 6.382,49 | 602,51 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 135,23 | 135,23 | 2.429,77 | 135,23 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 21.565,00 | 2.591,63 | 2.591,63 | 18.973,37 | 2.312,12 | 279,51 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.093,70 | 2.093,70 | 471,30 | 2.093,70 | ||
222 COMUNICACIONES | 27.014,00 | 10.000,00- | 17.014,00 | 141,87 | 141,87 | 16.872,13 | 141,87 | |
22200 TELEFÓNICAS | 17.207,00 | 10.000,00- | 7.207,00 | 7.207,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.985,00 | 5.985,00 | 141,87 | 141,87 | 5.843,13 | 141,87 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 9.072,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.729,00 | 5.729,00 | 5.729,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 5.162,00 | 1.733,50 | 1.733,50 | 3.428,50 | 1.733,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 1.733,50 | 1.733,50 | 808,50- | 1.733,50 | ||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 674,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 67.490,00 | 67.490,00 | 18.357,04 | 18.357,04 | 49.132,96 | 1.720,60 | 16.636,44 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 64.925,00 | 64.925,00 | 16.636,44 | 16.636,44 | 48.288,56 | 16.636,44 | ||
22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22703 POSTALES | 59,27 | 59,27 | 59,27- | 59,27 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.661,33 | 1.661,33 | 1.661,33- | 1.661,33 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.360,00 | 9.360,00 | 283,15 | 283,15 | 9.076,85 | 283,15 | ||
230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 24,70 | 24,70 | 1.127,30 | 24,70 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 24,70 | 24,70 | 839,30 | 24,70 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 8.208,00 | 8.208,00 | 258,45 | 258,45 | 7.949,55 | 258,45 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 258,45 | 258,45 | 6.941,55 | 258,45 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.331,00 | 135.681,00 | 335.012,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 317.512,00 | 17.500,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 181.831,00 | 135.681,00 | 317.512,00 | 317.512,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 100.330,00 | 67.830,00- | 32.500,00 | 32.500,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 81.501,00 | 203.511,00 | 285.012,00 | 285.012,00 | ||||
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.464.773,00 | 6.464.773,00 | 120.345,49 | 120.345,49 | 6.344.427,51 | 113.277,16 | 7.068,33 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 498.870,00 | 498.870,00 | 108.150,81 | 108.150,81 | 390.719,19 | 101.082,48 | 7.068,33 | |
12 FUNCIONARIOS | 400.714,00 | 400.714,00 | 92.070,37 | 92.070,37 | 308.643,63 | 92.070,37 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 400.714,00 | 400.714,00 | 92.070,37 | 92.070,37 | 308.643,63 | 92.070,37 | ||
12000 SUELDO | 130.605,00 | 130.605,00 | 29.106,41 | 29.106,41 | 101.498,59 | 29.106,41 | ||
12001 TRIENIOS | 33.193,00 | 33.193,00 | 6.989,90 | 6.989,90 | 26.203,10 | 6.989,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.121,00 | 81.121,00 | 18.313,72 | 18.313,72 | 62.807,28 | 18.313,72 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 130.577,00 | 130.577,00 | 29.131,75 | 29.131,75 | 101.445,25 | 29.131,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.218,00 | 25.218,00 | 8.528,59 | 8.528,59 | 16.689,41 | 8.528,59 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.156,00 | 98.156,00 | 16.080,44 | 16.080,44 | 82.075,56 | 9.012,11 | 7.068,33 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 98.156,00 | 98.156,00 | 16.080,44 | 16.080,44 | 82.075,56 | 9.012,11 | 7.068,33 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.156,00 | 98.156,00 | 16.080,44 | 16.080,44 | 82.075,56 | 9.012,11 | 7.068,33 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 30.772,00 | 12.194,68 | 12.194,68 | 18.577,32 | 12.194,68 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 27.267,00 | 12.194,68 | 12.194,68 | 15.072,32 | 12.194,68 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 3.470,86- | 7.270,86 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 7.270,86 | 7.270,86 | 6.510,86- | 7.270,86 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 14.228,00 | 4.923,82 | 4.923,82 | 9.304,18 | 4.923,82 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.923,82 | 4.923,82 | 9.076,18 | 4.923,82 | ||
223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.962.150,00 | 500.000,00- | 3.462.150,00 | 3.462.150,00 | ||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | 2.636.750,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.312.500,00 | 500.000,00- | 812.500,00 | 812.500,00 | ||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 660.000,00 | 500.000,00- | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 | ||||
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 1.972.981,00 | 500.000,00 | 2.472.981,00 | 2.472.981,00 |