Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 43.000,00- | 10.828.177,00 | 1.150.070,21 | 1.104.841,70 | 9.723.335,30 | 1.029.382,29 | 75.459,41 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 49.926,90 | 49.926,90 | 5.422.681,10 | 46.069,36 | 3.857,54 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 49.926,90 | 49.926,90 | 173.848,10 | 46.069,36 | 3.857,54 | |
12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 42.205,90 | 42.205,90 | 135.605,10 | 42.205,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 42.205,90 | 42.205,90 | 134.090,10 | 42.205,90 | ||
12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 14.266,93 | 14.266,93 | 44.522,07 | 14.266,93 | ||
12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 2.252,94 | 2.252,94 | 7.749,06 | 2.252,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 8.792,67 | 8.792,67 | 27.865,33 | 8.792,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 15.168,63 | 15.168,63 | 48.175,37 | 15.168,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 1.724,73 | 1.724,73 | 5.778,27 | 1.724,73 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 3.863,46 | 3.857,54 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 3.863,46 | 3.857,54 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 3.863,46 | 3.857,54 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 43.000,00- | 3.658.843,00 | 766.981,74 | 736.246,07 | 2.922.596,93 | 687.626,14 | 48.619,93 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 43.000,00- | 3.107.516,00 | 689.154,78 | 689.154,78 | 2.418.361,22 | 640.534,85 | 48.619,93 |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 14.063,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.735,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 43.000,00- | 2.466.645,00 | 580.503,66 | 580.503,66 | 1.886.141,34 | 580.503,66 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 566.542,84 | 566.542,84 | 1.879.728,16 | 566.542,84 | |
12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 181.143,91 | 181.143,91 | 572.211,09 | 181.143,91 | |
12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 48.575,82 | 48.575,82 | 165.418,18 | 48.575,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 119.683,26 | 119.683,26 | 411.284,74 | 119.683,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 181.444,65 | 181.444,65 | 614.619,35 | 181.444,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 35.695,20 | 35.695,20 | 116.194,80 | 35.695,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 20.374,00 | 13.960,82 | 13.960,82 | 6.413,18 | 13.960,82 | ||
12100 SUELDO | 16.525,00 | 16.525,00 | 3.869,51 | 3.869,51 | 12.655,49 | 3.869,51 | ||
12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 1.505,00 | 899,57 | 899,57 | 605,43 | 899,57 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 2.739,58 | 2.739,58 | 2.234,58- | 2.739,58 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 5.450,41 | 5.450,41 | 4.119,41- | 5.450,41 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 1.001,75 | 1.001,75 | 493,75- | 1.001,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 48.166,43 | 48.619,93 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 48.166,43 | 48.619,93 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 48.166,43 | 48.619,93 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 551.326,00 | 77.826,96 | 47.091,29 | 504.234,71 | 47.091,29 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 1.653,80 | 1.653,80 | 27.683,20 | 1.653,80 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 279,52 | 279,52 | 11.536,48 | 279,52 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 279,52 | 279,52 | 11.536,48 | 279,52 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 315,00 | 315,00 | 651,00 | 315,00 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 315,00 | 315,00 | 651,00 | 315,00 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 414,35 | 414,35 | 5.674,65 | 414,35 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 414,35 | 414,35 | 5.674,65 | 414,35 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 480.535,00 | 75.136,55 | 44.400,88 | 436.134,12 | 44.400,88 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 2.435,76 | 2.435,76 | 32.715,24 | 2.435,76 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 945,62 | 945,62 | 33.446,38 | 945,62 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 773,21 | 773,21 | 15,21- | 773,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 716,93 | 716,93 | 715,93- | 716,93 | ||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 35.457,20 | 15.369,33 | 90.999,67 | 15.369,33 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.255,10 | 9.255,10 | 60.744,90 | 9.255,10 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 771,71 | 771,71 | 514,71- | 771,71 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 3.376,38 | 20.850,62 | 3.376,38 | ||
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 1.966,14 | 1.966,14 | 3.816,86 | 1.966,14 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 3.132,12 | 3.132,12 | 8.241,88 | 3.132,12 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.132,12 | 3.132,12 | 2.917,88 | 3.132,12 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 3.006,69 | 3.006,69 | 997,31 | 3.006,69 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 3.006,69 | 3.006,69 | 997,31 | 3.006,69 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 122,50 | 122,50 | 2.222,50 | 122,50 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 291.136,00 | 30.982,28 | 20.334,48 | 270.801,52 | 20.334,48 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 109.000,00 | 15.076,75 | 15.076,75 | 93.923,25 | 15.076,75 | ||
22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 87.000,00 | 13.611,30 | 2.963,50 | 84.036,50 | 2.963,50 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |||||
22709 OTROS | 94.190,00 | 94.190,00 | 2.294,23 | 2.294,23 | 91.895,77 | 2.294,23 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 927,71 | 927,71 | 26.547,29 | 927,71 | ||
230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 486,66 | 486,66 | 11.898,34 | 486,66 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 293,76 | 293,76 | 51,24 | 293,76 | ||
23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 192,90 | 192,90 | 11.847,10 | 192,90 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 441,05 | 441,05 | 14.609,95 | 441,05 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 441,05 | 441,05 | 13.892,95 | 441,05 | ||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 1.099.584,00 | 226.119,74 | 211.626,90 | 887.957,10 | 196.477,29 | 15.149,61 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 1.003.797,00 | 198.937,78 | 198.937,78 | 804.859,22 | 183.788,17 | 15.149,61 | |
12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 795.801,00 | 168.541,30 | 168.541,30 | 627.259,70 | 168.541,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 166.089,02 | 166.089,02 | 560.436,98 | 166.089,02 | ||
12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 61.999,87 | 61.999,87 | 209.762,13 | 61.999,87 | ||
12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 12.758,36 | 12.758,36 | 41.508,64 | 12.758,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 36.319,32 | 36.319,32 | 123.199,68 | 36.319,32 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 40.083,06 | 40.083,06 | 135.554,94 | 40.083,06 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 14.928,41 | 14.928,41 | 50.411,59 | 14.928,41 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 57.275,00 | 2.452,28 | 2.452,28 | 54.822,72 | 2.452,28 | ||
12400 SUELDO | 56.217,00 | 56.217,00 | 1.126,04 | 1.126,04 | 55.090,96 | 1.126,04 | ||
12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 547,24 | 547,24 | 545,24- | 547,24 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 489,50 | 489,50 | 437,50- | 489,50 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 289,50 | 289,50 | 287,50- | 289,50 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 15.246,87 | 15.149,61 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 15.246,87 | 15.149,61 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 15.246,87 | 15.149,61 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 85.787,00 | 27.181,96 | 12.689,12 | 73.097,88 | 12.689,12 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 1.115,98 | 1.115,98 | 15.052,02 | 1.115,98 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 1.115,98 | 1.115,98 | 9.744,02 | 1.115,98 | ||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 1.115,98 | 1.115,98 | 9.744,02 | 1.115,98 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 63.265,00 | 26.065,98 | 11.573,14 | 51.691,86 | 11.573,14 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 405,32 | 405,32 | 4.324,68 | 405,32 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 405,32 | 405,32 | 3.584,68 | 405,32 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 3.484,43 | 3.484,43 | 17.560,57 | 3.484,43 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 2.561,15 | 2.561,15 | 6.155,85 | 2.561,15 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 818,82 | 818,82 | 1.735,18 | 818,82 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 104,46 | 104,46 | 2.756,54 | 104,46 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 2.000,00 | 31.959,00 | 22.176,23 | 7.683,39 | 24.275,61 | 7.683,39 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 2.000,00 | 25.273,00 | 3.450,16 | 3.450,16 | 21.822,84 | 3.450,16 | |
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 6.429,00 | 18.577,24 | 4.084,40 | 2.344,60 | 4.084,40 | ||
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 148,83 | 148,83 | 108,17 | 148,83 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 107.041,83 | 107.041,83 | 490.100,17 | 99.209,50 | 7.832,33 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 105.501,17 | 105.501,17 | 368.074,83 | 97.668,84 | 7.832,33 | |
12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 89.829,69 | 89.829,69 | 292.018,31 | 89.829,69 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 89.829,69 | 89.829,69 | 292.018,31 | 89.829,69 | ||
12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 29.578,17 | 29.578,17 | 94.550,83 | 29.578,17 | ||
12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 5.940,98 | 5.940,98 | 20.308,02 | 5.940,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 18.861,82 | 18.861,82 | 61.299,18 | 18.861,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 31.157,89 | 31.157,89 | 101.075,11 | 31.157,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 4.290,83 | 4.290,83 | 14.785,17 | 4.290,83 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 7.839,15 | 7.832,33 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 7.839,15 | 7.832,33 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 7.839,15 | 7.832,33 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 1.540,66 | 1.540,66 | 122.024,34 | 1.540,66 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 309,00 | 309,00 | 8.434,00 | 309,00 | ||
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 102,80 | 102,80 | 3.854,20 | 102,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 97,80 | 97,80 | 1.107,20 | 97,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 5,00 | 5,00 | 2.747,00 | 5,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 206,20 | 206,20 | 4.565,80 | 206,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 40,20 | 40,20 | 1.154,80 | 40,20 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 166,00 | 166,00 | 3.411,00 | 166,00 | ||
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |