Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1602 D.G. SIMPLIF.ACT.EMPRES. Y ECONOMÍA DI | 29.595.470,00 | 43.000,00 | 29.638.470,00 | 21.781.542,66 | 7.754.576,09 | 21.883.893,91 | 3.169.762,15 | 4.584.813,94 |
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12.647.426,00 | 1.600,00- | 12.645.826,00 | 11.434.014,31 | 3.009.632,70 | 9.636.193,30 | 2.782.912,21 | 226.720,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 435.237,00 | 435.237,00 | 85.703,81 | 85.703,81 | 349.533,19 | 79.553,01 | 6.150,80 | |
12 FUNCIONARIOS | 348.865,00 | 348.865,00 | 72.830,26 | 72.830,26 | 276.034,74 | 72.830,26 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 348.865,00 | 348.865,00 | 72.830,26 | 72.830,26 | 276.034,74 | 72.830,26 | ||
12000 SUELDO | 120.365,00 | 120.365,00 | 24.704,32 | 24.704,32 | 95.660,68 | 24.704,32 | ||
12001 TRIENIOS | 19.485,00 | 19.485,00 | 4.198,94 | 4.198,94 | 15.286,06 | 4.198,94 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.836,00 | 72.836,00 | 14.832,34 | 14.832,34 | 58.003,66 | 14.832,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 118.487,00 | 118.487,00 | 25.656,74 | 25.656,74 | 92.830,26 | 25.656,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.692,00 | 17.692,00 | 3.437,92 | 3.437,92 | 14.254,08 | 3.437,92 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.372,00 | 86.372,00 | 12.873,55 | 12.873,55 | 73.498,45 | 6.722,75 | 6.150,80 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 86.372,00 | 86.372,00 | 12.873,55 | 12.873,55 | 73.498,45 | 6.722,75 | 6.150,80 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.372,00 | 86.372,00 | 12.873,55 | 12.873,55 | 73.498,45 | 6.722,75 | 6.150,80 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.212.189,00 | 1.600,00- | 12.210.589,00 | 11.348.310,50 | 2.923.928,89 | 9.286.660,11 | 2.703.359,20 | 220.569,69 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 177.141,00 | 16.398,42 | 16.398,42 | 160.742,58 | 1.880,84 | 14.517,58 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 176.108,00 | 16.374,93 | 16.374,93 | 159.733,07 | 1.857,35 | 14.517,58 | |
21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 176.108,00 | 16.374,93 | 16.374,93 | 159.733,07 | 1.857,35 | 14.517,58 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 23,49 | 23,49 | 23,49- | 23,49 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 23,49 | 23,49 | 23,49- | 23,49 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.035.048,00 | 1.600,00- | 12.033.448,00 | 11.331.912,08 | 2.907.530,47 | 9.125.917,53 | 2.701.478,36 | 206.052,11 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 390,94 | 390,94 | 3.104,06 | 179,18 | 211,76 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 390,94 | 390,94 | 1.918,06 | 179,18 | 211,76 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 1.600,00- | 14.495,00 | 1.113,59 | 1.113,59 | 13.381,41 | 1.113,59 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 439,77 | 439,77 | 3.408,23 | 439,77 | ||
22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 105,81 | 105,81 | 1.881,19 | 105,81 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 568,01 | 568,01 | 568,01- | 568,01 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 1.600,00- | 6.950,00 | 6.950,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 123,44 | 123,44 | 3.211,56 | 123,44 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 123,44 | 123,44 | 2.441,56 | 123,44 | ||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 37,00 | 37,00 | 4.326,00 | 37,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 37,00 | 37,00 | 976,00 | 37,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 12.006.905,00 | 12.006.905,00 | 11.330.247,11 | 2.905.865,50 | 9.101.039,50 | 2.700.025,15 | 205.840,35 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22703 POSTALES | 25,15 | 25,15 | 25,15- | 25,15 | ||||
22709 OTROS | 12.006.875,00 | 12.006.875,00 | 11.330.221,96 | 2.905.840,35 | 9.101.034,65 | 2.700.000,00 | 205.840,35 | |
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 12.276.675,00 | 1.600,00 | 12.278.275,00 | 8.166.718,14 | 4.649.355,39 | 7.628.919,61 | 314.338,18 | 4.335.017,21 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 539.265,00 | 539.265,00 | 106.803,75 | 106.803,75 | 432.461,25 | 98.836,54 | 7.967,21 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 13.367,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.298,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 380.979,00 | 380.979,00 | 79.056,30 | 79.056,30 | 301.922,70 | 79.056,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 380.979,00 | 380.979,00 | 79.056,30 | 79.056,30 | 301.922,70 | 79.056,30 | ||
12000 SUELDO | 121.143,00 | 121.143,00 | 25.318,07 | 25.318,07 | 95.824,93 | 25.318,07 | ||
12001 TRIENIOS | 22.561,00 | 22.561,00 | 4.678,68 | 4.678,68 | 17.882,32 | 4.678,68 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 76.728,00 | 76.728,00 | 16.019,33 | 16.019,33 | 60.708,67 | 16.019,33 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 142.148,00 | 142.148,00 | 29.360,51 | 29.360,51 | 112.787,49 | 29.360,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.399,00 | 18.399,00 | 3.679,71 | 3.679,71 | 14.719,29 | 3.679,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 104.756,00 | 104.756,00 | 15.882,69 | 15.882,69 | 88.873,31 | 7.915,48 | 7.967,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 104.756,00 | 104.756,00 | 15.882,69 | 15.882,69 | 88.873,31 | 7.915,48 | 7.967,21 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 104.756,00 | 104.756,00 | 15.882,69 | 15.882,69 | 88.873,31 | 7.915,48 | 7.967,21 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 1.600,00 | 38.551,00 | 4.501,64 | 4.501,64 | 34.049,36 | 4.501,64 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 7.704,00 | 7.704,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 26.264,00 | 3.865,89 | 3.865,89 | 22.398,11 | 3.865,89 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 16.473,00 | 1.915,89 | 1.915,89 | 14.557,11 | 1.915,89 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.915,89 | 1.915,89 | 9.084,11 | 1.915,89 | ||
22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 6.767,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 4.817,00 | 1.950,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 4.250,00 | 1.950,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 1.600,00 | 4.582,00 | 635,75 | 635,75 | 3.946,25 | 635,75 | |
230 DIETAS | 1.654,00 | 1.600,00 | 3.254,00 | 494,05 | 494,05 | 2.759,95 | 494,05 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 386,05 | 386,05 | 349,95 | 386,05 | ||
23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 1.600,00 | 2.518,00 | 108,00 | 108,00 | 2.410,00 | 108,00 | |
231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 141,70 | 141,70 | 1.186,30 | 141,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 46,80 | 46,80 | 21,80- | 46,80 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 94,90 | 94,90 | 1.208,10 | 94,90 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 724.800,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 724.800,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 724.800,00 | ||
43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 830.064,00 | 830.064,00 | 819.412,75 | 724.800,00 | 105.264,00 | 724.800,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | 2.817.095,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | 1.566.140,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | 1.250.955,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.053.300,00 | 3.053.300,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 1.740.050,00 | 211.000,00 | 1.102.250,00 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 211.000,00 | 1.102.250,00 | |
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 211.000,00 | 1.102.250,00 | |
73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 2.236.000,00 | 1.313.250,00 | 922.750,00 | 211.000,00 | 1.102.250,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 617.300,00 | 617.300,00 | 617.300,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
78720 ACTUACIONES MAT.DE TELECOMUNICACIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
911 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
91100 A LARGO PLAZO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.888.761,00 | 1.888.761,00 | 594.972,51 | 56.659,30 | 1.832.101,70 | 52.873,96 | 3.785,34 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 251.726,00 | 251.726,00 | 56.247,54 | 56.247,54 | 195.478,46 | 52.462,20 | 3.785,34 | |
12 FUNCIONARIOS | 207.672,00 | 207.672,00 | 48.740,67 | 48.740,67 | 158.931,33 | 48.740,67 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 207.672,00 | 207.672,00 | 48.740,67 | 48.740,67 | 158.931,33 | 48.740,67 | ||
12000 SUELDO | 59.063,00 | 59.063,00 | 14.120,22 | 14.120,22 | 44.942,78 | 14.120,22 | ||
12001 TRIENIOS | 15.386,00 | 15.386,00 | 3.449,06 | 3.449,06 | 11.936,94 | 3.449,06 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.804,00 | 46.804,00 | 10.911,31 | 10.911,31 | 35.892,69 | 10.911,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 78.190,00 | 78.190,00 | 18.416,65 | 18.416,65 | 59.773,35 | 18.416,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.229,00 | 8.229,00 | 1.843,43 | 1.843,43 | 6.385,57 | 1.843,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 44.054,00 | 44.054,00 | 7.506,87 | 7.506,87 | 36.547,13 | 3.721,53 | 3.785,34 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 44.054,00 | 44.054,00 | 7.506,87 | 7.506,87 | 36.547,13 | 3.721,53 | 3.785,34 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 44.054,00 | 44.054,00 | 7.506,87 | 7.506,87 | 36.547,13 | 3.721,53 | 3.785,34 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.885,00 | 22.885,00 | 411,76 | 411,76 | 22.473,24 | 411,76 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,00 | 17.745,00 | 411,76 | 411,76 | 17.333,24 | 411,76 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 2.812,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.657,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.110,00 | 5.110,00 | 411,76 | 411,76 | 4.698,24 | 411,76 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 411,76 | 411,76 | 411,76- | 411,76 | ||||
22709 OTROS | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.673,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | |||||
230 DIETAS | 1.353,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 882,00 | 882,00 | 882,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.614.150,00 | 1.614.150,00 | 538.313,21 | 1.614.150,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 80.000,00- | 236.000,00 | 83.206,02 | 236.000,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.424,00 | 80.000,00 | ||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 248.659,09 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 331.150,00 | 331.150,00 | 99.631,69 | 331.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 360.000,00 | 360.000,00 | 86.392,41 | 360.000,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.476.058,00 | 2.476.058,00 | 1.528.499,17 | 33.499,17 | 2.442.558,83 | 14.208,27 | 19.290,90 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 67.346,00 | 67.346,00 | 15.153,57 | 15.153,57 | 52.192,43 | 14.208,27 | 945,30 | |
12 FUNCIONARIOS | 56.332,00 | 56.332,00 | 13.262,97 | 13.262,97 | 43.069,03 | 13.262,97 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.332,00 | 56.332,00 | 13.262,97 | 13.262,97 | 43.069,03 | 13.262,97 | ||
12000 SUELDO | 15.083,00 | 15.083,00 | 3.618,48 | 3.618,48 | 11.464,52 | 3.618,48 | ||
12001 TRIENIOS | 5.781,00 | 5.781,00 | 1.371,77 | 1.371,77 | 4.409,23 | 1.371,77 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.085,00 | 12.085,00 | 2.836,05 | 2.836,05 | 9.248,95 | 2.836,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.220,00 | 21.220,00 | 4.971,04 | 4.971,04 | 16.248,96 | 4.971,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.163,00 | 2.163,00 | 465,63 | 465,63 | 1.697,37 | 465,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 1.890,60 | 1.890,60 | 9.123,40 | 945,30 | 945,30 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 1.890,60 | 1.890,60 | 9.123,40 | 945,30 | 945,30 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 1.890,60 | 1.890,60 | 9.123,40 | 945,30 | 945,30 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 719.000,00 | 719.000,00 | 18.345,60 | 18.345,60 | 700.654,40 | 18.345,60 | ||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 80.827,20 | 9.172,80 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.172,80 | 9.172,80 | 170.827,20 | 9.172,80 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 299.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.689.532,00 | 1.689.532,00 | 1.495.000,00 | 1.689.532,00 | ||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 306.550,00 | 43.000,00 | 349.550,00 | 57.338,53 | 5.429,53 | 344.120,47 | 5.429,53 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.560,08 | 3.560,08 | 39.439,92 | 3.560,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.560,08 | 3.560,08 | 39.439,92 | 3.560,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.560,08 | 3.560,08 | 39.439,92 | 3.560,08 | ||
12000 SUELDO | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.120,15 | 1.120,15 | 39.879,85 | 1.120,15 | ||
12001 TRIENIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 199,48 | 199,48 | 1.800,52 | 199,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 705,19 | 705,19 | 705,19- | 705,19 | ||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.422,49 | 1.422,49 | 1.422,49- | 1.422,49 | ||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 112,77 | 112,77 | 112,77- | 112,77 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.869,45 | 1.869,45 | 38.130,55 | 1.869,45 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.869,45 | 1.869,45 | 38.130,55 | 1.869,45 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.869,45 | 1.869,45 | 9.130,55 | 1.869,45 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.869,45 | 1.869,45 | 1.869,45- | 1.869,45 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 | ||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 266.550,00 | 266.550,00 | 51.909,00 | 266.550,00 |