Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 76.801.389,00 | 52.788.452,32 | 52.741.574,31 | 24.059.814,69 | 1.141.784,51 | 51.599.789,80 | |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 76.774.389,00 | 52.788.452,32 | 52.741.574,31 | 24.032.814,69 | 1.141.784,51 | 51.599.789,80 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 2.387.194,00 | 504.278,55 | 504.278,55 | 1.882.915,45 | 469.379,55 | 34.899,00 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 30.700,05 | 30.700,05 | 104.920,95 | 30.700,05 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 30.700,05 | 30.700,05 | 104.920,95 | 30.700,05 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 6.951,09 | 6.951,09 | 29.108,91 | 6.951,09 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 23.748,96 | 23.748,96 | 75.812,04 | 23.748,96 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 30.567,81 | 30.567,81 | 104.432,19 | 30.567,81 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 30.567,81 | 30.567,81 | 104.432,19 | 30.567,81 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 30.567,81 | 30.567,81 | 104.432,19 | 30.567,81 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 1.664.037,00 | 373.749,59 | 373.749,59 | 1.290.287,41 | 373.749,59 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 1.658.984,00 | 373.749,59 | 373.749,59 | 1.285.234,41 | 373.749,59 | ||
12000 SUELDO | 522.806,00 | 522.806,00 | 120.340,75 | 120.340,75 | 402.465,25 | 120.340,75 | ||
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 32.915,21 | 32.915,21 | 112.647,79 | 32.915,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 77.715,68 | 77.715,68 | 266.943,32 | 77.715,68 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 116.904,16 | 116.904,16 | 411.658,84 | 116.904,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 25.873,79 | 25.873,79 | 91.519,21 | 25.873,79 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 5.053,00 | 5.053,00 | |||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 69.261,10 | 69.261,10 | 382.740,90 | 34.362,10 | 34.899,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 69.261,10 | 69.261,10 | 382.740,90 | 34.362,10 | 34.899,00 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 69.261,10 | 69.261,10 | 382.740,90 | 34.362,10 | 34.899,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 15.000,00- | 370.617,00 | 78.012,82 | 31.134,81 | 339.482,19 | 21.464,96 | 9.669,85 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 15.454,00 | 3.045,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 15.422,00 | 3.045,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 3.045,00 | 3.045,00 | 3.045,00- | 3.045,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 8.000,00 | 29.328,00 | 2.216,35 | 2.216,35 | 27.111,65 | 1.974,35 | 242,00 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | 5.384,00 | 1.573,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | 5.384,00 | 1.573,00 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 8.000,00 | 20.211,00 | 632,00 | 632,00 | 19.579,00 | 390,00 | 242,00 |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 242,00 | 242,00 | 7.969,00 | 242,00 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 390,00 | 390,00 | 11.610,00 | 390,00 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 23.000,00- | 310.192,00 | 72.348,02 | 25.470,01 | 284.721,99 | 16.042,16 | 9.427,85 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 1.593,86 | 1.593,86 | 16.891,14 | 1.593,86 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 593,93 | 593,93 | 8.981,07 | 593,93 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 999,93 | 999,93 | 2.315,07 | 999,93 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 77.599,00 | 17.860,37 | 11.690,49 | 65.908,51 | 11.690,49 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 56.976,00 | 8.073,19 | 8.073,19 | 48.902,81 | 8.073,19 | ||
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 605,79 | 605,79 | 8.973,21 | 605,79 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.833,66 | 1.663,78 | 2.457,22 | 1.663,78 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 678,39 | 678,39 | 1.315,61 | 678,39 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 669,34 | 669,34 | 3.626,66 | 669,34 | ||
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 52.771,00 | 1.480,73 | 1.480,73 | 51.290,27 | 1.480,73 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.813,00 | 35.813,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 1.480,73 | 1.480,73 | 10.251,27 | 1.480,73 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 888,17 | 888,17 | 22.548,83 | 739,68 | 148,49 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 477,48 | 477,48 | 1.817,52 | 477,48 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 410,69 | 410,69 | 1.757,31 | 262,20 | 148,49 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 23.000,00- | 136.212,00 | 50.524,89 | 9.816,76 | 126.395,24 | 537,40 | 9.279,36 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 90.002,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 23.000,00- | 46.173,00 | 46.173,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 50.524,89 | 9.816,76 | 9.816,76- | 537,40 | 9.279,36 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 403,45 | 403,45 | 8.304,55 | 403,45 | ||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 227,85 | 227,85 | 5.444,15 | 227,85 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 110,00 | 110,00 | 3.276,00 | 110,00 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 117,85 | 117,85 | 1.924,15 | 117,85 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 175,60 | 175,60 | 2.860,40 | 175,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 51,55 | 51,55 | 2.058,45 | 51,55 | ||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 124,05 | 124,05 | 801,95 | 124,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 58.424.488,00 | 50.981.160,95 | 50.981.160,95 | 7.443.327,05 | 650.940,00 | 50.330.220,95 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 650.940,00 | 41.459.498,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 650.940,00 | 41.459.498,00 | ||
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 650.940,00 | 41.459.498,00 | ||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 7.443.327,05 | 8.870.722,95 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 7.443.327,05 | 8.870.722,95 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | |||||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 1.440.211,05 | 8.870.722,95 | ||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 14.352.090,00 | 1.225.000,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 14.352.090,00 | 1.225.000,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 14.352.090,00 | 1.225.000,00 | ||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | |||||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |