Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 51.400,00 | 8.812.594,00 | 1.238.510,77 | 1.188.231,68 | 7.624.362,32 | 1.093.645,61 | 94.586,07 |
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 51.400,00 | 8.812.594,00 | 1.238.510,77 | 1.188.231,68 | 7.624.362,32 | 1.093.645,61 | 94.586,07 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 51.400,00 | 6.164.646,00 | 1.096.776,84 | 1.096.776,84 | 5.067.869,16 | 1.041.417,17 | 55.359,67 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 14.130,64 | 14.130,64 | 41.665,36 | 14.130,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 14.130,64 | 14.130,64 | 41.665,36 | 14.130,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 4.604,58 | 4.604,58 | 13.367,42 | 4.604,58 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 9.526,06 | 9.526,06 | 28.297,94 | 9.526,06 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 1.200,00 | 3.599.053,00 | 825.149,26 | 825.149,26 | 2.773.903,74 | 825.149,26 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 812.129,89 | 812.129,89 | 2.764.627,11 | 812.129,89 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 286.031,04 | 286.031,04 | 969.692,96 | 286.031,04 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 61.281,11 | 61.281,11 | 201.795,89 | 61.281,11 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 171.414,59 | 171.414,59 | 588.434,41 | 171.414,59 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 222.143,89 | 222.143,89 | 766.867,11 | 222.143,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 71.259,26 | 71.259,26 | 237.836,74 | 71.259,26 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 1.200,00 | 21.846,00 | 13.019,37 | 13.019,37 | 8.826,63 | 13.019,37 | |
12100 SUELDO | 7.360,00 | 7.360,00 | 4.455,98 | 4.455,98 | 2.904,02 | 4.455,98 | ||
12101 TRIENIOS | 417,00 | 1.200,00 | 1.617,00 | 676,16 | 676,16 | 940,84 | 676,16 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 2.834,70 | 2.834,70 | 4.413,30 | 2.834,70 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 3.836,55 | 3.836,55 | 930,55- | 3.836,55 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 1.215,98 | 1.215,98 | 1.499,02 | 1.215,98 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 693.570,00 | 110.016,06 | 110.016,06 | 583.553,94 | 54.656,39 | 55.359,67 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 109.577,56 | 109.577,56 | 573.992,44 | 54.217,89 | 55.359,67 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 109.577,56 | 109.577,56 | 573.992,44 | 54.217,89 | 55.359,67 | |
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 438,50 | 438,50 | 9.561,50 | 438,50 | ||
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 438,50 | 438,50 | 9.561,50 | 438,50 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 50.200,00 | 1.816.227,00 | 147.480,88 | 147.480,88 | 1.668.746,12 | 147.480,88 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 1.276.027,00 | 99.227,69 | 99.227,69 | 1.176.799,31 | 99.227,69 | ||
17000 SUELDO | 457.756,00 | 457.756,00 | 457.756,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 169.997,00 | 169.997,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 90.412,00 | 90.412,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 85.452,00 | 85.452,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 186.216,00 | 186.216,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 113.493,00 | 99.227,69 | 99.227,69 | 14.265,31 | 99.227,69 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
177 PRESTACIONES SOCIALES | 50.200,00 | 50.200,00 | 48.253,19 | 48.253,19 | 1.946,81 | 48.253,19 | ||
17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 50.200,00 | 50.200,00 | 48.253,19 | 48.253,19 | 1.946,81 | 48.253,19 | ||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | |||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 185.200,00- | 1.462.748,00 | 103.343,93 | 53.064,84 | 1.409.683,16 | 52.228,44 | 836,40 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 289,33 | 289,33 | 11.110,67 | 289,33 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 289,33 | 289,33 | 4.710,67 | 289,33 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 289,33 | 289,33 | 4.710,67 | 289,33 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 157.200,00- | 647.653,00 | 59.798,81 | 9.519,72 | 638.133,28 | 9.144,72 | 375,00 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 832,48 | 197,23 | 18.302,77 | 197,23 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 635,25 | 15.000,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 197,23 | 197,23 | 2.802,77 | 197,23 | ||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 97.200,00- | 102.863,00 | 4.970,07 | 4.970,07 | 97.892,93 | 4.970,07 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.970,07 | 4.970,07 | 17.029,93 | 4.970,07 | ||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 97.200,00- | 50.563,00 | 50.563,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 33.013,00 | 33.013,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 60.000,00- | 241.467,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 239.367,00 | 1.725,00 | 375,00 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.800,00- | 1.725,00 | 375,00 | |
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 60.000,00- | 240.000,00 | 240.000,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 219.310,00 | 51.896,26 | 2.252,42 | 217.057,58 | 2.252,42 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 2.252,42 | 2.252,42 | 6.047,58 | 2.252,42 | ||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 195.700,00 | 49.643,84 | 195.700,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 60.000,00 | 63.747,00 | 43.255,79 | 43.255,79 | 20.491,21 | 42.794,39 | 461,40 |
230 DIETAS | 1.300,00 | 2.500,00 | 3.800,00 | 216,49 | 216,49 | 3.583,51 | 216,49 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 300,00 | 216,49 | 216,49 | 83,51 | 216,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 12.500,00 | 14.947,00 | 10.071,30 | 10.071,30 | 4.875,70 | 9.609,90 | 461,40 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 174,10 | 174,10 | 225,90 | 174,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 2.047,00 | 137,00 | 137,00 | 1.910,00 | 137,00 | ||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.760,20 | 9.760,20 | 2.739,80 | 9.298,80 | 461,40 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.968,00 | 32.968,00 | 12.032,00 | 32.968,00 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 739.948,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 739.948,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 88.000,00- | 739.948,00 | 739.948,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
48353 FORMACION DEL PROFESORADO | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 38.390,00 | 38.390,00 | 961.610,00 | 38.390,00 | ||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 38.390,00 | 38.390,00 | 961.610,00 | 38.390,00 | ||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 38.390,00 | 38.390,00 | 961.610,00 | 38.390,00 | ||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 38.390,00 | 38.390,00 | 961.610,00 | 38.390,00 |