Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 9.282.230,92 | 66.161.357,92 | 16.331.619,99 | 1.482.072,41 | 64.679.285,51 | 1.027.403,53 | 454.668,88 |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 9.290.077,07 | 30.882.177,07 | 7.442.786,08 | 317.456,60 | 30.564.720,47 | 295.403,54 | 22.053,06 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 70.475,40 | 1.651.069,40 | 316.700,43 | 316.700,43 | 1.334.368,97 | 294.647,37 | 22.053,06 |
12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 53.921,49 | 1.325.864,49 | 271.336,42 | 271.336,42 | 1.054.528,07 | 271.336,42 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 263.599,43 | 263.599,43 | 979.186,57 | 263.599,43 | ||
12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 93.587,07 | 93.587,07 | 347.384,93 | 93.587,07 | ||
12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 18.366,53 | 18.366,53 | 70.288,47 | 18.366,53 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 57.121,19 | 57.121,19 | 211.087,81 | 57.121,19 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 74.325,16 | 74.325,16 | 278.906,84 | 74.325,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 20.199,48 | 20.199,48 | 71.518,52 | 20.199,48 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 53.921,49 | 83.078,49 | 7.736,99 | 7.736,99 | 75.341,50 | 7.736,99 | |
12400 SUELDO | 8.327,00 | 53.921,49 | 62.248,49 | 2.170,89 | 2.170,89 | 60.077,60 | 2.170,89 | |
12401 TRIENIOS | 247,00 | 247,00 | 62,70 | 62,70 | 184,30 | 62,70 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 1.820,14 | 1.820,14 | 5.028,86 | 1.820,14 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 2.944,75 | 2.944,75 | 8.009,25 | 2.944,75 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 738,51 | 738,51 | 2.041,49 | 738,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 23.310,95 | 22.053,06 |
160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 23.310,95 | 22.053,06 |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 23.310,95 | 22.053,06 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 500,00- | 23.478,00 | 756,17 | 756,17 | 22.721,83 | 756,17 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 43,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 500,00- | 17.440,00 | 712,37 | 712,37 | 16.727,63 | 712,37 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | |||||
230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 9.220.101,67 | 29.207.629,67 | 7.125.329,48 | 29.207.629,67 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 379.255,80 | 2.083.501,80 | |||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 379.255,80 | 2.083.501,80 | |||
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 379.255,80 | 2.083.501,80 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 7.524.349,87 | 27.124.127,87 | 6.746.073,68 | 27.124.127,87 | |||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 7.524.349,87 | 27.124.127,87 | 6.746.073,68 | 27.124.127,87 | |||
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 5.775.429,87 | 22.875.207,87 | 4.997.153,68 | 22.875.207,87 | |||
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 1.748.920,00 | 4.248.920,00 | 1.748.920,00 | 4.248.920,00 | |||
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 49.309,64 | 49.309,64 | 368.980,36 | 45.850,64 | 3.459,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 49.309,64 | 49.309,64 | 165.054,36 | 45.850,64 | 3.459,00 | |
12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 42.387,12 | 42.387,12 | 131.797,88 | 42.387,12 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 42.387,12 | 42.387,12 | 131.797,88 | 42.387,12 | ||
12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 14.447,92 | 14.447,92 | 44.023,08 | 14.447,92 | ||
12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 3.845,49 | 3.845,49 | 12.435,51 | 3.845,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 9.243,85 | 9.243,85 | 28.892,15 | 9.243,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 11.958,33 | 11.958,33 | 37.411,67 | 11.958,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 2.891,53 | 2.891,53 | 9.035,47 | 2.891,53 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 3.463,52 | 3.459,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 3.463,52 | 3.459,00 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 3.463,52 | 3.459,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 11.720,00 | 4.851.001,00 | 933.438,61 | 284.809,76 | 4.566.191,24 | 235.872,34 | 48.937,42 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 179.354,53 | 179.354,53 | 731.025,47 | 166.573,18 | 12.781,35 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 152.562,11 | 152.562,11 | 582.454,89 | 152.562,11 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 152.562,11 | 152.562,11 | 582.454,89 | 152.562,11 | ||
12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 54.910,14 | 54.910,14 | 200.062,86 | 54.910,14 | ||
12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 11.875,17 | 11.875,17 | 43.106,83 | 11.875,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 32.910,41 | 32.910,41 | 125.436,59 | 32.910,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 42.882,80 | 42.882,80 | 178.375,20 | 42.882,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 9.983,59 | 9.983,59 | 35.473,41 | 9.983,59 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 12.878,12 | 12.781,35 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 12.878,12 | 12.781,35 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 12.878,12 | 12.781,35 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 11.720,00 | 121.720,00 | 77.752,00 | 77.752,00 | 43.968,00 | 68.515,08 | 9.236,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 29.946,72 | 29.946,72 | 30.751,28 | 20.709,80 | 9.236,92 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 29.889,32 | 29.889,32 | 30.308,68 | 20.652,40 | 9.236,92 | |
21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 29.889,32 | 29.889,32 | 30.308,68 | 20.652,40 | 9.236,92 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 11.720,00 | 61.022,00 | 47.805,28 | 47.805,28 | 13.216,72 | 47.805,28 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 1.442,58 | 1.442,58 | 4.032,42 | 1.442,58 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 1.442,58 | 1.442,58 | 4.032,42 | 1.442,58 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 43.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 3.262,37- | 46.262,37 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 43.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 3.262,37- | 46.262,37 | ||
225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.720,00 | |||||
22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 100,33 | 100,33 | 426,67 | 100,33 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 100,33 | 100,33 | 425,67 | 100,33 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 676.332,08 | 27.703,23 | 3.696.197,77 | 784,08 | 26.919,15 | |
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 676.332,08 | 27.703,23 | 3.696.197,77 | 784,08 | 26.919,15 | |
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 27.161,15 | 2.553.537,85 | 242,00 | 26.919,15 | |
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 27.161,15 | 2.553.537,85 | 242,00 | 26.919,15 | |
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 649.170,93 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 649.170,93 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 6.000,00- | 312.223,00 | 44.121,58 | 44.121,58 | 268.101,42 | 40.581,10 | 3.540,48 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 44.121,58 | 44.121,58 | 248.317,42 | 40.581,10 | 3.540,48 | |
12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 37.037,70 | 37.037,70 | 195.723,30 | 37.037,70 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 37.037,70 | 37.037,70 | 195.723,30 | 37.037,70 | ||
12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 13.164,84 | 13.164,84 | 66.577,16 | 13.164,84 | ||
12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 2.945,70 | 2.945,70 | 17.598,30 | 2.945,70 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 7.604,90 | 7.604,90 | 41.296,10 | 7.604,90 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 10.714,02 | 10.714,02 | 57.365,98 | 10.714,02 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 2.608,24 | 2.608,24 | 12.885,76 | 2.608,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 3.543,40 | 3.540,48 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 3.543,40 | 3.540,48 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 3.543,40 | 3.540,48 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 6.000,00- | 19.784,00 | 19.784,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 6.000,00- | 17.006,00 | 17.006,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 7.613.275,61 | 548.089,47 | 28.021.492,53 | 227.186,11 | 320.903,36 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 239.266,61 | 239.266,61 | 892.652,39 | 222.778,47 | 16.488,14 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 13.367,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.298,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 194.409,32 | 194.409,32 | 673.766,68 | 194.409,32 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 194.409,32 | 194.409,32 | 673.766,68 | 194.409,32 | ||
12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 63.066,01 | 63.066,01 | 214.647,99 | 63.066,01 | ||
12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 14.339,02 | 14.339,02 | 49.372,98 | 14.339,02 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 42.275,96 | 42.275,96 | 146.513,04 | 42.275,96 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 63.525,76 | 63.525,76 | 223.129,24 | 63.525,76 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 11.202,57 | 11.202,57 | 40.103,43 | 11.202,57 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 16.504,39 | 16.488,14 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 16.504,39 | 16.488,14 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 16.504,39 | 16.488,14 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 90.550,36 | 4.407,64 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 2.500,00- | 1.434,00 | 1.434,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00 | 88.480,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 84.072,36 | 4.407,64 | |
221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 6.000,00 | 11.494,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 7.086,36 | 4.407,64 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.907,63 | 1.907,63 | 3.092,37 | 1.907,63 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.369.601,36 | 304.415,22 | 27.038.289,78 | 304.415,22 | ||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.369.601,36 | 304.415,22 | 27.038.289,78 | 304.415,22 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.369.601,36 | 304.415,22 | 27.038.289,78 | 304.415,22 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.369.601,36 | 304.415,22 | 27.038.289,78 | 304.415,22 | ||
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 12.066,15- | 788.927,85 | 183.110,86 | 172.707,75 | 616.220,10 | 121.650,37 | 51.057,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 8.346,15- | 604.726,85 | 129.236,91 | 129.236,91 | 475.489,94 | 119.965,33 | 9.271,58 |
12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 8.346,15- | 482.083,85 | 109.812,18 | 109.812,18 | 372.271,67 | 109.812,18 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 109.812,18 | 109.812,18 | 372.074,82 | 109.812,18 | ||
12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 39.207,98 | 39.207,98 | 129.520,02 | 39.207,98 | ||
12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 6.444,29 | 6.444,29 | 23.032,71 | 6.444,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 21.391,48 | 21.391,48 | 72.853,52 | 21.391,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 37.185,64 | 37.185,64 | 126.903,36 | 37.185,64 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 5.582,79 | 5.582,79 | 19.765,21 | 5.582,79 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 8.346,15- | 196,85 | 196,85 | ||||
12100 SUELDO | 8.430,00 | 8.346,15- | 83,85 | 83,85 | ||||
12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 10.153,15 | 9.271,58 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 10.153,15 | 9.271,58 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 10.153,15 | 9.271,58 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 1.685,04 | 1.685,04 | 72.111,96 | 1.685,04 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 1.685,04 | 1.685,04 | 46.960,96 | 1.685,04 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 349,64 | 349,64 | 6.264,36 | 349,64 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 349,64 | 349,64 | 5.947,36 | 349,64 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 1.335,40 | 1.335,40 | 1.626,60 | 1.335,40 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 5,00 | 5,00 | 674,00 | 5,00 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 744,40- | 1.330,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 17.990,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 5.473,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 19.684,00 | |||||
230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 10.496,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 339.157,00 | 65.577,61 | 65.577,61 | 273.579,39 | 60.859,43 | 4.718,18 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 65.577,61 | 65.577,61 | 220.420,39 | 60.859,43 | 4.718,18 | |
12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 56.143,52 | 56.143,52 | 173.384,48 | 56.143,52 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 56.143,52 | 56.143,52 | 173.384,48 | 56.143,52 | ||
12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 21.008,57 | 21.008,57 | 64.762,43 | 21.008,57 | ||
12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 5.732,49 | 5.732,49 | 17.949,51 | 5.732,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 12.967,35 | 12.967,35 | 39.988,65 | 12.967,35 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 11.841,89 | 11.841,89 | 36.463,11 | 11.841,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 4.593,22 | 4.593,22 | 14.220,78 | 4.593,22 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 4.715,91 | 4.718,18 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 4.715,91 | 4.718,18 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 4.715,91 | 4.718,18 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 28.159,00 | 28.159,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 19.222,00 | 19.222,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 4.277,00 | 4.277,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |