Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.368.784,08 | 949.577,13 | 4.781.084,87 | 835.610,85 | 113.966,28 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.368.784,08 | 949.577,13 | 4.781.084,87 | 835.610,85 | 113.966,28 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 4.422.794,00 | 886.736,03 | 886.736,03 | 3.536.057,97 | 828.662,90 | 58.073,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 14.620,97 | 14.620,97 | 48.569,03 | 14.620,97 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 14.620,97 | 14.620,97 | 48.569,03 | 14.620,97 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 3.975,26 | 3.975,26 | 13.759,74 | 3.975,26 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 10.645,71 | 10.645,71 | 34.809,29 | 10.645,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 757.100,41 | 757.100,41 | 2.822.035,59 | 757.100,41 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 757.100,41 | 757.100,41 | 2.822.035,59 | 757.100,41 | ||
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 1.070.327,00 | 231.717,24 | 231.717,24 | 838.609,76 | 231.717,24 | ||
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 67.668,69 | 67.668,69 | 227.160,31 | 67.668,69 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 159.899,20 | 159.899,20 | 613.374,80 | 159.899,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 257.686,77 | 257.686,77 | 982.807,23 | 257.686,77 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 40.128,51 | 40.128,51 | 160.083,49 | 40.128,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 115.014,65 | 115.014,65 | 665.453,35 | 56.941,52 | 58.073,13 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 115.014,65 | 115.014,65 | 665.453,35 | 56.941,52 | 58.073,13 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 115.014,65 | 115.014,65 | 665.453,35 | 56.941,52 | 58.073,13 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 482.048,05 | 62.841,10 | 1.244.373,50 | 6.947,95 | 55.893,15 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 481.779,23 | 62.572,28 | 1.220.295,72 | 6.679,13 | 55.893,15 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 803,66 | 803,66 | 11.196,34 | 803,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 2.817,31 | 1.394,31 | 9.409,69 | 1.394,31 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.013,31 | 1.013,31 | 7.986,69 | 1.013,31 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 381,00 | 1.423,00 | 381,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.563,29 | 1.563,29 | 10.936,71 | 1.563,29 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.563,29 | 1.563,29 | 10.936,71 | 1.563,29 | ||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 473.644,97 | 57.311,02 | 1.185.186,98 | 1.417,87 | 55.893,15 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.417,87 | 1.417,87 | 7.582,13 | 1.417,87 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 472.227,10 | 55.893,15 | 1.162.602,85 | 55.893,15 | ||
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 268,82 | 268,82 | 10.731,18 | 268,82 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 41,35 | 41,35 | 3.958,65 | 41,35 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 41,35 | 41,35 | 2.958,65 | 41,35 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 227,47 | 227,47 | 6.772,53 | 227,47 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 227,47 | 227,47 | 5.772,53 | 227,47 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 |