Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 12.983,31 | 9.350.962,31 | 1.753.844,25 | 1.699.478,82 | 7.651.483,49 | 1.444.215,35 | 255.263,47 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 606.595,00 | 127.221,01 | 126.979,46 | 479.615,54 | 118.074,47 | 8.904,99 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 564.513,00 | 126.722,52 | 126.722,52 | 437.790,48 | 117.817,53 | 8.904,99 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 108.843,60 | 108.843,60 | 349.038,40 | 108.843,60 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 108.843,60 | 108.843,60 | 349.038,40 | 108.843,60 | ||
12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 37.626,14 | 37.626,14 | 112.371,86 | 37.626,14 | ||
12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 8.235,50 | 8.235,50 | 28.717,50 | 8.235,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 23.056,60 | 23.056,60 | 76.032,40 | 23.056,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 30.837,27 | 30.837,27 | 101.867,73 | 30.837,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 9.088,09 | 9.088,09 | 30.048,91 | 9.088,09 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 105.497,00 | 17.878,92 | 17.878,92 | 87.618,08 | 8.973,93 | 8.904,99 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 17.878,92 | 17.878,92 | 87.618,08 | 8.973,93 | 8.904,99 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 17.878,92 | 17.878,92 | 87.618,08 | 8.973,93 | 8.904,99 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 42.082,00 | 498,49 | 256,94 | 41.825,06 | 256,94 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 1.473,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 31.414,00 | 453,29 | 211,74 | 31.202,26 | 211,74 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 393,16 | 151,61 | 5.528,39 | 151,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 393,16 | 151,61 | 5.310,39 | 151,61 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 60,13 | 60,13 | 4.601,87 | 60,13 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 60,13 | 60,13 | 463,87 | 60,13 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 45,20 | 45,20 | 4.625,80 | 45,20 | ||
230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 10,95 | 10,95 | 1.959,05 | 10,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 10,95 | 10,95 | 1.221,05 | 10,95 | ||
23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 34,25 | 34,25 | 2.666,75 | 34,25 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 34,25 | 34,25 | 1.300,75 | 34,25 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.366,00 | |||||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 179.913,00 | 45.602,63 | 45.602,63 | 134.310,37 | 45.602,63 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 147.270,00 | 45.602,63 | 45.602,63 | 101.667,37 | 45.602,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 124.959,00 | 39.537,86 | 39.537,86 | 85.421,14 | 39.537,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 124.959,00 | 39.537,86 | 39.537,86 | 85.421,14 | 39.537,86 | ||
12000 SUELDO | 31.133,00 | 31.133,00 | 12.586,04 | 12.586,04 | 18.546,96 | 12.586,04 | ||
12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.440,24 | 3.440,24 | 6.639,76 | 3.440,24 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 29.148,00 | 7.933,07 | 7.933,07 | 21.214,93 | 7.933,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 42.256,00 | 11.860,31 | 11.860,31 | 30.395,69 | 11.860,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 12.342,00 | 3.718,20 | 3.718,20 | 8.623,80 | 3.718,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 32.643,00 | 32.643,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 25.777,00 | 25.777,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | |||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | |||||
230 DIETAS | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 172.141,13 | 172.141,13 | 890.309,87 | 159.828,43 | 12.312,70 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 171.543,15 | 171.543,15 | 654.239,85 | 159.330,35 | 12.212,80 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 42.798,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 14.063,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.735,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 135.807,61 | 135.807,61 | 482.605,39 | 135.807,61 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 135.807,61 | 135.807,61 | 482.605,39 | 135.807,61 | ||
12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 45.775,80 | 45.775,80 | 146.343,20 | 45.775,80 | ||
12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 13.115,17 | 13.115,17 | 46.293,83 | 13.115,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 26.321,47 | 26.321,47 | 96.246,53 | 26.321,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 39.226,75 | 39.226,75 | 148.128,25 | 39.226,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 11.368,42 | 11.368,42 | 45.593,58 | 11.368,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 23.870,78 | 23.870,78 | 128.836,22 | 11.657,98 | 12.212,80 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 23.870,78 | 23.870,78 | 128.836,22 | 11.657,98 | 12.212,80 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 23.870,78 | 23.870,78 | 128.836,22 | 11.657,98 | 12.212,80 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 300,00- | 70.668,00 | 498,08 | 498,08 | 70.169,92 | 498,08 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 5.245,00 | 5.245,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 300,00- | 52.949,00 | 253,63 | 253,63 | 52.695,37 | 253,63 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 253,63 | 253,63 | 2.372,37 | 253,63 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 253,63 | 253,63 | 1.392,37 | 253,63 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 5.802,00 | 5.802,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 39.258,00 | 39.258,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
22709 OTROS | 17.848,00 | 17.848,00 | 17.848,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 244,45 | 244,45 | 5.813,55 | 244,45 | ||
230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 29,95 | 29,95 | 2.086,05 | 29,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 29,95 | 29,95 | 1.664,05 | 29,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 214,50 | 214,50 | 3.727,50 | 214,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 214,50 | 214,50 | 3.516,50 | 214,50 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300,00 | 300,00 | 99,90 | 99,90 | 200,10 | 99,90 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 99,90 | 99,90 | 200,10 | 99,90 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 99,90 | 99,90 | 200,10 | 99,90 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 99,90 | 99,90 | 200,10 | 99,90 | ||
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 928.974,00 | 380.989,49 | 337.732,50 | 591.241,50 | 178.097,61 | 159.634,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 522.101,00 | 171.640,24 | 171.640,24 | 350.460,76 | 159.920,14 | 11.720,10 | |
12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 425.314,00 | 147.533,56 | 147.533,56 | 277.780,44 | 147.533,56 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 425.314,00 | 147.533,56 | 147.533,56 | 277.780,44 | 147.533,56 | ||
12000 SUELDO | 137.510,00 | 137.510,00 | 48.954,48 | 48.954,48 | 88.555,52 | 48.954,48 | ||
12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 41.522,00 | 13.054,72 | 13.054,72 | 28.467,28 | 13.054,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 30.760,82 | 30.760,82 | 56.881,18 | 30.760,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 40.024,48 | 40.024,48 | 73.114,52 | 40.024,48 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 14.739,06 | 14.739,06 | 30.761,94 | 14.739,06 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 24.106,68 | 24.106,68 | 72.680,32 | 12.386,58 | 11.720,10 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 24.106,68 | 24.106,68 | 72.680,32 | 12.386,58 | 11.720,10 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 24.106,68 | 24.106,68 | 72.680,32 | 12.386,58 | 11.720,10 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 216.740,00 | 59.216,25 | 23.959,26 | 192.780,74 | 18.177,47 | 5.781,79 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 20.325,00 | 909,94 | 909,94 | 19.415,06 | 909,94 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 114,95 | 114,95 | 113,95- | 114,95 | ||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 114,95 | 114,95 | 113,95- | 114,95 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 18.845,00 | 794,99 | 794,99 | 18.050,01 | 794,99 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 794,99 | 794,99 | 13.205,01 | 794,99 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 192.847,00 | 58.306,31 | 23.049,32 | 169.797,68 | 17.267,53 | 5.781,79 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 2.264,00 | 672,55 | 132,58 | 2.131,42 | 132,58 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 1.764,00 | 672,55 | 132,58 | 1.631,42 | 132,58 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 352,11 | 352,11 | 9.436,89 | 352,11 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 352,11 | 352,11 | 535,89 | 352,11 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 673,56 | 15.526,44 | 673,56 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 673,56 | 15.526,44 | 673,56 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 32.818,82 | 21.891,07 | 141.962,93 | 16.109,28 | 5.781,79 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 11.563,58 | 11.563,58 | 60.085,42 | 5.781,79 | 5.781,79 | |
22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 21.255,24 | 10.327,49 | 42.665,51 | 10.327,49 | ||
22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | |||||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 232.007,92 | 232.007,92 | 1.482.296,08 | 215.113,68 | 16.894,24 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 225.597,26 | 225.597,26 | 738.646,74 | 208.703,02 | 16.894,24 | |
12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 192.733,30 | 192.733,30 | 584.191,70 | 192.733,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 192.733,30 | 192.733,30 | 584.191,70 | 192.733,30 | ||
12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 66.485,11 | 66.485,11 | 198.496,89 | 66.485,11 | ||
12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 13.196,88 | 13.196,88 | 40.330,12 | 13.196,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 40.024,21 | 40.024,21 | 123.206,79 | 40.024,21 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 51.192,11 | 51.192,11 | 152.328,89 | 51.192,11 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 21.834,99 | 21.834,99 | 69.829,01 | 21.834,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 32.863,96 | 32.863,96 | 154.455,04 | 15.969,72 | 16.894,24 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 32.863,96 | 32.863,96 | 154.455,04 | 15.969,72 | 16.894,24 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 32.863,96 | 32.863,96 | 154.455,04 | 15.969,72 | 16.894,24 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 300,00- | 83.760,00 | 6.410,66 | 6.410,66 | 77.349,34 | 6.410,66 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 66,55 | 66,55 | 2.652,45 | 66,55 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 66,55 | 66,55 | 1.452,45 | 66,55 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 66,55 | 66,55 | 1.452,45 | 66,55 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 300,00- | 75.477,00 | 6.344,11 | 6.344,11 | 69.132,89 | 6.344,11 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 1.460,20 | 1.460,20 | 10.447,80 | 1.460,20 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 1.460,20 | 1.460,20 | 570,20- | 1.460,20 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 3,90 | 3,90 | 6,10 | 3,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 3,90 | 3,90 | 6,10 | 3,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 13.340,00 | 3.777,40 | 3.777,40 | 9.562,60 | 3.777,40 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 12.694,00 | 3.777,40 | 3.777,40 | 8.916,60 | 3.777,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 41.637,00 | 15,80 | 15,80 | 41.621,20 | 15,80 | ||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 15,80 | 15,80 | 484,20 | 15,80 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 41.044,00 | 41.044,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 5.564,00 | |||||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 12.983,31 | 3.600.464,31 | 773.509,54 | 762.642,65 | 2.837.821,66 | 705.575,23 | 57.067,42 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 12.983,31 | 3.410.635,31 | 748.321,59 | 748.321,59 | 2.662.313,72 | 693.050,03 | 55.271,56 |
12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 12.983,31 | 2.751.891,31 | 637.303,36 | 637.303,36 | 2.114.587,95 | 637.303,36 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 2.738.817,00 | 632.661,87 | 632.661,87 | 2.106.155,13 | 632.661,87 | ||
12000 SUELDO | 888.414,00 | 888.414,00 | 210.889,03 | 210.889,03 | 677.524,97 | 210.889,03 | ||
12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 50.209,95 | 50.209,95 | 163.979,05 | 50.209,95 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 129.014,62 | 129.014,62 | 441.390,38 | 129.014,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 169.318,88 | 169.318,88 | 578.490,12 | 169.318,88 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 31,11 | 31,11 | 154,89 | 31,11 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 73.198,28 | 73.198,28 | 244.615,72 | 73.198,28 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 12.983,31 | 13.074,31 | 4.641,49 | 4.641,49 | 8.432,82 | 4.641,49 | |
12100 SUELDO | 12.500,00 | 12.500,00 | 4.465,39 | 4.465,39 | 8.034,61 | 4.465,39 | ||
12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 176,10 | 176,10 | 307,21 | 176,10 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 111.018,23 | 111.018,23 | 547.725,77 | 55.746,67 | 55.271,56 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 111.018,23 | 111.018,23 | 547.725,77 | 55.746,67 | 55.271,56 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 111.018,23 | 111.018,23 | 547.725,77 | 55.746,67 | 55.271,56 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 1.200,00- | 188.629,00 | 24.860,90 | 13.994,01 | 174.634,99 | 12.525,20 | 1.468,81 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 13.265,00 | 246,73 | 246,73 | 13.018,27 | 87,01 | 159,72 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 87,01 | 159,72 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 87,01 | 159,72 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 1.200,00- | 168.883,00 | 24.523,02 | 13.656,13 | 155.226,87 | 12.347,04 | 1.309,09 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 2.680,50 | 2.002,60 | 11.158,40 | 1.796,29 | 206,31 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 2.680,50 | 2.002,60 | 8.950,40 | 1.796,29 | 206,31 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 5.599,00 | 5.599,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 108.728,00 | 21.450,02 | 11.261,03 | 97.466,97 | 10.158,25 | 1.102,78 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 59.145,00 | 1.654,18 | 1.654,18 | 57.490,82 | 551,40 | 1.102,78 | |
22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 19.777,69 | 9.588,70 | 35.004,30 | 9.588,70 | ||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 91,15 | 91,15 | 6.388,85 | 91,15 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 91,15 | 91,15 | 3.508,85 | 91,15 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 91,15 | 91,15 | 3.508,85 | 91,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 22.372,53 | 22.372,53 | 1.166.892,47 | 21.923,30 | 449,23 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 237.414,00 | 22.372,53 | 22.372,53 | 215.041,47 | 21.923,30 | 449,23 | |
12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 191.020,00 | 18.497,90 | 18.497,90 | 172.522,10 | 18.497,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 191.020,00 | 18.497,90 | 18.497,90 | 172.522,10 | 18.497,90 | ||
12000 SUELDO | 68.473,00 | 68.473,00 | 6.695,94 | 6.695,94 | 61.777,06 | 6.695,94 | ||
12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.586,15 | 1.586,15 | 15.913,85 | 1.586,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 42.861,00 | 4.194,67 | 4.194,67 | 38.666,33 | 4.194,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 45.427,00 | 4.320,71 | 4.320,71 | 41.106,29 | 4.320,71 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 16.759,00 | 1.700,43 | 1.700,43 | 15.058,57 | 1.700,43 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 3.874,63 | 3.874,63 | 42.519,37 | 3.425,40 | 449,23 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 3.874,63 | 3.874,63 | 42.519,37 | 3.425,40 | 449,23 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 3.874,63 | 3.874,63 | 42.519,37 | 3.425,40 | 449,23 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 15.019,00 | 15.019,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 8.031,00 | 8.031,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |