Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 62.000,00 | 2.089.157,00 | 335.543,97 | 325.395,84 | 1.763.761,16 | 302.181,23 | 23.214,61 |
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 149.007,03 | 143.179,45 | 973.501,55 | 132.877,94 | 10.301,51 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 133.176,30 | 133.176,30 | 414.948,70 | 123.741,27 | 9.435,03 | |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 3.212,82 | 3.212,82 | 13.367,18 | 3.212,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 8.651,94 | 8.651,94 | 28.298,06 | 8.651,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 102.432,78 | 102.432,78 | 293.274,22 | 102.432,78 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 102.432,78 | 102.432,78 | 293.274,22 | 102.432,78 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 32.065,25 | 32.065,25 | 91.136,75 | 32.065,25 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 7.772,69 | 7.772,69 | 23.925,31 | 7.772,69 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 21.141,74 | 21.141,74 | 61.512,26 | 21.141,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 36.176,86 | 36.176,86 | 100.597,14 | 36.176,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 5.276,24 | 5.276,24 | 16.102,76 | 5.276,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 18.878,76 | 18.878,76 | 80.009,24 | 9.443,73 | 9.435,03 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 18.878,76 | 18.878,76 | 80.009,24 | 9.443,73 | 9.435,03 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 18.878,76 | 18.878,76 | 80.009,24 | 9.443,73 | 9.435,03 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 111.184,00 | 15.830,73 | 10.003,15 | 101.180,85 | 9.136,67 | 866,48 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 2.700,00 | 5.717,00 | 118,06 | 118,06 | 5.598,94 | 118,06 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 63,61 | 63,61 | 953,39 | 63,61 | ||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 63,61 | 63,61 | 937,39 | 63,61 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 54,45 | 54,45 | 1.945,55 | 54,45 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 2.700,00- | 90.815,00 | 14.924,92 | 9.097,34 | 81.717,66 | 8.230,86 | 866,48 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 243,69 | 243,69 | 541,31 | 243,69 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 243,69 | 243,69 | 541,31 | 243,69 | ||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 1.942,26 | 3.976,74 | 1.942,26 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 7.769,84 | 1.942,26 | 3.976,74 | 1.942,26 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 115,04 | 115,04 | 1.154,96 | 115,04 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 115,04 | 115,04 | 1.005,96 | 115,04 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 4.784,38 | 4.784,38 | 53.279,62 | 4.784,38 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 211,50 | 211,50 | 83,50 | 211,50 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 4.983,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 4.572,88 | 4.572,88 | 45.721,12 | 4.572,88 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 2.700,00- | 22.590,00 | 2.011,97 | 2.011,97 | 20.578,03 | 1.145,49 | 866,48 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 1.732,96 | 1.732,96 | 14.805,04 | 866,48 | 866,48 | |
22703 POSTALES | 24,91 | 24,91 | 24,91- | 24,91 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 2.700,00- | 3.506,00 | 3.506,00 | ||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 254,10 | 254,10 | 2.291,90 | 254,10 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 787,75 | 787,75 | 13.864,25 | 787,75 | ||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 602,30 | 602,30 | 4.397,70 | 602,30 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 281,28 | 281,28 | 2.218,72 | 281,28 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 321,02 | 321,02 | 2.178,98 | 321,02 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 185,45 | 185,45 | 9.466,55 | 185,45 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 43,90 | 43,90 | 3.456,10 | 43,90 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 141,55 | 141,55 | 6.010,45 | 141,55 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 457.372,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 30.000,00- | 51.500,00 | 51.500,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 30.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 303.644,00 | 303.644,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 62.000,00 | 972.476,00 | 186.536,94 | 182.216,39 | 790.259,61 | 169.303,29 | 12.913,10 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 62.000,00 | 892.476,00 | 175.802,28 | 175.802,28 | 716.673,72 | 163.584,85 | 12.217,43 |
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 151.334,19 | 151.334,19 | 588.382,81 | 151.334,19 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 62.000,00 | 739.717,00 | 151.334,19 | 151.334,19 | 588.382,81 | 151.334,19 | |
12000 SUELDO | 210.364,00 | 62.000,00 | 272.364,00 | 47.547,29 | 47.547,29 | 224.816,71 | 47.547,29 | |
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 13.313,23 | 13.313,23 | 45.121,77 | 13.313,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 32.087,41 | 32.087,41 | 111.413,59 | 32.087,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 50.581,15 | 50.581,15 | 179.814,85 | 50.581,15 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 7.805,11 | 7.805,11 | 27.215,89 | 7.805,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 24.468,09 | 24.468,09 | 128.290,91 | 12.250,66 | 12.217,43 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 24.468,09 | 24.468,09 | 128.290,91 | 12.250,66 | 12.217,43 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 24.468,09 | 24.468,09 | 128.290,91 | 12.250,66 | 12.217,43 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.734,66 | 6.414,11 | 73.585,89 | 5.718,44 | 695,67 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 73.450,00 | 10.734,66 | 6.414,11 | 67.035,89 | 5.718,44 | 695,67 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.294,55 | 1.294,55 | 1.605,45 | 1.229,04 | 65,51 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 81,60 | 81,60 | 518,40 | 16,09 | 65,51 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.212,95 | 1.212,95 | 1.087,05 | 1.212,95 | ||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 5.758,90 | 1.438,35 | 8.211,65 | 1.438,35 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.758,90 | 1.438,35 | 4.461,65 | 1.438,35 | ||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 769,78 | 769,78 | 7.230,22 | 769,78 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 769,78 | 769,78 | 7.230,22 | 769,78 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.578,50 | 1.578,50 | 18.421,50 | 1.578,50 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.578,50 | 1.578,50 | 18.421,50 | 1.578,50 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 32.900,00 | 1.332,93 | 1.332,93 | 31.567,07 | 702,77 | 630,16 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 1.260,33 | 1.260,33 | 6.439,67 | 630,17 | 630,16 | |
22709 OTROS | 25.200,00 | 25.200,00 | 72,60 | 72,60 | 25.127,40 | 72,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 |