Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 D.G. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS | 46.402.220,00 | 46.402.220,00 | 24.757.327,88 | 983.182,46 | 45.419.037,54 | 914.158,61 | 69.023,85 | |
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 325.773,00 | 325.773,00 | 51.044,01 | 51.044,01 | 274.728,99 | 48.230,60 | 2.813,41 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 242.355,00 | 242.355,00 | 50.878,69 | 50.878,69 | 191.476,31 | 48.065,28 | 2.813,41 | |
12 FUNCIONARIOS | 203.627,00 | 203.627,00 | 45.249,39 | 45.249,39 | 158.377,61 | 45.249,39 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 203.627,00 | 203.627,00 | 45.249,39 | 45.249,39 | 158.377,61 | 45.249,39 | ||
12000 SUELDO | 65.390,00 | 65.390,00 | 14.440,43 | 14.440,43 | 50.949,57 | 14.440,43 | ||
12001 TRIENIOS | 18.108,00 | 18.108,00 | 3.643,79 | 3.643,79 | 14.464,21 | 3.643,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.920,00 | 44.920,00 | 9.978,75 | 9.978,75 | 34.941,25 | 9.978,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 60.855,00 | 60.855,00 | 14.145,20 | 14.145,20 | 46.709,80 | 14.145,20 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.354,00 | 14.354,00 | 3.041,22 | 3.041,22 | 11.312,78 | 3.041,22 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 38.728,00 | 38.728,00 | 5.629,30 | 5.629,30 | 33.098,70 | 2.815,89 | 2.813,41 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 38.728,00 | 38.728,00 | 5.629,30 | 5.629,30 | 33.098,70 | 2.815,89 | 2.813,41 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 38.728,00 | 38.728,00 | 5.629,30 | 5.629,30 | 33.098,70 | 2.815,89 | 2.813,41 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.418,00 | 13.418,00 | 165,32 | 165,32 | 13.252,68 | 165,32 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.418,00 | 13.418,00 | 165,32 | 165,32 | 13.252,68 | 165,32 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.968,00 | 2.968,00 | 165,32 | 165,32 | 2.802,68 | 165,32 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.968,00 | 2.968,00 | 165,32 | 165,32 | 2.802,68 | 165,32 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
222A SEGURIDAD CIUDADANA | 18.854.000,00 | 18.854.000,00 | 18.840.000,00 | 18.854.000,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 7.032.422,00 | 7.032.422,00 | 3.074.166,07 | 805.556,80 | 6.226.865,20 | 769.950,19 | 35.606,61 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.996.384,00 | 1.996.384,00 | 438.638,98 | 438.638,98 | 1.557.745,02 | 410.531,37 | 28.107,61 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.908,70 | 3.908,70 | 13.367,30 | 3.908,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.089,01 | 9.089,01 | 28.297,99 | 9.089,01 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.224.398,00 | 1.224.398,00 | 283.457,31 | 283.457,31 | 940.940,69 | 283.457,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.182.578,00 | 1.182.578,00 | 272.101,84 | 272.101,84 | 910.476,16 | 272.101,84 | ||
12000 SUELDO | 404.386,00 | 404.386,00 | 93.358,93 | 93.358,93 | 311.027,07 | 93.358,93 | ||
12001 TRIENIOS | 89.196,00 | 89.196,00 | 20.134,79 | 20.134,79 | 69.061,21 | 20.134,79 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 254.491,00 | 254.491,00 | 58.493,92 | 58.493,92 | 195.997,08 | 58.493,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 342.861,00 | 342.861,00 | 79.384,99 | 79.384,99 | 263.476,01 | 79.384,99 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.644,00 | 91.644,00 | 20.729,21 | 20.729,21 | 70.914,79 | 20.729,21 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 41.820,00 | 41.820,00 | 11.355,47 | 11.355,47 | 30.464,53 | 11.355,47 | ||
12100 SUELDO | 40.186,00 | 40.186,00 | 3.742,42 | 3.742,42 | 36.443,58 | 3.742,42 | ||
12101 TRIENIOS | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 357,00 | 357,00 | 2.188,26 | 2.188,26 | 1.831,26- | 2.188,26 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 617,00 | 617,00 | 2.097,09 | 2.097,09 | 1.480,09- | 2.097,09 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 146,00 | 146,00 | 3.327,70 | 3.327,70 | 3.181,70- | 3.327,70 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 325.000,00 | 325.000,00 | 80.877,61 | 80.877,61 | 244.122,39 | 80.877,61 | ||
151 GRATIFICACIONES | 325.000,00 | 325.000,00 | 80.877,61 | 80.877,61 | 244.122,39 | 80.877,61 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 325.000,00 | 325.000,00 | 80.877,61 | 80.877,61 | 244.122,39 | 80.877,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 392.323,00 | 392.323,00 | 61.306,35 | 61.306,35 | 331.016,65 | 33.198,74 | 28.107,61 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 392.323,00 | 392.323,00 | 61.306,35 | 61.306,35 | 331.016,65 | 33.198,74 | 28.107,61 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 392.323,00 | 392.323,00 | 61.306,35 | 61.306,35 | 331.016,65 | 33.198,74 | 28.107,61 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.503.191,00 | 3.503.191,00 | 2.635.527,09 | 366.917,82 | 3.136.273,18 | 359.418,82 | 7.499,00 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
209 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.127,00 | 33.127,00 | 9.342,05 | 9.342,05 | 23.784,95 | 9.342,05 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.026,00 | 18.026,00 | 610,62 | 610,62 | 17.415,38 | 610,62 | ||
21200 EDIFICIOS | 18.026,00 | 18.026,00 | 610,62 | 610,62 | 17.415,38 | 610,62 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.596,00 | 13.596,00 | 5.931,99 | 5.931,99 | 7.664,01 | 5.931,99 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.994,00 | 1.994,00 | 2.613,60 | 2.613,60 | 619,60- | 2.613,60 | ||
21301 INSTALACIONES | 9.731,00 | 9.731,00 | 3.318,39 | 3.318,39 | 6.412,61 | 3.318,39 | ||
21302 UTILLAJE | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 2.799,44 | 2.799,44 | 2.623,44- | 2.799,44 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 2.799,44 | 2.799,44 | 2.623,44- | 2.799,44 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.456.756,00 | 3.456.756,00 | 2.625.628,17 | 357.018,90 | 3.099.737,10 | 349.519,90 | 7.499,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.761,00 | 13.761,00 | 1.290,42 | 1.290,42 | 12.470,58 | 1.290,42 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.949,00 | 10.949,00 | 332,51 | 332,51 | 10.616,49 | 332,51 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 812,00 | 812,00 | 957,91 | 957,91 | 145,91- | 957,91 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 304.178,00 | 304.178,00 | 58.193,08 | 14.218,21 | 289.959,79 | 14.218,21 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.576,00 | 180.576,00 | 39.997,35 | 12.922,48 | 167.653,52 | 12.922,48 | ||
22101 AGUA | 44.630,00 | 44.630,00 | 489,11 | 489,11 | 44.140,89 | 489,11 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 27.832,00 | 27.832,00 | 10.500,00 | 27.832,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 50.414,00 | 50.414,00 | 7.206,62 | 806,62 | 49.607,38 | 806,62 | ||
222 COMUNICACIONES | 91.981,00 | 91.981,00 | 91.981,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 84.810,00 | 84.810,00 | 84.810,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.858,00 | 4.858,00 | 4.858,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.688,00 | 5.688,00 | 5.688,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.372,00 | 3.372,00 | 3.372,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
22500 ESTATALES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.353,00 | 3.353,00 | 3.353,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.036.900,00 | 3.036.900,00 | 2.566.144,67 | 341.510,27 | 2.695.389,73 | 334.011,27 | 7.499,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 95.000,00 | 95.000,00 | 15.421,50 | 15.421,50 | 79.578,50 | 7.922,50 | 7.499,00 | |
22701 SEGURIDAD | 165.000,00 | 165.000,00 | 62.521,17 | 24.800,16 | 140.199,84 | 24.800,16 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 131.675,00 | 131.675,00 | 131.675,00 | |||||
22709 OTROS | 2.644.225,00 | 2.644.225,00 | 2.488.202,00 | 301.288,61 | 2.342.936,39 | 301.288,61 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.308,00 | 10.308,00 | 556,87 | 556,87 | 9.751,13 | 556,87 | ||
230 DIETAS | 5.844,00 | 5.844,00 | 108,02 | 108,02 | 5.735,98 | 108,02 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 4.112,00 | 4.112,00 | 108,02 | 108,02 | 4.003,98 | 108,02 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.464,00 | 4.464,00 | 448,85 | 448,85 | 4.015,15 | 448,85 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 448,85 | 448,85 | 2.527,15 | 448,85 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.142.847,00 | 1.142.847,00 | 1.142.847,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | 1.000.898,00 | |||||
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D | 178.889,00 | 178.889,00 | 178.889,00 | |||||
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 822.009,00 | 822.009,00 | 822.009,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 141.949,00 | 141.949,00 | 141.949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
62801 Vehículo de primera intervención y ot | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCIÓN D | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | 17.237.865,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
432 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
43206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | 15.502.865,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
732 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
73206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | |||||
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.792.117,80 | 126.581,65 | 2.825.578,35 | 95.977,82 | 30.603,83 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.952.160,00 | 2.952.160,00 | 2.792.117,80 | 126.581,65 | 2.825.578,35 | 95.977,82 | 30.603,83 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 61.170,31 | 306.075,69 | 30.566,48 | 30.603,83 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 61.170,31 | 306.075,69 | 30.566,48 | 30.603,83 | |
21301 INSTALACIONES | 367.246,00 | 367.246,00 | 275.397,13 | 61.170,31 | 306.075,69 | 30.566,48 | 30.603,83 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 65.411,34 | 2.519.502,66 | 65.411,34 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 65.411,34 | 2.519.502,66 | 65.411,34 | ||
22709 OTROS | 2.584.914,00 | 2.584.914,00 | 2.516.720,67 | 65.411,34 | 2.519.502,66 | 65.411,34 |