Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 37.407,41- | 6.527.282,59 | 2.179.635,45 | 2.059.756,95 | 4.467.525,64 | 1.122.338,27 | 937.418,68 |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 37.407,41- | 6.372.313,59 | 2.148.020,37 | 2.028.141,87 | 4.344.171,72 | 1.092.606,45 | 935.535,42 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 34.407,41- | 4.342.610,59 | 924.268,72 | 924.268,72 | 3.418.341,87 | 861.455,96 | 62.812,76 |
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 203.203,00 | 50.244,88 | 50.244,88 | 152.958,12 | 50.244,88 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 203.203,00 | 50.244,88 | 50.244,88 | 152.958,12 | 50.244,88 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 103.642,00 | 25.412,73 | 25.412,73 | 78.229,27 | 25.412,73 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 24.832,15 | 24.832,15 | 74.728,85 | 24.832,15 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 441.602,00 | 70.548,21 | 70.548,21 | 371.053,79 | 70.548,21 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 441.602,00 | 70.548,21 | 70.548,21 | 371.053,79 | 70.548,21 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 441.602,00 | 70.548,21 | 70.548,21 | 371.053,79 | 70.548,21 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 34.407,41- | 2.887.316,59 | 676.454,14 | 676.454,14 | 2.210.862,45 | 676.454,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 50.000,00- | 2.853.822,00 | 651.093,76 | 651.093,76 | 2.202.728,24 | 651.093,76 | |
12000 SUELDO | 923.982,00 | 50.000,00- | 873.982,00 | 204.532,61 | 204.532,61 | 669.449,39 | 204.532,61 | |
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 57.505,51 | 57.505,51 | 185.637,49 | 57.505,51 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 136.885,12 | 136.885,12 | 477.326,88 | 136.885,12 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 202.977,13 | 202.977,13 | 699.724,87 | 202.977,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 49.193,39 | 49.193,39 | 170.589,61 | 49.193,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 15.592,59 | 33.494,59 | 25.360,38 | 25.360,38 | 8.134,21 | 25.360,38 | |
12100 SUELDO | 6.345,00 | 12.592,59 | 18.937,59 | 8.061,46 | 8.061,46 | 10.876,13 | 8.061,46 | |
12101 TRIENIOS | 832,00 | 3.000,00 | 3.832,00 | 1.914,85 | 1.914,85 | 1.917,15 | 1.914,85 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 5.241,58 | 5.241,58 | 2.093,58- | 5.241,58 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 7.931,91 | 7.931,91 | 2.787,91- | 7.931,91 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.210,58 | 2.210,58 | 222,42 | 2.210,58 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 127.021,49 | 127.021,49 | 677.838,51 | 64.208,73 | 62.812,76 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 127.021,49 | 127.021,49 | 677.838,51 | 64.208,73 | 62.812,76 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 127.021,49 | 127.021,49 | 677.838,51 | 64.208,73 | 62.812,76 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 13.000,00- | 975.488,00 | 228.095,17 | 108.216,67 | 867.271,33 | 73.439,01 | 34.777,66 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 5.000,00- | 8.700,00 | 8.700,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 6.675,95 | 6.675,95 | 55.324,05 | 6.675,95 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.375,66 | 3.375,66 | 6.624,34 | 3.375,66 | ||
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.375,66 | 3.375,66 | 6.624,34 | 3.375,66 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.058,29 | 3.058,29 | 31.941,71 | 3.058,29 | ||
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 544,50 | 544,50 | 14.455,50 | 544,50 | ||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.513,79 | 2.513,79 | 17.486,21 | 2.513,79 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 8.000,00- | 879.788,00 | 217.360,17 | 97.481,67 | 782.306,33 | 62.704,01 | 34.777,66 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 13.274,97 | 13.274,97 | 26.225,03 | 13.274,97 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 675,82 | 675,82 | 12.324,18 | 675,82 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 12.599,15 | 12.599,15 | 8.900,85 | 12.599,15 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 83.098,26 | 24.369,73 | 222.680,27 | 24.369,73 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 61.420,69 | 17.709,78 | 147.290,22 | 17.709,78 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 691,37 | 691,37 | 14.308,63 | 691,37 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.341,25 | 270,23 | 19.729,77 | 270,23 | ||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 267,05 | 267,05 | 9.732,95 | 267,05 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 86,15 | 86,15 | 36,15- | 86,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 16.291,75 | 5.345,15 | 31.654,85 | 5.345,15 | ||
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 3.000,00- | 36.329,00 | 458,40 | 458,40 | 35.870,60 | 458,40 | |
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 3.000,00- | 19.279,00 | 19.279,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 458,40 | 458,40 | 16.541,60 | 458,40 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 3.340,28 | 3.340,28 | 69.153,72 | 3.340,28 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.560,36 | 1.560,36 | 4.439,64 | 1.560,36 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.779,92 | 1.779,92 | 18.220,08 | 1.779,92 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 13.094,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 5.000,00- | 478.500,00 | 117.188,26 | 56.038,29 | 422.461,71 | 21.260,63 | 34.777,66 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 5.000,00- | 320.000,00 | 48.013,50 | 48.013,50 | 271.986,50 | 16.694,17 | 31.319,33 |
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 69.174,76 | 8.024,79 | 69.975,21 | 4.566,46 | 3.458,33 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.059,05 | 4.059,05 | 20.940,95 | 4.059,05 | ||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.654,85 | 2.654,85 | 12.345,15 | 2.654,85 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.966,90 | 1.966,90 | 6.033,10 | 1.966,90 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 687,95 | 687,95 | 6.312,05 | 687,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.404,20 | 1.404,20 | 8.595,80 | 1.404,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 880,45 | 880,45 | 1.119,55 | 880,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 523,75 | 523,75 | 7.476,25 | 523,75 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 994.215,00 | 994.215,00 | 50.000,00 | 157.375,00 | 836.840,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 157.375,00 | 786.840,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 157.375,00 | 786.840,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 157.375,00 | 786.840,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 8.558,52 | 336,48 | 1.105,00 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 8.558,52 | 336,48 | 1.105,00 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 220,00 | 115,00 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 220,00 | 115,00 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 31.615,08 | 31.615,08 | 123.353,92 | 29.731,82 | 1.883,26 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 31.615,08 | 31.615,08 | 109.853,92 | 29.731,82 | 1.883,26 | |
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 27.843,88 | 27.843,88 | 91.117,12 | 27.843,88 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 27.843,88 | 27.843,88 | 91.117,12 | 27.843,88 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 8.535,26 | 8.535,26 | 27.742,74 | 8.535,26 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 2.212,29 | 2.212,29 | 7.513,71 | 2.212,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 5.619,29 | 5.619,29 | 18.324,71 | 5.619,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 9.071,29 | 9.071,29 | 29.723,71 | 9.071,29 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 2.405,75 | 2.405,75 | 7.812,25 | 2.405,75 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 3.771,20 | 3.771,20 | 18.736,80 | 1.887,94 | 1.883,26 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 3.771,20 | 3.771,20 | 18.736,80 | 1.887,94 | 1.883,26 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 3.771,20 | 3.771,20 | 18.736,80 | 1.887,94 | 1.883,26 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |