Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.816,00 | 55.816,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 54.683,05 | 1.132,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.043.106,00 | 16.043.106,00 | 2.690.958,31 | 2.690.958,31 | 13.352.147,69 | 2.690.958,31 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 412.527,00 | 412.527,00 | 151.418,48 | 151.418,48 | 261.108,52 | 151.418,48 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.450.023,00 | 1.450.023,00 | 34.569,72 | 34.569,72 | 1.415.453,28 | 34.569,72 | ||
12 FUNCIONARIOS | 17.905.656,00 | 17.905.656,00 | 2.876.946,51 | 2.876.946,51 | 15.028.709,49 | 2.876.946,51 | ||
131 LABORAL TEMPORAL | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 2.152,74 | 13.921,26 | 2.152,74 | ||
13 LABORALES | 16.074,00 | 16.074,00 | 10.067,02 | 2.152,74 | 13.921,26 | 2.152,74 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 485.528,33 | 485.528,33 | 1.362.916,67 | 485.528,33 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.848.445,00 | 1.848.445,00 | 485.528,33 | 485.528,33 | 1.362.916,67 | 485.528,33 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 495.440,63 | 495.440,63 | 4.951.320,37 | 495.440,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.446.761,00 | 5.446.761,00 | 495.440,63 | 495.440,63 | 4.951.320,37 | 495.440,63 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.272.752,00 | 25.272.752,00 | 3.869.115,44 | 3.861.201,16 | 21.411.550,84 | 3.861.201,16 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.521,36 | 1.521,36 | 4.078,64 | 1.521,36 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 894,44 | 894,44 | 127.370,56 | 894,44 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 83.042,00 | 27.006,70 | 361.980,30 | 760,00 | 26.246,70 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 471,04 | 471,04 | 37.501,96 | 471,04 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 84.407,48 | 28.372,18 | 577.510,82 | 760,00 | 27.612,18 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 866,06 | 866,06 | 37.495,94 | 866,06 | ||
221 SUMINISTROS | 1.942.100,00 | 1.515.572,00 | 3.457.672,00 | 1.099.348,23 | 298.634,20 | 3.159.037,80 | 117.703,00 | 180.931,20 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 5.600,00- | 69.928,00 | 69.928,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 2.348,11 | 2.348,11 | 635.052,89 | 2.348,11 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 21.299,00 | 21.299,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.621.416,00 | 1.515.572,00- | 4.105.844,00 | 837.682,48 | 273.054,20 | 3.832.789,80 | 273.054,20 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.306,00 | 5.600,00- | 8.330.706,00 | 1.940.244,88 | 574.902,57 | 7.755.803,43 | 117.703,00 | 457.199,57 |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 23.360,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 28.704,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 43.913.003,00 | 43.913.003,00 | 33.628.248,65 | 2.362.487,06 | 41.550.515,94 | 2.153.205,33 | 209.281,73 | |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 43.913.003,00 | 43.913.003,00 | 33.628.248,65 | 2.362.487,06 | 41.550.515,94 | 2.153.205,33 | 209.281,73 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 52.883.896,00 | 52.883.896,00 | 35.654.422,37 | 2.967.283,17 | 49.916.612,83 | 2.271.668,33 | 695.614,84 | |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 536.279,34 | 536.279,34 | 3.363.720,66 | 536.279,34 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 536.279,34 | 536.279,34 | 3.363.720,66 | 536.279,34 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 536.279,34 | 536.279,34 | 3.363.720,66 | 536.279,34 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 307.262,00 | 950,00 | 308.212,00 | 241.544,93 | 308.212,00 | |||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 86.394,00 | 86.394,00 | 86.394,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 393.656,00 | 1.260,00 | 394.916,00 | 241.854,93 | 310,00 | 394.606,00 | 310,00 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.001,00 | 49.724,35 | 279.725,35 | 233.710,99 | 3.710,77 | 276.014,58 | 3.710,77 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | 2.631,75 | |||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 230.001,00 | 52.356,10 | 282.357,10 | 236.342,74 | 6.342,52 | 276.014,58 | 6.342,52 | |
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 90.000,00 | 53.616,10- | 36.383,90 | 36.383,90 | ||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 90.000,00 | 53.616,10- | 36.383,90 | 36.383,90 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 713.657,00 | 713.657,00 | 478.197,67 | 6.652,52 | 707.004,48 | 6.652,52 | ||
313G PERSONAS MAYORES | 82.770.305,00 | 82.770.305,00 | 40.538.014,82 | 7.371.416,19 | 75.398.888,81 | 6.669.148,83 | 702.267,36 |