SECCION: 11 C. DE PRESIDENCIA Y HACIENDA

PROGRAMA 112A "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

MEMORIA

A través del programa 112A, la Secretaria General ejerce las funciones que le atribuye el artículo 17 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, asume también el impulso y coordinación de las estrategias de apoyo a las víctimas del terrorismo, al margen de las atribuciones conferidas a las distintas Consejerías por la legislación vigente en la materia, fundaciones y colegios profesionales, registro de las asociaciones, espectáculos públicos y taurinos.

Contribuye, asimismo, a la financiación de las operaciones corrientes del Boletín Oficial de la Región de Murcia, de la Fundación Mariano Ruiz-Funes y del ICREF; así como, de las operaciones corrientes y de capital de la ATRM, del CES, y del Consorcio Reginal de Extinción de Incendios y Salvamento, que se ha integrado en la Administración Regional en cumplimiento de diversa normativa referida a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el programa 112A, sus objetivos básicos se concretan en la prestación de asistencia político-administrativa a la Presidencia y a la Consejería, la administración de todos sus servicios y la coordinación de las actuaciones de las distintas unidades administrativas de la misma.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 ASISTENCIA TECNICO ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA
ActividadA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE LEY Y DISPOSICIONES GENERALES PRECISAS PARA LA GESTION DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA
ActividadB PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INFORMES Y PROGRAMA DEACTUACIONES
ActividadC PREPARACIÓN DE TEMAS QUE HAN DE SER SOMETIDOS A DELIBERACIÓN DELCONSEJO DE GOBIERNO
ActividadD ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE LA CONSEJERIA
ActividadE PREPARACIÓN DE REUNIONES INTERNAS
ActividadF TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O COOPERACIONCON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS ENMATERIAS PROPIAS COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA
ActividadG DECRETOS DE CONCESIÓN DIRECTA DE LA CARM
Objetivo02 GESTION SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERIA
ActividadA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERIA
ActividadB TRAMITACIÓN EXPTES. DE GESTIÓN ECONOMICA Y CONTRATACIÓN
ActividadC GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOSDE LA CONSEJERIA
ActividadD ELABORACIÓN DE PROYECTOS, ANTEPROYECTOS NORMATIVOS, CONVENIOS,ASI COMO RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS INFORMES JURIDICOS
ActividadE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTODE LOS LOCALES DE LA CONSEJERIA
Objetivo03 COORDINAR LAS CONSEJERIAS CON LA ASAMBLEA EN MATERIA DE LEYES, DEINICIATIVAS PARLAMENTARIAS (MOCIONES, PREGUNTAS, INTERPELACIONES;TANTO EN PLENO COMO EN COMISION)
ActividadA INFORMACION Y ASISTENCIA PARLAMENTARIA AL CONSEJO DE GOBIERNO Y SUS MIEMBROS
ActividadB GESTION ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARLAMENTARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
ActividadC SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO
ActividadD PREPARAR LAS LEYES APROBADAS PARA SU PROMULGACION POR EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
ActividadE REMITIR A LA ASAMBLEA LOS PROYECTOS DE LEY PARA SU TRAMITACION PARLAMENTARIA
ActividadF COMUNICAR Y TRASLADAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO, LAS CONVOCATORIAS DE LAS SESIONES PLENARIAS, INICIATIVAS PARLAMENTARIAS DE LA CAMARA, ASI COMO LAS COMPARECENCIAS INDIVIDUALES QUE SE FIJEN
ActividadG REMITIR A LA ASAMBLEA LAS CONTESTACIONES O ACUERDOS DE CONSEJEROS Y CONSEJO DE GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER INICIATIVA DE LOS CONSEJEROS SOBRE COMPARECENCIAS DE LOS MISMOS Y ACUERDOS DE CONSEJO DE GOBIERNO
Objetivo04 GESTION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
ActividadA MANTENIMIENTO, EXPLOT. Y ACTUALIZ.INSTALAC. Y SISTEMAS INFORMAT.
ActividadB DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS
Objetivo05 ORIENTACION JURIDICO PENITENCIARIA
ActividadA COLABORACION CON EL COLEGIO DE ABOGADOS PARA ASISTENCIAY ORIENTACION JURÍDICA A RECLUSOS, ARTICULADA A TRAVÉS DECONVENIO
Objetivo06 COLABORAC.CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO
ActividadA AYUDAS A LAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE VÍCTIMAS DELTERRORISMO
Objetivo08 CONCESIÓN DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y A EMPRESAS O
ActividadA A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN.
ActividadB AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
ActividadC AL BOLETIN OFICIAL DE LA REG. DE MURCIA
ActividadD A LA FUNDACION MARIANO RUIZ FUNES
Objetivo09 RELACIONES INTERCONSEJERIAS
ActividadA REPRESENTACIÓN DE LA CONSEJERIA EN LOS DISTINTOS CONSEJOS,COMITES O COMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ActividadB EMISIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA LAS REUNIONES DE LACOMISION DE SECRETARIOS U OTRAS COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES
Objetivo10 COOPERACIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN MATERIA DE INTERÉS
ActividadA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIAS DE INTERES PARA LACOMUNIDAD AUTONOMA MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS OCONTRATO

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 ASISTENCIA TECNICO ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Leyes Nº LEYES 4
02 Disposiciones de carácter general Nº DE DISPOSICIONES 15
Objetivo02 GESTION SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 DIRECCION Y GESTION DE PERSONAL Nº EXPEDIENTE 260
02 GESTION ECONOMICA Nº EXPEDIENTES 12300
03 TRAMITACION EXPEDIENTES CONTRATACION Nº EXPEDIENTES 160
04 ELABORACION DE NOMINAS Nº NOMINAS 12
05 REGISTRO DE DOCUMENTOS Nº REGISTROS 20000
06 CALIDAD DE LOS SERVICIOS Nº PROYECTOS 3
07 ASESORAMIENTO JURIDICO Nº INFORMES 600
08 ELABORACION PROYECTOS NORMATIVOS Nº PROYECTOS 25
09 GESTION REGISTRO CONVENIOS Nº EXPEDIENTES 400
Objetivo03 COORDINAR LAS CONSEJERIAS CON LA ASAMBLEA EN MATERIA DE LEYES, DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS (MOCIONES, PREGUNTAS, INTERPELACIONES; TANTO EN PLENO COMO EN COMISION)
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Nº asistencias por dia al Consejo Gobierno y sus miembros Nº ASISTENCIAS 5
02 Nº actuaciones de control parlamentario al Consejo de Gobierno Nº ACTUACIONES DE CONTROL PARLAMENTARIO 800
03 Nºinformes relativos al calendario legislativo del Gobierno. Nº INFORMES EMMITIDOS 10
04 Nº de leyes aprobadas Nº LEYES APROBADAS 12
05 Nº proyectos ley remitidos a la Asamblea Nº PROYECTOS LEY REMITIDOS A ASAMBLEA 12
06 Nº comunicaciones al Consej Gobiern de actuaciones relacionadas con la Asamblea Nº COMUNICACIONES AL CONSEJ. GOBIERN. 250
07 Nº comunicaciones a la Asamblea de actuaciones en relación con el Consej. Gobier Nº COMUNICACIONES A LA ASAMBLEA 250
Objetivo04 GESTION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ANALISIS E IMPLANT. PROGRAMAS NºPROGRAMAS 10
02 MANTENIMIENTO PROGRAMAS Nº PROGRAMAS 15
Objetivo05 ORIENTACION JURIDICO PENITENCIARIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Presos asistidos NºDE PRESOS ASISTIDOS 550
Objetivo06 COLABORAC.CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Ayudas concedidas NºDE AYUDAS CONCEDIDAS 1

PROGRAMA 112B "COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE LA C.A."

MEMORIA

Las funciones y fines perseguidos por este programa son las siguientes:

a) La dirección, planificación y coordinación de la política informativa y de comunicación institucional del Gobierno, de las Consejerías y de la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Ejercer las competencias en materia de publicidad institucional articulada mediante los contratos de difusión y de creación publicitaria. Asimismo, ejercer la coordinación, autorización y supervisión de las actividades publicitaias en los Organismo Públicos vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

c) Supervisar el cumplimiento de las normas de identidad corporativa de la Comunidad Autónoma en las acciones publicitarias que se realicen.

d) Realizar y supervisar los contenidos y la presentación gráfica de los anuncios en los distintos medios de comunicación realizados por la Comunidad Autónoma.

e) Intervenir en las comisiones que se creen para decidir sobre campañas de publicidad, sectoriales o generales, de la Comunidad Autónoma.

f) Proponer, elaborar e impulsar los proyectos de normativa publicitaria que competan a la Comunidad Autónoma.

g) Ser oída en las decisiones que se tomen en materia de regulación o que afecten al sector audiovisual.

h) Informar a los medios de comunicación de las actividades y acuerdos de la Presidencia, del Consejo de Gobierno, en su caso de la Vicepresidencia, de Consejeros y, en general, de los distintos Departamentos de la Administración Regional.

i) Atender individualmente las peticiones de los medios de comunicación, canalizándolos hacia la persona u órgano competente y facilitándoles cuanta información precisen sobre la Administración Regional.

j) Planificar, coordinar, gestionar y hacer el seguimiento de la presencia digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en internet y las redes sociales, así como estimular el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital de la Administración Regional.

k) Gestionar un archivo documental de prensa y de la actividad informativa que en su conjunto genere la Administración Regional

l) La colaboración con los diversos organismos administrativos autonómicos en lo referente a asesoramiento periodístico, diseño de publicaciones y grabaciones audiovisuales.

m) Centralizar las relaciones de la Comunidad Autónoma con los medios de comunicación, en todo lo referido a las acciones informativas y publicitarias de esta Administración, mediante la dirección, supervisión y coordinación de los servicios de prensa de las Consejerías y, en su caso, de los organismos y entidades adscritos a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 ANÁLISIS, DISEÑO Y EJECUCION DE ACCIONES DE COMUNICACIONQUE TRASLADEN ALOS CIUDADANOS LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO Y DE LOSORGANOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
ActividadA ASISTENCIA INFORMATIVA A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO Y ALTOSCARGOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL
ActividadB ELABORAR COMUNICADOS ESCRITOS DE LA ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE, DELCONSEJO DE GOBIERNO, DE LAS CONSEJERIAS Y ALTOS CARGOS DE LACOMUNIDAD AUTONOMA
ActividadC GRABAR Y DIFUNDIR AUDIOVISUALMENTE LA ACTIVIDAD Y DECLARACIONESDE LOS RESPONSABLES POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
ActividadD ASESORAR A LOS RESPONSABLES POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ENMATERIA DE ACCIONES INFORMATIVAS
ActividadE ANALIZAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE LOSRESPONSABLES Y ALTOS CARGOS DE LAS CONSEJERIAS Y ORGANOS DE LACOMUNIDAD AUTÓNOMA
ActividadF CONVOCAR RUEDAS DE PRENSA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOSALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
ActividadG MANTENER LA AGENDA DE LA COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ActividadH SUPERVISIÓN DE LA PRESENCIA DIGITAL DE LA ADMON. REGIONAL YORGANISMO EN REDES SOCIALES
Objetivo2 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SIRVE AL GOBIERNO Y LOSA LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PARA CONOCER LOS ANTECEDENTESINFORMACIONES PUBLICADAS
ActividadA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO DOCUMENTAL PRENSA
ActividadB ELABORACION DE DOSSIERES DE PRENSA A PETICION DE LOS MIEMBROS DELGOBIERNO O ALTOS CARGOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
Objetivo3 APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA REGION DE MURCIA
ActividadA SEGUIMIENTO,SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAIDENTIDAD CORPORATIVA DE LA CARM
Objetivo4 IMPULSO Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE LA ADMON.REGIONAL
ActividadA CREATIVIDAD Y DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DEL PLAN DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL.
ActividadB EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PUBLICIDAD PROPIAS DELA CONSEJERÍA
Objetivo5 GESTIÓN SERVICIOS GENERALES
ActividadA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN
ActividadB MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS
Objetivo6 ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA ACCIÓN DELGOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ActividadA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOSMEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD
ActividadB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CARM

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 ANÁLISIS, DISEÑO Y EJECUCION DE ACCIONES DE COMUNICACION QUE TRASLADEN A LOS CIUDADANOS LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO Y DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ASISTENCIA INFORMATIVA ALTOS CARGOS Y MIEMBROS DEL GOBIERNO Nº ASISTENCIAS 650
02 ELABORACION COMUNICADOS DEL PRESIDENTE, CONSEJO DE GOBIERNO Y ALTOS CARGOS Nº COMUNICADOS 2850
03 GRABACION Y DIFUSION DECLARACIONES DE RESPONSABLES POLITICOS Nº DE ENVIOS VOZ Y OTROS 600
04 ASESORAR A LOS RESPONSABLES POLITICOS EN MATERIA INFORMATIVA Nº INFORMACIONES 550
05 COORD. LA ACTIV.INFORMAT. DE RESPONSABLES POLITICOS Y A.CARGOS DE CONS.Y O.A Nº COORDINACIONES 850
06 CONVOCAR RUEDAS DE PRENSA DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE ALTOS CARGOS DE C.A. Nº CONVOCATORIAS 525
07 AGENDA DE LA COMUNICACION Nº EDICIONES 50
Objetivo2 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SIRVE AL GOBIERNO Y LOS A LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PARA CONOCER LOS ANTECEDENTES INFORMACIONES PUBLICADAS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 DIGITALIZACION DOCUMENTOS PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DE PRENSA Nº DE DOCUMENTOS 55000
2 ELAB. DOSSIERES PRENSA A PETICION DE MIEMBROS DEL CONS.GOBIERNO O AL.CARGOS C.A. Nº DE DOSSIERES 650
Objetivo3 APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA REGION DE MURCIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO,SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO REALIZADAS NÚMERO 100
Objetivo4 IMPULSO Y COORDINACION DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE LA ADMON. REGIONAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 CAMPAÑAS REALIZADAS NÚMERO 60
02 ACTUACIONES REALIZADAS NÚMERO 15
Objetivo5 GESTIÓN SERVICIOS GENERALES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 TRAMITACIÓN EXPTES GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN Nº EXPEDIENTES 80
2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS Nº EXPEDIENTES 120
Objetivo6 ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ACCIONES INF.CIUDADANA A TRAVÉS DE MEDIOS COMUNICACIÓN Y AGENCIA PUBLICITAR Nº ACCIONES 30

PROGRAMA 112D "COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL"

MEMORIA

Dentro del Programa 112D "Comunicación Audiovisual", se incluyen los créditos necesarios para el ejercicio de las competencias derivadas de la aplicación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual en el ámbito de nuestra Comunidad y para la ejecución y desarrollo de las políticas audiovisuales de la CARM.

Los objetivos generales de este programa son la adopción de acciones encaminadas a ejecutar y desarrollar dichas competencias y atribuciones.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO
ActividadA SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO GESTIÓN INDIRECTA DEL SP DE TV
ActividadB SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO TRANSPORTE SEÑAL DE TDT AUTONÓMICO
ActividadC ACTUACIONES PARA GARANTIZAR IMPLANTACIÓN TDT.2º DIVIDENDO DIGITAL
Objetivo2 GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICO
ActividadA OTORGAMIENTO LICENCIAS DE C. AUDIOV. RADIOFÓNICA DE ÁMBITO LOCAL
ActividadB SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATO TRANSPORT SEÑAL DEL SP RADIOFÓNICO
Objetivo3 GESTIÓN INFRAEST. ASOCIADAS A SERVICIOS DE TELEC. Y COMUN. AUDIOV
ActividadA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE COMUNICACIONES EXISTENTES
ActividadB CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Objetivo4 FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS DIGITALES EN LA CARM
ActividadA ACTUACIONES PARA IMPULSAR LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
Objetivo5 ACCIONES REGULATORIAS, NORMATIVAS Y DE INSPECCIÓN
ActividadA PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE NORMATIVA AUTON. Y EMISIÓN DE INFORMES
ActividadB LABORES DE INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOV

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 HORAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN SEMANALES HORAS/SEMANA 60
2 COBERTURA POBLACIONAL DE LA SEÑAS DE TELEVISIÓN AUTONÓMICA TANTO POR CIENTO DE LA POBLACIÓN 98
3 INVERSIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL EUROS 200000
Objetivo2 GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 LICENCIAS FM LICENCIAS 51
2 COBERTURA POBLACIONAL PARA LA EMISORA PÚBLICA ONDA REGIONAL TANTO POR CIENTO DE LA POBLACIÓN 95
Objetivo3 GESTIÓN INFRAEST. ASOCIADAS A SERVICIOS DE TELEC. Y COMUN. AUDIOV
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS NÚMERO EMPLAZAMIENTOS 15
2 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS CREADOS NÚMERO EMPLAZAMIENTOS 1
Objetivo4 FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS DIGITALES EN LA CARM
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 INVERSIÓN EN PROYECTOS AUDIOVISUALES EUROS 500000
02 HORAS DE SUBTITULADO HORAS/DÍA 8
Objetivo5 ACCIONES REGULATORIAS, NORMATIVAS Y DE INSPECCIÓN
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS INFORMES/AÑO 30
2 VISITAS DE INSPECCIÓN SALIDAS/AÑO 12

PROGRAMA 112F "COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC.INSTIT."

MEMORIA

A través del programa 112F "Coordinación con la Asamblea Regional y Relaciones Institucionales", la Secretaria General ejerce las funciones de coordinación con la actividad parlamentaria que repercuta directamente en el ejecutivo, dando traslado de todo el trabajo encargado por la Asamblea Regional, para lograr dar cumplimiento a los objetivos de celeridad y colaboración institucional.

También, funciones vinculadas a la promoción, divulgación, gestión y control de las visitas a la sede de la Presidencia del Gobierno Regional y el fomento del conocimiento de las actividades institucionales, de sus competencias y actividades en el ámbito escolar u otros, y a la colaboración institucional para la celebración de los Consejos de Gobierno, fuera de la Sede de la Presidencia.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 REGULACIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNOREGIONAL CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.
ActividadA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS QUE SEVAYA A REALIZAR EL CONSEJO DE GOBIERNO FUERA DE LA SEDE DELGOBIERNO REGIONAL.
Objetivo02 CONTROL Y COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA ASAMBLEAREGIONAL Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ActividadA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODAS LAS INICIATIVAS DE LOS GRUPOSPARLAMENTARIOS DIRIGIDAS AL GOBIERNO REGIONAL
ActividadB TRAMITACIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAACTIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL
ActividadC CONTROL DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS RESPUESTAS DELGOBIERNO REGIONAL A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS
ActividadD REMISIÓN CONTESTACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL A LA ASAMBLEA REG.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 REGULACIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ELABORI. INFORMAC.AYTOS. EN LOS QUE SE REAL. CONSEJO D GOBIERNO FUERA DE SU SEDE NºINFORMES 5
Objetivo02 CONTROL Y COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA ASAMBLEA REGIONAL Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 RECEPC.DISTRIB. INICIATIVAS DE GRUPOS PARLAMENT. DIRIGIDAS AL GOBIERNO REGIONAL NºINICIATIVAS TRAMITADAS 2500
2 TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL NºSOLICITUDES TRAMITADAS 2500
3 CONTROL PLAZOS ESTABLEC. PARA RESPUESTAS DEL GOBIERNO REG A INICIATIVAS LEGISLAT NºINICIATIVAS PRESENTADAS EN TIEMPO 2500
4 REMISION CONTESTACIONES GOBIERNO REGIONAL A INICIATIVAS LEGISLATIVAS NºINICIATIVAS CONTESTADAS 2000

PROGRAMA 121B "FUNCIÓN PÚBLICA"

MEMORIA

Grandes líneas de actuación de la Dirección General en el programa 121B:

- Más y mejor Empleo Público.

- Mejora del empleo dentro de la Oferta Pública anual y de la reducción de la temporalidad y la promoción profesional.

- Continuación ejecución Oferta Empleo Público ordinaria y extraordinaria para la estabilización del empleo temporal de 2017 y de 2018

- Ejecución de la Oferta de Empleo Público Regional ordinaria de 2019.

- Cierre del proceso de estabilización de empleo público (PEEP).

- Observatorio de Empleo Temporal.

- Ejecución medidas de promoción interna de los empleados públicos aprobadas en 2018.

- Ejecución de las medidas sobre promoción profesional de los empleados públicos para el ejercicio 2019.

- Continuación desarrollo del Portal Web del Empleo Público Regional.

- Presencia en Redes Sociales.

Apuesta decidida por la mejora de las condiciones de trabajo del Personal Empleado Público.

- Mejora de las condiciones de trabajo del Personal Empleado Público lo que redundará en una mejor prestación de los servicios públicos.

- Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Regional.

- Complemento personal de las víctimas de Violencia de Género.

- Nueva Ley de Función Pública

- Competencias y funciones de la plantilla tipo de la Administración Regional.

- Actualización de dispositivos que regulan los procesos selectivos de acceso a la Función Pública Regional y los procedimientos de selección del personal empelado público temporal.

- Prestación de servicios mediante Teletrabajo.

- En materia de provisión de puestos de trabajo, aplicación de las nuevas Bases Generales en las distintas convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Regional por el sistema de concurso de méritos.

- En prevención de riesgos laborales, aplicación del protocolo de actuación de vigilancia de la salud y mejorar la detección precoz de lesiones pigmentadas que necesiten la intervención más especializada.

Contención del Gasto de Personal.

- Control nombramientos y contratos de personal temporal y de su coste económico.

- No retribuir horas extraordinarias.

Recuperación progresiva de las condiciones retributivas del Personal Empleado Público de la Administración Regional.

- Incremento retribuciones integras que establezca la legislación básica del Estado.

- Revisar y actualizar los Planes y prestaciones de Acción Social.

- Aportaciones a Planes de Pensiones de empleo.

- Concesión del derecho a la prolongación de la permanencia en el servicio activo.

- Carrera Profesional Horizontal en la Administración Pública Regional para todo el Personal Empleado Público.

Control del Sector Público Regional en materia de Recurso Humanos.

- No retribuir, con carácter general, horas extraordinarias.

- No se abonará ni se devengará cantidades en concepto de productividad variable.

- Para los nombramientos de personal funcionario interino o la contratación de pesonal laboral temporal, autorizados, se acudirá para la selección a las listas en vigor derivadas de los procedimientos regulados en la Orden de 27 de julio de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda y, con carácter subsidario, a las derivadas de los procedimientos establecidos en la Orden de 12 de noviembre de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo. En caso de que no exista lista en vigor o no queden aspirantes, los Entes del sector público regional podrán presentar oferta genérica de empleo al Servicio Regional de Empleo y Formación o, en su caso, realizar la selección de conformidad on la normativa qaue les sea de aplicación.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARM
ActividadA Reconocimiento grado y plus destino procedim.general y especifico
ActividadB Situaciones administrativas del personal funcionario
ActividadC Desempeños provisionales de funciones de funcionarios de carrera
ActividadD Cobertura provisional puestos (Comis. Servicios, traslados, etc)
ActividadE Reubicaciones motivos salud
ActividadF Compatibilidad pública y privada del personal
ActividadG Gestión personal interinos
ActividadH Convalidaciones de Puestos
ActividadI Pérdida condición Funcionario integrado
ActividadJ Ceses libre designación
ActividadK Elaboración informe materia reclamaciones y recursos
ActividadL Oferta de puestos a funcionarios
ActividadM Encuadramientos carrera profesional
ActividadN Gestión proyecto Teletrabajo
Objetivo02 TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DELPERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
ActividadA Jubilaciones Personal (forzosas-voluntarias-incapacidad permanen)
ActividadB Bajas incapacidad temporal, maternidad y paternidad
ActividadC Gestión complem. incapacidad temporal 100% inclusión nómina
ActividadD Prolongación permancencia servicio activo
ActividadE Liquidación por cumplimiento sentencia asistencias técnicas
ActividadF Expedientes de pluriempleo
ActividadG Exp. devolución ingresos indebidos y de reintegros incap.temporal
ActividadH Liquidación cotizaciones a la Seguridad Social
ActividadI Tramitación altas, bajas, variaciones en Seguridad Social
Objetivo03 RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS A EFECTOS DE TRIENIOS
Objetivo04 DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL.
ActividadA Seguim. Control y Validación anotación Registro Personal
ActividadB Elaborac. memoria y boletines estadisticos de Func. Pública
ActividadC Expedic. Certificados en materia función pública
ActividadD Almacenam. soporte óptico documentos exped. personal
Objetivo05 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT.
ActividadA Analisis, Estudio y Tramit. prop. modifc. RPT
ActividadB Evalc. y valorac. puestos de trabajo
Objetivo06 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS.
ActividadA Mante. actual. y explotac. informac. Puestos prog. Figesper
ActividadB Mante. Control y disposición ptos. vacantes Oferta Emp Públi
ActividadC Cobertura vacantes, sustituciones, necesidades temporales efectiv
Objetivo07 REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS.
ActividadA Analisis, Estudio y Tramitac. propu. Redistribución
ActividadB Mante. Control y dispos. programas ejec. Redis. Efectivos
Objetivo08 ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS YCONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS.
ActividadA Informe y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos
ActividadB Asesoram. Jurídico a las distintas Unidades de la D.G. y a losdistintos servicios Régimen Interior de las Consejerías
ActividadC Emisión informe de contratos Capítulo VI, obra o servicio determi
ActividadD Control y emisión informes contratos Servicios Consejerías
ActividadE Elaboración informes a la D.Serv. Juridicos defensa en juicioasuntos en vía jurisdiccional
Objetivo09 DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICA
ActividadA Elaboración de proyectos normativos
ActividadB Elaboración y supervisión e instrucciones
ActividadC Elaboración de informes jurídicos
ActividadD Clasificac., archivo y difusión de normativa Función Pública
ActividadE Adquisicion y registro de libros
ActividadF Preparación de memorias, comparecencias y estudios
ActividadG Mantenimiento bases de datos jurídicas Fupulex
ActividadH Asesoramiento a Consejerías y OO.AA. en Mater. Función Pública
Objetivo10 SELECCIÓN
ActividadA Convocat. pruebas selectivas
ActividadB Solucitudes, peticiones y contestaciones
ActividadC Expedición de certificados
ActividadD Implementar correo electrónico para aspirantes
ActividadE Corrección examenes de aspirantes procesos selectivos
ActividadF Publicaciones en Portal Empleo Público
ActividadG Publicaciones en Guiía de Servicios
ActividadH Asistencia a Órganos de Selección
ActividadI Desarrollo de los procesos selectivos
ActividadJ Actualización de Temarios
ActividadK Convocatorias listas de espera y procedimientos extraordinarios
ActividadL Recepción, grabac. de puestos solicitados por los aspirantes
ActividadM Registro salida documentos
ActividadN Elaborac. documentac. para Resoluc. D.G. Funcion Pública
ActividadO Publicación puestos a cubrir
ActividadP Publicación puestos adjudicados
ActividadQ Publicación aspirantes convocados que no asisten al acto
ActividadR Exped. certiricados selección
ActividadS Anotacines listas de espera
ActividadT Actualización listas de espera en Portal
ActividadU Elaboración y remisión a interesados Orden Exclusión
ActividadV Elaboración exp. económicos gastos y asistencias Tribunales
ActividadÑ Publicación acto adjudicación
Objetivo11 ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO DE LADIRECCIÓN GENERAL.
ActividadA Coordinar la tramitación Anteproyecto Ley de Presupuestos
ActividadB Coordinador del gasto de los programas de la Direc. General
ActividadC Ejecutar partidas pres. de la Subd. General. Fun. Pública
ActividadD Ejecuc. Propuesta Pago, Altas, Consolidac., Contabilización
Objetivo12 DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
ActividadA Reducir cargas burocráticas por utilizac. portal informatico
ActividadB Atender presencial y telefónica. participantes Concursos
Objetivo13 REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓNREGIONAL.
ActividadA Convocar procedimeintos de provisión
ActividadB Resolver procedimiento de provisión
ActividadC Asistir técnicamente a los órganos de Selección
Objetivo14 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ActividadA Tramitar exped. y elaborar informes relat. a reclamac. Retributiv
ActividadB Diriegir y Coord. proceso confecci. nómina mensual y aplic. infor
ActividadC Elaborar propuesta Acuerdo Consejo de Gobierno mat. retributiva
ActividadD Estudio y emisión de informes autor. abono indemn. asis. org. col
ActividadE Estud. y emis. informes autor. abono gratif. del personal
Objetivo15 COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ActividadA Gestionar aportac. realizadas a particip. plan pensiones
ActividadB Asistir a la Comisión de Control del Plan Pensiones
Objetivo16 COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICAEN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERODE LA CARM
ActividadA Control medidas en materia de personal
ActividadB Emisión informes estado ejecución mensual de medidas actuación
Objetivo17 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.
ActividadA Divulgación y promoción en prevención de Riegos Laborales
ActividadB Evaluaciones de riesgos en Centros Trabajo
ActividadC Examenes salud específicos por puesto trabajo al empleado público
ActividadD Vacunaciones del pesonal
ActividadF Actividades de promoción de la salud
ActividadG Formación de riesgos del puesto de trabajo al empleado público
ActividadH Coordinación y realización Planes Emergencias
ActividadI Implantación Planes de Emergencias
ActividadJ Perfeccionamiento personal Serv. Prevención
ActividadK Realización analíticas sangre y pruebas radiodiagnósticas(convenio SMS)
ActividadL Adquisición productos farmacéuticos
ActividadM Intervención factores psicosociales
ActividadN Unidad Docente DUE/Médicos
ActividadO Coordinación Comité de Seguridad y Salud
ActividadP Organización Archivo del Servicio
ActividadQ Programa envejecimiento activo y saludable
ActividadÑ Puesta en marcha aplicación informática Tecnopreven
Objetivo18 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES.
ActividadA Recepción asuntos Organizac. Sindicales y Órganos Representación
ActividadB Gestión de conflictos colectivos
ActividadC Asist. Técnico-Administrativa y asesoramiento a órganos colegiado
ActividadD Gestión del Registro de Órganos de Representación
Objetivo19 SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL.
ActividadA Contabilización ingresos, gestión reintegros y fraccion. pagos enrelación con anticipos reintegrables al personal
ActividadB Compensación de deudas
ActividadD Gestión incidencias en relación ayudas en material Acción Social(informes, certificados, quejas, consultas,..)
ActividadE Gestión prestaciones de Acción Social
Objetivo20 CONTROL RÉGIMEN RECURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICOREGIONAL
ActividadA Prop. Autoz. Masa Salarial entid. sociedad. y fundac. Ley Presupu
ActividadB Estudio, real. informes requis. modif. condic. retribu. per.labor
Objetivo21 NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ActividadA Informe, asesoramiento y propuesta Negociación Colectiva
ActividadB Gestión Tablón Empleado, ofertas y portal Web de Acción Social
ActividadC Plan Igualdad del Personal al Servicio Admon. Pública Regional
ActividadD Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
ActividadE Gestión del protocolo de acaso sexual y por razón de sexo

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARM
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Reconocimiento de grado Nº EXPEDIENTES 200
02 Situaciones Administrativas Nº EXPE 323
03 Desempeño provisionales de Funciones y Prorrogas Nº EXPEDIENTES 60
04 Cobertura Provisional de Puestos Nº ORDENES 262
05 Reubicaciones Nº EXPEDIET 17
06 Conpatibilidades Nº EXPEDIENTES 350
07 Gestión de Personal Interino Nº ORDENES Y EXPEDIENTES 3290
08 Convalidaciones de puestos Nº ORDENES 20
09 Perdida Condición Funcionario Integrado Nº ORDENES 2
10 Ceses libre designación Nº ORDENES 15
11 Informes sobre Reclamaciones Nº INFORMES 21
12 Oferta de Puestos a funcionarios (RICA) Nº EXPEDIENTES 450
13 Carrera Profesional Nº EXPEDIENTES 2500
14 Teletrabajo Nº EXPEDIENTES 50
Objetivo02 TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Jubilaciones Personal Nº EXPEDIENTES 188
02 Incapacidad Temporal (Maternidad - Paternidad) Nº EXPEDIENTES 2600
03 Expedientes de pluriempleo Nº EXPEDIENTES 30
04 Devolución ingeresos indebidos y reintegros IT Nº EXPEDIENTES 25
05 Liquidaciones de cotizaciones a la SS Nº LIQUIDACIONES 325
06 Gestión del complemento de IT Nº EXPEDIENTES
07 Tramitacion altas, bajas variaciones en SS Nº DOCUMENTOS 7000
08 Prolongación permancencia Servicio Activo Nº EXPEDIENTES 60
09 Liquidaciones cumpl. sentencia asistencias técnicas Nº EXPEDIENTES 1
Objetivo03 RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS A EFECTOS DE TRIENIOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Tramit. exped. recon. serv. previos trienios Nº EXPEDIENTES 1200
02 Resoluciones reconocimiento de trienios Nº RESOLUCIONES 3000
03 Activaciones de Trienios Nº RESOLUCIONES 1100
Objetivo04 DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Seguimiento, Control y Valid. Anotación Registro Nº ANOTAC 14000
02 Elaboración Memorias y Boletines Estadisticos Materia de Función Pública. Nº BOLETINES 2
03 Expedición Certificados sobre datos de Personal Nº CERTIFICADOS 7500
04 Almacenamiento Soporte Óptico Documentos Expedientes Personales Nº DOCUMENTOS ALMACENADAS 12000
05 Número de expedientes nuevos abiertos Nº EXPEDIENTES 650
Objetivo05 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Analisis, estudios y tramita. propuestas RPT Nº ORDENES 20
02 Analisis, estudios y tramita. propuestas RPT Nº PUESTOS AFECTADOS 1400
03 Evaluación y valoración de puestos de trabajo Nº PUESTOS VALORADOS 1500
Objetivo06 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Mante. actualic. y explotac. FIGESPER ACTUAC. 8000
02 Mante. contrl y dispo. vacantes Ofer. Publica PUESTOS 600
03 Cobertura de vacantes, sustituciones y necesidades temporales de efectivos N EXPEDIENTES 1700
Objetivo07 REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Anal. estudio y tramit. porpuest. redistribucion EFECTIVOS AFECTADOS 10
02 Mante. Control y disposic. puestos ejecuci. redistr. PUESTOS ESTUDIAD 10
Objetivo08 ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS Y CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Asist.Juridica - Resolución Reclamaciónes y recursos Nº EXPEDIENTES 675
02 Asist.Juridica - Resolución Reclamaciónes y recursos Nº CONSULTAS 450
03 Asist.Juridica - Resolución Reclamaciónes y recursos Nº INFORMES 175
04 Control, supervisión e informe Contratos Servicio y encomiendas gestión Nº INFORMES 500
Objetivo09 DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Elaboración de proyectos normativos Nº PROYECTOS 82
02 Elaboración y supervisión e instruciones Nº INSTRUCCIONES 15
03 Elaboración de informes jurídicos Nº INFORMES 85
04 Clasif. archiv. y difus. dist. deparam. normat. func. públic Nº DISPOS. 210
05 Adquisición y registro de libros Nº ADQUIS.
06 Preparac. memorias, comparecencia y estudos Nº NOVEDADES 46
07 Mantenimiento bases de datos juridicas Fupulex y Knosis Nº NOVEDADES 149
08 Asesoramiento Consejerías en materia Recursos Humanos Nº CONSULTAS 430
Objetivo10 SELECCIÓN
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Convoca. pruebas selec. acceso libre y Prom. Interna Nº CONVOCATORIAS 68
02 Peticiones y Contestaciones Nº DOCUME 40000
03 Expedición certificados Nº CERIF 400
04 Implementar C. electronico para aspirantes Nº CORREOS 30000
05 Correcciones de aspirantes navegación y viajeros procesos selectivos carm Nº ASPIRANTES 17500
06 Publicaciones en Portal Empleo Público Nº PUBLICAC 14000
07 Publicaciones guia servicio Nº PUBIL
08 Asistencia a organos selección Nº ASISTENCIAS 2000
09 Desarrollo de los procesos selectivos Nº PROCESOS 15000
10 Actualización temarios Cuerpos General y Técnicos Nº TEMARIOS 15
11 Convocatorias listas de espera y proced. extraordinarios Nº PROCED 1
12 Grabación y comprobación puestos que se solicitan Nº REVISIONES 2500
13 Registro salida documentos Nº SALIDAS 200
14 Publicación de puestos de trabajo adjudicados Nº PUBLICACIONES 400
15 Comprobación documentación resolución autorización Director de los puestos Nº COMPROBAC 850
16 Publicación actos de acjudicación Nº PUBLICAC 350
17 Envios SMS a los aspirantes Nº ENVIOS 5400
18 Publicación puestos a cubrir en dicho acto Nº PUBLICAC 450
19 Publicaciones de los aspirantes que no asisten al acto Nº PUBLICA 300
20 Expedición certificados de selección Nº CERTIFICAD 2500
21 Anotaciones en listas espera Nº ANOTACIONES 3300
22 Actualización listas de espera en BICI Nº ACTUACI 3300
23 Elaborac. y remisión interesados Ordens de exclusi Nº ELABORAC 400
24 Elaboración expedientes económ gasto tribunales Nº ELABORAC 200
Objetivo11 ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Coord. supervi. prop. gto. sistema informa. Tramel y Sigepal Alt. Contabilizació 5000
Objetivo12 DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Precert. solic. telematicamente 4000
02 Consultas solucionadas 500
03 Solicitud. participa. realizadas a trav. medios tel N 400
Objetivo13 REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Convocatorias de procedimientos de provisión realizadas 6
02 Procedimientos resueltos 2
03 Asistencias realizadas a las Comisiones de Selección 20
Objetivo14 PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Reclamac. y solicitd mater. retributiva Nº EXPEDIENTES 100
02 Nóminas coordinadas y confeccionadas 126000
03 Propuestas de Acuerdo Consejo de Gobierno remitidas para su aprobación 45
04 Elaborac. ordenes e instrucc. Serv. aplica. siste. retributivo a las habilitac. Nº EXPEDI. 20
Objetivo15 COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Aportac. realizadas al plan
02 Asistencias realizadas a la Comisión de Control 4
Objetivo16 COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CARM
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Aportaciones realizadas al Plan 47500
02 Asistencias realizadas a la comisión de control 4
Objetivo17 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Divulgación y promoción PRL Nº ACTUACIONES 18
02 Evaluac. riesgos en Centro trabajo Nº PUESTOS 300
04 Reconocimientos medicos al personal Nº RECONOC. 900
05 Vacunaciones al personal Nº VACUNACI 1000
06 Formación de riesgos del puesto de trabajo Nº PERS. FORMA 1000
07 Coordinación y realización planes de emergencia Nº PLANES 3
08 Actividades en promoción salud Nº ACTUACIONES 5
09 Perfeccionamiento persnal servic. prevención Nº PERF. PERSONAS 90
10 Realización analiticas sangre convenio SMS Nº ANALISIS 1000
11 Adquisición productos farmaceúticos Nº UNIDADES 300
12 Implantación Planes de Emergencia Nº PLANES 7
13 Intervención F. psicosociales Nº ACTUAC. 180
14 Unidad Docente Due-Médicos Nº PERS. FORMADAS 4
15 Coordinación Comité de Seguridad y Salud de Admin. y Serv. y Comite Seg. y Salud Nº REUNIONES 6
16 Organización Archivo del Servicio Nº ACTUACIONES 1
17 Puesta en marcha Tecnopreven Nº FORMACIÓN 2
18 Programa envejecimiento Activo y saludable Nº FORMACIÓN 1
Objetivo18 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Recepción asuntos Organizaciones Sindicales y Órganos Representación Nº ASUNTOS 200
02 Licencias sindicales concedidas y revocadas Nº LICENCIAS 110
03 Anotaciones del registro de órganos de representación Nº ANOTACIONES 4
04 Inscripciones del registro de órganos de representación Nº INSCRIPCIONES 4
05 Incidencias del registro de órganos de representación Nº INCIDENCIAS 4
06 Gestión de conflictos colectivos Nº ACCIONES
07 Asistencia Ténico Administrativa-asesoramiento Órganos negociación y represent Nº ACCIONES 100
Objetivo19 SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Contabilizacón ingresos gestión reinteros y fraccion. anticipos reintegrables Nº ACCIONES 1800
02 Gestión incidencias en relación con ayudas acción social Nº ACCIONES 2000
03 Compensación deudas Nº REUNIONES
04 Gestión de prestaciónes acción social Nº ACCIONES 3000
Objetivo20 CONTROL RÉGIMEN RECURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO REGIONAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Exped. autorizac. masa salarial tramitados Nº MEDIDAS 22
02 Informes sobre determ. o modifcac. condiciones retributivas personal laboral Nº INFORMES 8
Objetivo21 NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informe, asesoramiento y propuestas materia negociación colectiva Nº ACCIONES 100
02 Gestión tablón del empleado, ofertas y portal Web de Acción Social Nº ACCIONES 200
03 Análisis situación actual conciliación vida labora y familiar Nº REUNIONES 10
04 Fijación criterios planificación Plan Igualdad y evaluación Nº REUNIONES 5
05 Implantación Plan Igualdad y seguimiento Nº REUNIONES 1
06 Actuaciones adopción Plan Protección de la maternidad Nº ACTUACIONES
07 Actuaciones adopción Plan Violencia de género Nº ACTUACIONES 3
08 Actuaciones adopción Plan Discriminación por razon de sexo Nº ACTUACIONES 4
09 Actuaciones adopción Plan Políticas de acción positiva Nº ACTUACIONES 4
10 Estudio, participación y propuesta Responsabilidad Social Corporativa (SRC) Nº REUNIONES 4
11 Elaboración Plan de Igualdad 2018-2020 Nº REUNIONES 30

PROGRAMA 121C "ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMON. REGIONAL"

MEMORIA

Grandes líneas de actuación de la Dirección General en el programa 121C:

Formación del personal empleado público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las Corporaciones Locales en la Región de Murcia, así como colaborar con otras Administraciones de ámbito regional y nacional para la mejora de las competencias de dicho personal en el ámbito de la Región de Murcia y el fomento de la innovación en los servicios públicos.

El Plan de Formación 2020 tiene como finalidad que el personal esté cada vez más cualificado y motivado, sea más proactivo y se identifique más con los valores de servicio inherentes a una gestión administrativa orientada al logro de resultados, lo que redundará en la mejora de la gestión de los servicios públicos.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 FORMAR Y PERFECCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL
ActividadA Elaborar y realizar Plan de Formación personal CARM
ActividadB Elaborar y realizar programa formación personal de Admon. Local
ActividadC Elaborar y realizar programa formación personal policias locales
ActividadD Convocatoria general de las acciones formativas
ActividadE Organizar acc. formativas espec. para determinados puestos
ActividadF Organizar acc. format. para personal promoc. interna y nuevo ing.
ActividadG Organizar acc. formativas para racionalizar las plantillas
ActividadH Organizar acc. format. 2016-2018 sobre admón. electrónica
ActividadI Organizar Jornadas sobre materias relacionadas con las AA.PP.
ActividadJ Subv. cursos formación organiz. por otras entidades formativas
ActividadK Homologar cursos de formación
ActividadL Incluir en registro formativo a empleados las asisten.y aprovech.
Objetivo2 DESARROLLO ESTUDIOS E INVESTIGANCIÓN EN MATERIA DE ADMÓN. PUBLICA
ActividadA Promover estudios e investigac. para la mejora de la formacióndel personal empleado público
ActividadB Promover estudios e investigac. para la mejora de la Func.PúblicaRegional y Local
ActividadC Pulicar y distrib.estudios e investig. sobre la formación y laFunción Pública Regional y Local
ActividadD Dotar la Biblioteca de la Escuela de fondo bibliográfico
ActividadE Establecer repositorio de docum. y conoc. Admon. Reg. y Local
Objetivo3 AUTOFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE EMPLEADOS PÚB.
ActividadA Organizar y convocar acciones formativas de autoformación
ActividadB Realizar activ. acreditac. competencia del personal empl. público
ActividadC Incluir en registro formativo emp. pub. la asist. y superación enlas pruebas de acreditación competencia
Objetivo4 ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES ESCUELA
ActividadA Informatización de los procedimientos administrativos y de losprocesos de la Escuela
ActividadB Revisión de los procedimientos y doc. del sistema gest. calidad
ActividadC Realización de auditorías internas de las dif. áreas y secciones
ActividadD Revisión de indicadores de la Carta de Servicios de la Escuela
Objetivo5 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ESCUELA
ActividadA Edición y distribución de la memoria de actividades de la Escuela
ActividadB Edición y distribución del Plan de Formación y Convocatoriasde acciones formativas
ActividadC Rev. manten. y ampliac. Servic. Web y perfiles Redes Socialesde la EFIAP
ActividadD Difusión al empleado público de la actividad de la Escuela desdeel Tablón del empleado
Objetivo6 INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ActividadA Fomentar Actividades que permitan innovar los servicios públicos
Objetivo7 COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
ActividadA Elab. y realización del Programa de Formación Interadministrativo
ActividadB Colaboración con otras entidades e instituciones que organicenacciones formativas.
ActividadC Asistencia en reuniones, jornadas, etc., sobre formación.
ActividadD Organización de reuniones en materia de formación.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 FORMAR Y PERFECCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y LOCAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Elaboración y realizac. plan formación personal carm Nº PLANES 1
02 Elabo. y realizar Formación personal Admon. local Nº PLANES 1
03 Elaborar y realizar Plan formación Policias locales Nº PROGRAMAS 1
04 Convocatoria general acciones formativaa Nº EDICIONES CURSOS 750
05 Organizar acciones formativas esp. didicadas determinados puestos Nº EDICIONES CURSOS 145
06 Organizar acciones format personal nuevo ingreso Nº EDICIONES 15
07 Organizar acciones formativas para racionalizar plantillas Nº ACCIONES FORMATIVAS
08 Organiz. Acc. Format. cumplim. Plan Inspecc. 2016-18 sobre Admón.Elect. Nº EDICIONES 8
09 Organizar jornadas sobre materias relac. con las AA.PP. Nº ACC. FORMATIVAS 5
10 Subvencionar cursos de formación organizados por otras entidades Nº EDICIONES 45
11 Homologar cursos de formación Nº DE HOMOLOGACIONES 30
12 Incluir en el registro de formac. las asistencias y aprovechamiento en acc. form Nº REGISTROS 12000
Objetivo2 DESARROLLO ESTUDIOS E INVESTIGANCIÓN EN MATERIA DE ADMÓN. PUBLICA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Promover Estudios e Investigaciones para la mejora de la Formación Empleado Púb. Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 4
02 Promover Estudios e Investig. para la mejora de la Fución Pública Reg. y Local Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2
03 Publicar y distribuir estudios e invest. formación y Func.Publ. Reg. y Local Nº PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS 6
04 Dotar la biblioteca de la Escuela Fondo Bibliográfico Nº LIBROS 10
05 Establecer repositorio de la Escuela de documentación y conocimiento sobre Admón Nº DOCUMENTOS 45
Objetivo3 AUTOFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE EMPLEADOS PÚB.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Organizar y convocar acciones formativas de autoformación Nº CONVOCAT. 1
02 Realizar actividades acreditac. competencia del personal empleado público Nº PRUEBAS 350
03 Incluir registro formación de empleados públicos asistencia y superación pruebas Nº REGISTROS 2800
Objetivo4 ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES ESCUELA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informatización proced. administrativos y procesos de la Escuela Nº PROGRAMAS 40
02 Revisión procedimientos y docum. del sistema de gestión de calidad Nº PROCEDIMIENTOS REVISADOS 30
03 Realización auditorías internas de las áreas y secciones de la Escuela Nº ACTIVIDAD 2
04 Revis. indicadores Carta Servicio Escuela mecaniza. GESCALI Nº INDICADORES
Objetivo5 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ESCUELA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Edición y distribución de la memoria actividades de la Escuela Nº EJEMPLARES 4
02 Edición y distribución del Plan de Formación y Convocatorias acciones formativas Nº EJEMPLARES
03 Rev. manten. ampliación servicios Web y en redes sociales EFIAP Nº ACTUALIZACIONES INFORMÁTICA 600
04 Difusión al personal de atividad Escuela canales comunicación Nº ANUNCIOS 175
Objetivo6 INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Fomentar actifidades que permitan innovar los servicios públicos Nº ACTIVIDAD 8
Objetivo7 COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Elaboración y realización Programa Formación Interadministrativo Empleado Públic Nº ACTIVIDADES 1
02 Colaboración con otras Entidades e Instituciones organicen acciones formativas Nº CONVENIOS 7
03 Asistencia en reuniones y jornadas sobre formación Nº ASISTENCIAS 10
04 Organización de reuniones en material de formación Nº REUNIONES 20

PROGRAMA 121F "EDIFICIOS FORO"

MEMORIA

El programa 121F Edificios Foro de Cartagena se constituye para la gestión operativa de dichos edificios de servicios múltiples.

Las unidades administrativas destinadas en este edificio tienen como objetivos impulsar sistemas territoriales de información y atención al ciudadano con tramitación descentralizada que permitan la resolución de procedimientos de forma más rápida, cómoda y eficaz.

Los servicios administrativos corresponden al Servicio Tributario Territorial de Cartagena, Ventanilla Única, Servicio de Pesca y Acuicultura, Servicio de Puertos y delegación en Cartagena de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.

La gestión operativa alcanza al mantenimiento y conservación del edificio y sus instalaciones y a la prestación de servicios de limpieza y vigilancia, entre otros.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS ENEL EDIFICIO FORO
ActividadA Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimien
ActividadB Identificación de incidencias y averias. Revisión diaria de lasinstalaciones.
ActividadC Certificaciones cumplimiento contratos

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS EN EL EDIFICIO FORO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimiento 50
2 Identificación de incidencias y averías. Revisión diaria de las instalaciones 365
3 Certificación cumplimiento de contratos 45

PROGRAMA 121H "EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE"

MEMORIA

El programa está constituido para la gestión operativa de los servicios del actual complejo ASEINFANTE, situado en la Avda. Infante Don Juan Manuel, 14 y formado por dos edificios Administrativos (principal de servicios múltiples y anexo SEF). Ambos edificios disponen de instalaciones y servicios comunes tales como limpieza, suministro eléctrico y agua potable, saneamiento, climatización, detección de incendios, seguridad y control de accesos, ascensores, telefonía, suministro de gas para la calefacción, jardinería interior y exterior, aparcamientos, desinfección y desratización, cafetería, salas de reuniones, salón de actos, salas de formación, archivo etc., que exigen una gestión coordinada para cada uno de ellos a través de un solo centro gestor bajo la dependencia de la Dirección General competente en materia de patrimonio.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE
ActividadA Mantenimiento del Complejo Administrativo de caracter preventivo,mixto de trabajo (empresa externa y personal propio), y seguimiento de mantenimientos (preventivo, normativo, correctivo y modificativo)
ActividadB Gestión y seguimiento del gasto de forma centralizada, en gastoscorrientes e inversiones del Programa 121H, para todo el complejoASEInfante
ActividadC Implantación del plan de prevención de riesgos laborales
Objetivo2 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVOASEINFANTE.
ActividadA Elaborar propuestas de mejora de los servicios de los dos edificiciudadano y al empleado público, usuarios de los dos edificios(cartelería,rotulación,mensajería,aparcamientos,cafetería, etc.)
ActividadB Gestionar un protocolo de comunicación con los centros directivosocupantes de los dos edificios administrativos, respecto aocupación de aulas de formación, salas de reuniones, salón deactos, archivo general y otras zonas de uso común
ActividadC Gestionar un sistema descentralizado de gestión de incidencias, aServicios

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Expedientes de equipamiento 28
2 Expedientes de mantenimiento 30
3 Cursos de formación 5
4 Incidencias GAP 365
Objetivo2 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Documentos de Protocolo 400
2 Encuestas de calidad 5
3 Oficios/Comunicaciones interiores 365

PROGRAMA 124A "ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS"

MEMORIA

Descripción y fines: Ejercicio de las competencias autonómicas en materia de régimen local, autorizaciones y tomas de razón de enajenaciones patrimoniales, supervisión de actos y acuerdos, ordenanzas, reglamentos y presupuestos, asesoramiento jurídico y económico-financiero, designación para la provisión de plazas en EELL-, a través del Servicio de Asesoramiento a EELL, así como la promoción de la modernización del sector local.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL
ActividadA SUPERVISIÓN DE ACTOS, ACUERDOS, PRESUPUESTOS, PLANTILLAS YORDENANZAS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
ActividadB TOMAS DE RAZÓN Y AUTORIZACIONES SOBRE BIENES DE LAS ENTIDADESLOCALES.
ActividadC TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE DEMARCACIÓN TERRITORIAL,CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES Y ALTERACIÓN DE NOMBRE YCAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS.
ActividadD TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE URGENTE OCUPACIÓNDE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA ENEXPEDIENTES INSTRUIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES.
ActividadE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CONHABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL. INSCRIPCIONES EN EL REGISTROINTEGRADO FHE.
ActividadF DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES QUE HAYAN DE PARTICIPAR EN LOSTRIBUNALES QUE SE CONSTITUYAN EN LAS CORPORACIONES LOCALES PARALA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE LAS MISMAS.
ActividadG TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE HONORES, DISTINCIONES, BANDERASY ESCUDOS MUNICIPALES.
ActividadH EXPEDIENTES DE CONSTITUCIÓN, DISOLUCIÓN DE MANCOMUNIDADES Y DEMODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
ActividadI DISPENSA A LOS MUNICIPIOS DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR LOSSERVICIOS MÍNIMOS QUE LES CORRESPONDEN.
ActividadJ AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS, A EFECTOS DE SOSTENER UN PUESTO ÚNICODE SECRETARIO O INTERVENTOR, Y APROBACIÓN DE SUS ESTATUTOS.
ActividadK MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS EN RÉGIMEN DE MONOPOLIO Y SUSMODIFICACIONES.
Objetivo02 ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS ENTIDADES LOCALES.
ActividadA EMISIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES.
ActividadB RESOLUCIÓN DE CONSULTAS VERBALES, TELEFÓNICAS Y ON-LINE.
ActividadC ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DIVULGATIVOS SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL.
Objetivo03 ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES.
ActividadA EMISIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES.
ActividadB RESOLUCIÓN DE CONSULTAS VERBALES, TELEFÓNICAS Y ON-LINE.
ActividadC ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE EL RÉGIMENECONÓMICO-FINANCIERO MUNICIPAL.
Objetivo04 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOSAYUNTAMIENTOS.
ActividadA ANÁLISIS DE LOS RENDIMTOS DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y OTROSINGRESOS MUNICIPALES.
ActividadB ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN Y EL PENDIENTE DE COBRO.
ActividadC ANÁLISIS DE LA TESORERÍA Y SU LIQUIDEZ.
ActividadD ANÁLISIS DE LA PRESIÓN Y EL ESFUERZO FISCAL.
ActividadE ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO Y DE LA CARGA FINANCIERA CONTABLE YEXTRA CONTABLE.
ActividadF ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.
ActividadG ANÁLISIS DEL AHORRO BRUTO Y NETO.
ActividadH ANÁLISIS DE LA NECESIDAD O CAPACIDAD FINANCIERA.
ActividadI ANÁLISIS DEL COSTE FINANCIERO Y DE LOS SERVICIOS.
Objetivo05 ESTUDIOS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
ActividadA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS.
Objetivo06 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR LOCAL.
ActividadA APOYO EN ACTUACIONES Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA CALIDAD EINNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.
ActividadB COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS DECOMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS CONJUNTO PARA LAS ENTIDADESLOCALES.
ActividadC COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NUEVASTECNOLOGÍAS PARA FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DE GESTIÓN PÚBLICAAL SERVICIO DEL CIUDADANO.
ActividadD COLABORACIÓN EN ASISTENCIAS TÉCNICAS, (ESTUDIOS, PLANES,ACTUALIZACIONES, ETC.) DE ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS.
ActividadE COLABORACIÓN EN CONVENIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EELL REGIÓN DE MURCIA.
Objetivo07 GESTIÓN ECONÓMICA.
ActividadA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA DIREC. GENERAL.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Actos, acuerdos, presupuestos, plantillas y ordenanzas municipales supervisados. Nº DE ACTOS, RESOLUCIONES Y ORDENANZAS. 28000
02 Tomas de razón y autorizaciones sobre bienes de las entidades locales. Nº DE EXPEDIENTES. 10
03 Exptes. demarcaci. territorial, constituc. EE.LL. y alter. nombre y capital. mun Nº DE EXPEDIENTES. 2
04 Exptes.declarac.urgente ocupación bienes y dchos. afectados expropiación forzosa Nº DE EXPEDIENTES. 1
05 Exptes.prov.ptos.trabajo reserv.funcionar.habilit.estatal. Inscrip.registro FHE Nº DE EXPEDIENTES. 75
06 Vocales designados en los Tribunales de las CC.LL. Nº DE DESIGNACIONES 17
07 Expedientes sobre honores, distinciones, banderas y escudos municipales. Nº DE EXPEDIENTES
08 Expedientes de constitución, disolución de Mancomunid. y modific. de estatutos. Nº DE EXPEDIENTES.
09 Dispensa a lmunicip.de la obligación de prestar los serv.mín.que le corresponden Nº DE EXPEDIENTES
10 Agrupac.municip efectos sostener puesto único de Secret.o Interv.y aprob.Estatut Nº DE EXPEDIENTES
11 Municipalización de servicios en régimen de monopolio y sus modificaciones. Nº DE EXPEDIENTES
Objetivo02 ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS ENTIDADES LOCALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes y dictámenes emitidos. Nº DE INFORMES 200
02 Consultas evacuadas Nº DE CONSULTAS 150
03 Estudios divulgativos sobre Régimen Local elaborados Nº DE ESTUDIOS 1
Objetivo03 ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes elaborados Nº DE INFORMES 10
02 Consultas evacuadas Nº DE CONSULTAS 40
03 Estudios divulgativos y publicaciones estadísticas elaboradas Nº DE PUBLICACIONES
Objetivo04 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS AYUNTAMIENTOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Diagnósticos realizados AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS 45
Objetivo05 ESTUDIOS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Estudios realizados Nº DE ESTUDIOS 1
Objetivo06 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR LOCAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Mantenimto. aplicac.informáticas en Aytos. adheridos al Proyecto PRISMA Nº DE AYUNTAMIENTOS 1
02 Proyectos innovadores de carácter organizativo Nº DE PETICIONES 1
Objetivo07 GESTIÓN ECONÓMICA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Gestión económica de los gastos corrientes de la Dirección General Nº DE EXPEDIENTES 130

PROGRAMA 126A "ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD"

MEMORIA

La finalidad del programa 126A "Asistencia Jurídica de la Comunidad" es la de contener los créditos necesarios para atender las funciones que corresponden a esta Dirección de los Servicios Jurídicos como centro superior de asesoramiento jurídico, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y de representación y defensa en juicio del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración General de la Región de Murcia y de sus Organismos Autónomos ante toda clase de Juzgados y Tribunales.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 ASESORAMIENTO JURIDICO AL CONSEJO DE GOBIERNO, ADMINISTRACIONREGIONAL Y DEMAS ENTIDADES DE LA MISMA
ActividadA EVACUACION DE INFORMES ESCRITOS Y VERBALES
ActividadB ASISTENCIA Y APOYO AL DIRECTOR A TRAVES DEL CONSEJO DE LETRADOSPARA LA ADOPCION DE NUEVOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DE ACTUACION
ActividadC PARTICIPACION Y ASESORAMIENTO A ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESASPUBLICAS REGIONALES, ORGANOS COLEGIADOS Y DE LA UNION EUROPEA
Objetivo02 REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL Y MEDIANTE CONVENIO DE CONSORCIO Y SOCIEDADES
ActividadA TRAMITES JUDICIALES EN ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA ADMON. DIRECTA
ActividadB TRAMITES JUDICIALES EN ASUNTOS LITIGIOSOS DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE CONSORCIO
ActividadC TRAMITES JUDICIALES EN DEFENSA DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS YPERSONAL LABORAL CUANDO SE ENCOMIENDE
ActividadD DIRECCION TECNICA Y DEFENSA EN JUICIO DE ENTIDADES LOCALES CUANDO SE ENCOMIENDE
Objetivo03 INFORMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ARCHIVOS
ActividadA MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
ActividadB MIGRACION E INTEGRACION DE GESTOR DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 ASESORAMIENTO JURIDICO AL CONSEJO DE GOBIERNO, ADMINISTRACION REGIONAL Y DEMAS ENTIDADES DE LA MISMA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 DICTAMENES ESCRITOS Nº DICTAMENES 160
02 DICTAMENES VERBALES Nº CONSULTAS 300
03 COORDINACION Nº REUNIONES 40
04 ASISTENCIAS ORGANISMOS Nº ASISTENCIAS 60
Objetivo02 REPRESENTACION Y DEFENSA EN JUICIOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL Y MEDIANTE CONVENIO DE CONSORCIO Y SOCIEDADES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Nº PLEITOS 1098
02 JURISDICCION LABORAL Nº PLEITOS 546
03 JURISDICCION CIVIL Nº PLEITOS 247
04 JURISDICCION PENAL Nº PLEITOS 141
05 JURISDICCION CONTABLE Nº PLEITOS 3
06 JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Nº PLEITOS 3
Objetivo03 INFORMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ARCHIVOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ADQUISICION ORDENADORES Nº ORDENADORES
02 ELABORACION O ADQUISICION PROGRAMAS Nº PROGRAMAS 1
03 ADQUISICION BASE DE DATOS Nº BASES DATOS 2
04 ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO Nº LIBROS 30

PROGRAMA 126D "PARQUE MÓVIL REGIONAL"

MEMORIA

El Decreto 30/1994, de 18 de febrero, por el que se regula el funcionamiento de los Servicios Automovilísticos de la Administración Regional, en su ámbito de aplicación, establece que la gestión y administración de los vehículos adscritos a la Consejería de Presidencia y Hacienda, así como la coordinación de todos los servicios automovilísticos de la Administración Regional, se realizará por el Parque Móvil Regional.

El Parque Móvil Regional continuará aplicando el Modelo de Gestión Eficiente de la Flota Automovilística de la CARM al Sector Público Regional, con el objetivo de cumplir con los principios de austeridad, contención y rigor en materia de gasto, potenciando la optimización de sus recursos y mejorando la calidad en la prestación del servicio a sus clientes. Así mismo, en el marco de la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad y en lo contemplado en el Plan de Renovación de la Flota Automovilística de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 8 de noviembre de 2018, promoverá la renovación de la flota de vehículos que incrementen el ahorro y eficiencia energética, utilizando energías renovables y que contribuya a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo. Entre las actuaciones a destacar podemos indicar las siguientes:

Extender las acciones de mejora de la Calidad en la prestación de los servicios automovilísticos a las personas con discapacidad, usuarios de los Centros de la CARM; a los Órganos Directivos del Sector Público Regional; a los planes de emergencia y a los empleados públicos, que tienen que desplazarse para la realización de las tareas de su puesto de trabajo.

Colaborar en la eliminación de las barreras arquitectónicas con la ejecución de convenios en la prestación de servicios de transporte con las federaciones regionales de personas con discapacidad FAMDIF (17 asociaciones) y Plena Inclusión Región de Murcia (27 asociaciones), optimizando los autobuses adaptados a las personas con movilidad reducida, así como el personal conductor del Parque Móvil Regional.

Aplicación de los criterios generales del Plan de Renovación de la flota de vehículos de la CARM, como la reconversión de la flota hacia vehículos eléctricos e híbridos en coexistencia con la salida al mercado de este tipo de vehículos, la homogeneización de las adquisiciones, la homologación como mecanismo general de adquisición, teniendo en cuenta fórmulas de arrendamiento para determinadas situaciones excepcionales.

Desarrollar la gestión y ejecución del mantenimiento, conservación y reparación de la Flota Automovilística de la CARM, llevada a cabo con recursos propios.

Gestionar de manera centralizada la cobertura de riesgos mediante la contratación de una póliza marco de seguros para todos los vehículos de la flota automovilística de la CARM.

Optimizar la gestión y ejecución del suministro centralizado del combustible para todos los vehículos de la Flota de la CARM.

Mejorar la gestión centralizada de los impuestos de vehículos de tracción mecánica, la ejecución de todos los expedientes de adquisición centralizada de vehículos homologados y no homologados, con destino a la Administración Regional, aplicando criterios restrictivos en las renovaciones de estos.

Promover la mejora en la promoción profesional del personal conductor y mecánico, al objeto de satisfacer las pretensiones de dichos colectivos alcanzando mayores cotas de responsabilidad y desarrollo de sus carreras administrativas, redundando en la mejora de la calidad y eficacia en la prestación de servicios.

Seguir aplicando el modelo de gestión integral a la flota de vehículos del Sector Público Regional, utilizando para ello, el Modelo de Gestión Eficiente de la Flota Automovilística.

Redistribuir vehículos en Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos, para optimizar todos los recursos disponibles.

Continuar con la cesión de vehículos a los Ayuntamientos, a los IES de la Consejería de Educación y Cultura que cuentan con ciclos formativos en la rama de automoción, al objeto de realizar prácticas dichos alumnos con vehículos usados y que no se encuentran en condiciones de circular.

Participar en campañas de Ayuda Humanitarias para el Tercer Mundo con la cesión de vehículos a dichas asociaciones y organizaciones.

Realizar actuaciones para la Reducción de la Siniestralidad en la flota de vehículos, desarrollando programas formativos y de sensibilización en materia de conducción segura y Seguridad Vial para el personal empleado público de todas las Administraciones de la Región de Murcia (Central, Autonómica y Local).

Ejecutar los Convenios de Colaboración con el área de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y con el Ministerio de Defensa, en materia de planes de formación en conducción segura.

Impulsar expedientes de enajenación de vehículos en baja de servicio activo.

Reducir trámites administrativos en cuanto a la gestión, seguimiento, control y abono de la Póliza Marco de Seguros de Vehículos e Impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica de la CARM, a excepción del pago correspondiente a los vehículos de los Entes Públicos.

Realizar el seguimiento y control de las necesidades de servicios automovilísticos oficiales de las Consejerías y OOAA con las herramientas informáticas del Parque Móvil Regional.

Extender la aplicación de las Normas UNE ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) y 14.001:2015 (Sistema de Gestión Medioambiental) a todos los procedimientos de gestión que realiza el Parque Móvil Regional en la prestación de sus servicios.

Centralizar en el Parque Móvil Regional la prestación de servicios automovilísticos sin conductor con destino fuera de la Región de Murcia.

Ejercer estricta vigilancia del uso restrictivo y racional de los vehículos oficiales.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN.
ActividadA SERVICIOS REALIZADOS.
ActividadB KILÓMETROS RECORRIDOS.
ActividadC DÍAS/AÑO.
Objetivo02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN YRESTO DE ALTOS CARGOS.
ActividadA SERVICIOS REALIZADOS.TORES GENERALES Y ASIMILADOS
ActividadB KILÓMETROS RECORRIDOS.
ActividadC DÍAS/AÑO.
Objetivo03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVOY ESCOLAR.
ActividadA SERVICIOS REALIZADOS
ActividadB KILÓMETROS RECORRIDOS
ActividadC DÍAS/AÑO
Objetivo04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR.
ActividadA SERVICIOS REALIZADOS.SÍQUICOS Y FÍSICOS; FUNCIONARIOS, ETC.)
ActividadB KILÓMETROS RECORRIDOS.
ActividadC NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Objetivo05 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAADMINISTRACIÓN REGIONAL.
Objetivo06 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DELSERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO.
ActividadA VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO.
Objetivo07 APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARMAUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADESMERCANTILES).
ActividadA VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO.
ActividadB INCREMENTO Nº VEHÍCULOS RESPECTO A LOS QUE ACTUALMENTE SE PRESTA
ActividadC ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
ActividadD REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS (PERSONAL MECÁNICO)
Objetivo08 SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS.
ActividadA NÚMERO FACTURAS DE PAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO.
ActividadB EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA.
ActividadC EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS.
ActividadD ADOP DE DIETAS REALIZADOS.
ActividadE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO.
ActividadF EXPEDIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Objetivo09 REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM.
ActividadA LITROS CONSUMIDOS
ActividadB IMPORTE REALIZADO
ActividadC DESCUENTOS OBTENIDOS
ActividadD RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN
ActividadE FORMACIÓN EN AHORRO DE COMBUSTIBLE
Objetivo10 REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEREDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE
ActividadA GASTOS PÓLIZA MARCO
ActividadB VEHÍCULOS ASEGURADOS.
ActividadC COSTE VEHÍCULO/AÑO.
ActividadD EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS
Objetivo11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2015ISO 14001/2015
ActividadA AUDITORIA INTERNA
ActividadB AUDITORIA EXTERNA
ActividadC REVISION DEL SISTEMA A LAS NUEVAS NORMAS
ActividadD SEGREGACION Y GESTION DE RESIDUOS
ActividadE CUESTIONARIOS DE SATISFACCION
ActividadF RESULTADOS DE SATISFACCION POSITIVOS
ActividadG RESULTADOS DE SATISFACCION NEGATIVOS
ActividadH NO CONFORMIDADES
Objetivo12 PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM.MAPFRE Y EL PMR.
ActividadA CURSOS DE SEGURIDAD VIAL
ActividadB ALUMNOS
ActividadC HORAS REALIZADAS
Objetivo13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA.
ActividadA REDUCCIÓN DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA.
ActividadB ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS HOMOLOGADOS.
ActividadC ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS.
ActividadD MATRICULACIONES
ActividadE PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS
ActividadF CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS
ActividadG GESTIÓN DE I.V.T.M.
ActividadH GESTIÓN DE CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS
ActividadI SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA
ActividadJ CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FPI Y PFII
Objetivo14 REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT(TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA)
ActividadA SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN.
ActividadB SERVICIOS SIN CONDUCTOR
ActividadC SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO.
ActividadD SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.
ActividadE PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL.
ActividadF ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 SERVICIOS REALIZADOS NUMERO 3750
2 KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS REALIZADOS 532000
3 DIAS/AÑO DIAS/AÑO 365
4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE % 100
Objetivo02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN Y RESTO DE ALTOS CARGOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 SERVICIOS REALIZADOS/SECRETARIOS Y DIRECTORES GENERALES NUMERO 3000
2 KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS REALIZADOS 420000
3 DIAS/AÑO DIAS/AÑO 365
4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE % 100
Objetivo03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y ESCOLAR.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 SERVICIOS REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA NUMERO 5900
2 KILOMETROS RECORRIDOS KILOMETROS REALIZADOS 220000
3 DIAS/AÑO DIAS/AÑO 365
4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE % 97
Objetivo04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 SERVICIOS REALIZADOS NUMERO 9500
2 KILÓMETROS RECORRIDOS KILOMETROS REALIZADOS 426000
3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE % 96
Objetivo05 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 OPERACIONES REALIZADAS Nº REPARACIONES 9950
2 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS TALLERES DEL PMR NÚMERO 6760
3 LAVADOS DE VEHICULOS OFICIALES EN LAS DEPENDENCIAS DEL PMR NÚMERO 3110
4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLERES EXTERNOS A LA CARM NÚMERO 80
5 NIVEL SATISFACCIÓN DEL CLIENTE % 98
Objetivo06 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 VEHICULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO Nº VEHÍCULOS 126
Objetivo07 APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARM AUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES).
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 DESARROLLO Y ADAPTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS % 95
02 IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTION % 100
03 SEGUIMIENTO SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS CARM % 100
Objetivo08 SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Nº FACTURAS DE PAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO. NUMERO 2400
2 EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA NUMERO 135
3 EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS NÚMERO 1500
4 ADOP DE DIETAS REALIZADOS NÚMERO 550
5 EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO NÚMERO 39
6 EXPEDIENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. NÚMERO 22150
Objetivo09 REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 LITROS CONSUMIDOS LITROS 735000
02 IMPORTE REALIZADO IMPORTE 820000
03 DESCUENTO OBTENIDO IMPORTE 81000
04 RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 90
Objetivo10 REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 GASTO PÓLIZA MARCO IMPORTE 313566
02 VEHÍCULOS ASEGURADOS NÚMERO 828
03 COSTE VEHÍCULO/AÑO PRECIO MEDIO 379
04 EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS Nº SINIESTROS 70
Objetivo11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2015 ISO 14001/2015
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 AUDITORIA INTERNA NUMERO 1
2 AUDITORIA EXTERNA NUMERO 1
3 REVISIÓN DEL SISTEMA A LAS NUEVAS NORMAS % 100
4 SEGREGACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS % 80
5 CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN NÚMERO 210
6 RESULTADOS DE SATISFACCIÓN POSITIVOS % 99
7 RESULTADOS DE SATISFACCIÓN NEGATIVOS % 1
8 NO CONFORMIDADES NÚMERO 1
Objetivo12 PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM. MAPFRE Y EL PMR.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 CURSO DE CONDUCCION VIAL SEGURA Nº EDICIONES 6
02 ALUMNOS Nº ALUMNOS 126
03 HORAS REALIZADAS NÚMERO 3060
Objetivo13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS HOMOLOGADOS NÚMERO 20
02 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS NÚMERO
03 MATRICULACIONES NÚMERO 20
04 PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS NÚMERO 20
05 CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS NÚMERO 5
06 GESTIÓN DE I.V.T.M. NÚMERO 685
07 GESTIÓN CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS NÚMERO 5
08 SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA NÚMERO 160
09 CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FP I Y FP II NÚMERO 35
Objetivo14 REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT (TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA)
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN % 100
02 SERVICIOS SIN CONDUCTOR % 98
03 SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO % 100
04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN % 85
05 PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL % 100
06 ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR NÚMERO 75

PROGRAMA 126F "VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS"

MEMORIA

El programa tiene por finalidad la prevención de riesgos de incendio y antisociales mediante el control de accesos de personas y objetos, así como la inspección postal y de paquetería, utilizando sistemas detectores de metales y rayos X; la gestión y mantenimiento de los sistemas de detección y alarma contra incendios y antiintrusión de los edificios conectados al Centro de Control de Seguridad; la gestión del equipamiento de los agentes de seguridad, así como la dotación de planes de emergencia en los edificios que se determinen.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo.
ActividadA Informes sobre condiciones de seguridad.
ActividadB Manuales de autoprotección.
ActividadC Formación situaciones de riesgo.
ActividadD Simulacros de evacuación.
Objetivo02 Prevención y detección de intrusión.
ActividadA Informes.
ActividadB Mantenimientos.
ActividadC Formación.
Objetivo03 Prevención y detección de incendios.
ActividadA Informes.
ActividadB Mantenimientos.
ActividadC Formación.
Objetivo04 Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma.
ActividadA Centros conectados.
ActividadB Mantenimientos.
ActividadC Actuaciones.
Objetivo05 Red de comunicaciones de seguridad.
ActividadA Informes.
ActividadB Mantenimientos.
ActividadC Nuevos equipos y sustituciones.
Objetivo06 Control de accesos para visitas.
ActividadA Visitas controladas.
ActividadB Formación.
ActividadC Incorporacion de nuevos centros a la red de control de accesos.
ActividadD Mantenimiento de la red.
Objetivo07 Inspección postal y de paquetería.
ActividadA Inspecciones radiológicas.
ActividadB Formación.
ActividadC Mantenimientos.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes sobre condiciones de seguridad NÚMERO 280
02 Manuales de autoprotección(Planes de emergencia) NÚMERO 10
03 Formación situaciones de riesgo NÚMERO 8
04 Simulacros de evacuación NÚMERO 6
Objetivo02 Prevención y detección de intrusión.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes NÚMERO 210
02 Mantenimientos NÚMERO 200
03 Actuaciones NÚMERO 325
Objetivo03 Prevención y detección de incendios.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes NÚMERO 90
02 Mantenimientos NÚMERO 130
03 Actuaciones NÚMERO 60
Objetivo04 Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Centros conectados NÚMERO 190
02 Mantenimientos NÚMERO 190
03 Actuaciones NÚMERO 680
Objetivo05 Red de comunicaciones de seguridad.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes NÚMERO 30
02 Mantenimientos NÚMERO 230
03 Adquisición de nuevos equipos NÚMERO 10
Objetivo06 Control de accesos para visitas.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Visitas controladas NÚMERO 930000
02 Formación NÚMERO 20
03 Incorporación de nuevos centros a la red NÚMERO 5
04 Mantenimientos NÚMERO 10
Objetivo07 Inspección postal y de paquetería.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Inspecciones radiológicas NÚMERO 380000
02 Formación NÚMERO 25
03 Mantenimiento NÚMERO 10

PROGRAMA 126J "CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA"

MEMORIA

En el programa 126J se incluyen los créditos necesarios para el ejercicio de las competencias de la Subdirección General de Informática Corporativa en materia de sistemas de información y comunicaciones corporativas incluida la planificación informática y la coordinación de redes corporativas; infraestructuras informáticas; sistemas de información; aplicaciones informáticas; atención al usuario; y seguridad informática; y coordinación de todas las unidades informáticas de organismos públicos y demás entes de derecho público.

Los objetivos generales de este programa son la adopción de acciones encaminadas a ejecutar y desarrollar dichas competencias y atribuciones.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 Mantenimiento de los servicios corporativos
ActividadA Mantenimiento del puesto de usuario
ActividadB Mantenimiento del sistema de impresión y fotocopiado
ActividadC Mantenimiento del correo electrónico
ActividadD Mantenimiento del escritorio corporativo
ActividadE Mantenimiento de las infraestructuras
ActividadF Mantenimiento de las aplicaciones y plataformas
ActividadG Mantenimiento de los portales web
ActividadH Mantenimiento de los sistemas informáticos y las bases de datos
ActividadI Desarrollo y/o modif. servicios para atender nuevas necesidades
ActividadJ Mantenimiento de las comunicaciones corporativas
Objetivo2 Consolidación de los servicios y sistemas informáticos
ActividadA Integración de sistemas de Consejerías en sistemas corporativos
ActividadB Migración de portales web a la plataforma corporativa
Objetivo3 Desarrollo de la administración electrónica
ActividadA Desarrollo de los servicios de Identificación (firma electrónica)
ActividadB Desarrollo de los servicios de Presentación electrónica
ActividadC Notificación electrónica
ActividadD Portafirmas
ActividadE Desarrollo del Expediente electrónico
ActividadF Desarrollo de la Carpeta Ciudadana
ActividadG Desarrollo del Tablón electrónico
ActividadH Desarrollo del Archivo electrónico único
ActividadI Inclusión de nuevos certificados en Plataforma de Interoperabidadlidad
ActividadJ Integración de aplicaciones de Consejerías con servicios de eAservicios de la plataforma de eA
Objetivo4 Prestar servicios TIC seguros y de calidad
ActividadA Monitorización, detección y prevención de amenazas de seguridad
ActividadB Implantación de metodologías de gestión de servicios
ActividadC Implantación de metodologías de gestión de proyectos
ActividadD Implantación de una oficina de proyectos

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 Mantenimiento de los servicios corporativos
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Incidencias resueltas en plazo % 80
02 Solicitudes resueltas en plazo % 80
Objetivo2 Consolidación de los servicios y sistemas informáticos
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Reducción del número de servidores virtuales %
Objetivo3 Desarrollo de la administración electrónica
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Procedimientos integrados con todos los servicios de la plataforma de eA % 100
2 Desarrollo de los servicios de la plataforma eA previstos en el PAECARM % 100
Objetivo4 Prestar servicios TIC seguros y de calidad
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Grado de calidad de servicio % 80
02 Disponibilidad de los servicios % 99
03 Satisfacción media del usuario VALOR ENTRE 0 Y 5 3
04 Incidentes críticos de seguridad resueltos en más de 21 días Nº DÍAS 1
05 Tiempo máximo empleado para cerrar el 50% de incidentes críticos de seguridad Nº HORAS 8
06 Tiempo máximo empleado para cerrar el 90% de incidentes críticos de seguridad Nº DÍAS 7

PROGRAMA 444A "PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL"

MEMORIA

DESCRIPCIÓN Y FINES: ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN, COMPRENDIENDO, ENTRE OTROS: ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES, APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES; ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO EN DISTINTOS PLANES DE COOPERACIÓN LOCAL, INCLUIDOS LOS ESPECIALES POR DAÑOS CATASTRÓFICOS Y LOS DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, E INFORMES SOBRE CRITERIOS DE REPARTO DE FONDOS DE FINANCIACIÓN LOCAL.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 DETECCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
ActividadA ACTUALIZACION Y MANTENIMTO. ENCUESTA DE INFRAEST.Y EQUIP.LOCALES
ActividadB ANÁL.ESTADÍST.VALOR.NECESID. DOTAC.LOCALES PARA PRESTAR SERVICIOSMINIMOS MUNICIPALES EN MUNICIPIOS ENCUESTADOS
ActividadC SUPERV.PROYEC.OBRAS SUBVENCIONADAS POR D.G. ADMINISTRACION LOCALY POSTERIOR CONTROL TÉCNICO DE COMPROBACION MATERIAL DE LAEJECUCION DE LAS OBRAS.
ActividadD ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ENMUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES.
Objetivo2 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES
ActividadA APOYO TÉCNICO A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRASMUNICIPALES, Y AL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES.
ActividadB ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LA EMISIÓN DEINFORMES DE SU COMPETENCIA, ESPECIALMENTE A LOS DE MENORCAPACIDAD.
ActividadC PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE CURSOS DESTINADOS A LAFORMACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZADA DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
ActividadD SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DESEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DEMODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES.
ActividadE COLABORACIÓN TÉCNICA A LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LASADMINISTRACIONES LOCALES.
ActividadF SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA YGEOREFERENCIACIÓN A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES.
Objetivo3 APOYO TÉCNICO A EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN GENERALRELACIONADOS CON MATERIAS DE RÉGIMEN LOCAL.
ActividadA APOYO TEC.SUPERV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A EXPTES. SSOBRE DEMARCACION TERRITORIAL, CONSTITUCION DE ENTIDADES LOCALESMENORES Y ALTERACIÓN DE NOMBRE Y CAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS.
ActividadB APOYO TEC.SUPERV.EXPTES.DECLARACIÓN URGENTE OCUPACIÓN DE LOSBIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA ENEXPTES. INSTRUIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES.
Objetivo4 APOYO TECN. EN ÁREA DE INFRAESTRUCT. OBRAS, URBANISMO YORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LOS DIFERENTES ÓRGANOS SUPERIORES DELA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
ActividadA APOYO TEC. EN LA REPRESENTAC. DE LAS COMISIONES RELACIONADAS CONLA IMPLANTACIÓN DE INFRAEST. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIOOBRAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo5 COLABORACION GESTION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL
ActividadA COLAOBRACION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
ActividadB COLABORAC.EVALUACION NECESIDADES MATERIAL INFORMATICO E IMPRESION
ActividadC COLABORACION GESTION EDIFICIO ASEINFANTE Y SERVICIO DE LIMPIEZA
Objetivo6 REDUCCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
ActividadA ELABOR. PROPUESTAS SOBRE CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOSDESTINADOS A LA COOPERACION ECONOMICA LOCAL.
ActividadB PLANIFICACIÓN, ESTUDIO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES YPROGRAMAS DE COOPERACION ECONOMICA LOCAL.
ActividadC SEGUIM. Y SUPERV. EXPTES. CONTRATATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDASEN EL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES QUEESTÁN EN EJECUCIÓN, COMPRENDIENDO: SUPERV.EXPTES. CONTRAT.OBRASSUBVENCIONADAS; REVISIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA APROBADAS;CONTROLJUSTIFICACIONES REMITIDAS; EXPEDIENTES DE REINTEGRO.
ActividadD SEGUIMI. JUSTIFICACIÓN AYUDAS PLAN INFRAEST. BASICAS MUNICIPALES.
ActividadE TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FONDO DE FINANCIACIÓN PARACORPORACIONES LOCALES MENORES DE 50.000 HABITANTES.
ActividadF TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PLANES EXCEPCIONALES POR DAÑOS CATASTRÓFICOS
Objetivo7 EMISION DE INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CONLA COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL.
ActividadA ESTUDIO REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ENLOS INGRESOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ActividadB ESTUDIO SOBRE LÍNEAS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DE LASDISTINTAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
ActividadC ACTUALIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓNECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS AYTOS. DE LA REGIÓN (DEUDA VIVA,RESULTADOS PRESUPUESTARIOS, LIQUIDACIONES...), PARA CONOCER LACAPACIDAD DE LOS MISMOS, COMO CRITERIO A TENER EN CUENTA EN LOSDISTINTOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN LOCAL.
ActividadD INFORME, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SUJETOS A LAAPLICACIÓN DE LA D. A. 11ª DE LA LEY 7/2011, DE 26 DE DICIEMBRE,RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN,JUSTIFICACIÓN Y/O REINTEGRO DE DETERMINADAS SUBVENCIONESCONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.
ActividadE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE TODAS LASTRANSFER.CORRTES ,Y CAPITAL, QUE DESDE LAS DISTINTAS CONSEJERÍASDE ESTA ADMÓN. REG. SE DESTINAN A AYTOS, PARA ASÍ, PODER DISPONERDE ADECUADA INFORMACIÓN QUE PERMITA COORDINAR ACTUAC.O CRITERIOSA SEGUIR EN MATERIA DE COOP.ECONÓM.LOCAL, Y SU INCORPOR. A LA EIEL
ActividadF ANÁLISIS DE PROYECTOS NORMATIVOS Y DISPOSICIONES LEGALES QUEINCIDEN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO LOCAL.
Objetivo8 COLABORACIÓN EN EL SOSTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES MUNICIPALES
ActividadA TRAMITACIÓN DE TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES MENORESDE 5.000 HABITANTES.
ActividadB TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MENORES DE 20.000HABITANTES PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE SUS APORTACIONESPARA GASTO CORRIENTE AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS YSALVAMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 DETECCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 INSPECCIONES TOMA DATOS E.I.E.L. Nº VISITAS REALIZADAS 60
02 USUARIOS EIEL-MAP Nº USUARIOS 250
03 HECTÁREAS DIGITALIZADAS Nº HECTÁREAS 32000
04 DIAGNÓST.VALORAC.NECESIDADES DOTACIÓN Nº AYTOS.ANALIZ. 42
05 SUPERV.PROYECTOS Y COMPROB.MATERIAL Nº INFORMES 350
06 PROPUESTAS PRESTACIÓN SERVICIOS Nº AYTOS.ANALIZ. 42
Objetivo2 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 CONSULTAS EVACUADAS NÚMERO 650
02 ACTIVIDADES FORMATIVAS NÚMERO 7
03 MANTENIMIENTO APLICATIVOS Nº APLIC.AYTOS.Y CARM 74
04 APOYO TÉCN.PROGR.MODERNIZ.EIEL NÚMERO 41
05 PRÉSTAMO MATER.TOPOGRÁFICO Y GEOREFRENC. NÚMERO 2
Objetivo3 APOYO TÉCNICO A EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL RELACIONADOS CON MATERIAS DE RÉGIMEN LOCAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 CONSULTAS EVACUADAS NÚMERO 2
Objetivo4 APOYO TECN. EN ÁREA DE INFRAESTRUCT. OBRAS, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LOS DIFERENTES ÓRGANOS SUPERIORES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 COMISIONES NÚMERO 2
Objetivo5 COLABORACION GESTION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 COLABORACIONES E INFORMES NÚMERO 2
Objetivo6 REDUCCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 AYUDAS Y SUBVENCIONES EUROS 10989349
2 ACTUACIONES FINANCIADAS NUMERO 165
3 CONVENIOS SUSCRITOS NUMERO 4
Objetivo7 EMISION DE INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 INFORMES EMITIDOS NÚMERO 480
Objetivo8 COLABORACIÓN EN EL SOSTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES MUNICIPALES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 APORTACIONES REALIZADAS EUROS 2802895

PROGRAMA 521A "ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDAD INFORM"

MEMORIA

Los objetivos generales de este programa son la adopción de acciones encaminadas a facilitar el acceso, la aplicación y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC´s) a todos los sectores de la sociedad murciana (ciudadanos, empresas e instituciones), propiciando desde la Administración Regional la ejecución de programas e iniciativas para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el despliegue de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA
ActividadA Creación de red de emplaz.de telecom. para extension banda ancha
ActividadB Creación de una red LTE de misión crítica
ActividadC Desarrollo de la Red CTnet
Objetivo02 IMPULSO SOLUCIONES TIC
ActividadA Promoción de soluciones TIC
ActividadB Hubs de tecnologías disruptivas
ActividadC Foro de tecnologías disruptivas
Objetivo03 ALFABETIZACION DIGITAL
ActividadA Foros de alfabetizacion digital
ActividadB Fablabs centros educativos
ActividadC Reduccion brecha digital
Objetivo04 CAPACITACION DIGITAL
ActividadA Servicios TIC para la e-inclusion
ActividadB Organizacion de cursos de formacion basica a los ciudadanos
Objetivo05 DESARROLLO SMARTREGION
ActividadA La Manga Abierta
ActividadB Plataforma SmartRegion

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 EXTENSIÓN DE BANDA ANCHA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Numero de emplazamientos creados NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS 2
03 Numero de entidades adheridas a CTnet NUMERO DE ENTIDADES 3
Objetivo02 IMPULSO SOLUCIONES TIC
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Numero de ayudas concedidas NUMERO DE AYUDAS 30
02 Numero de asistentes a los hubs NUMERO DE VISITANTES 1000
03 Número de visitantes Foro Tecnologías Disruptivas NUMERO DE VISITANTES 1000
Objetivo03 ALFABETIZACION DIGITAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Numero de vistantes foros NUMERO DE VISITANTES 5000
02 Numero de centros NUMERO DE CENTROS 20
03 Ayudas a ISFL NUMERO DE AYUDAS 10
Objetivo04 CAPACITACION DIGITAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Numero de entidades NUMERO DE ENTIDADES 40
02 Cursos organizados de formacion a ciudadanos NUMERO DE CURSOS 30
Objetivo05 DESARROLLO SMARTREGION
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Numero de usuarios que pueden utilizar los servicios NUMERO DE USUARIOS 100000

PROGRAMA 551C "CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA"

MEMORIA

El Centro Regional de Estadística, dependiente de la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital de la Consejería de Presidencia y Hacienda, tiene asumidas las competencias en materia de estadística de la Comunidad Autónoma.

Las principales actuaciones del Centro Regional de Estadística son:

1º.- Elaborar y facilitar la difusión de la información estadística que pueda ser de interés en el entorno regional.

2º.- Recopilación, elaboración y difusión de cuanta información estadística sea de interés para la Comunidad Autónoma de la Región, así como el mantenimiento y actualización de las Bases de Datos de Información Estadística, entre otros.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 MANTENIMIENT0 Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO-NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA
ActividadA Carga de información agregada procedente de estadísticas socialesy medioambientales.
ActividadB Carga de información agregada procedente de estadísticas demográ-ficas.
ActividadC Carga de información agregada procedente de estadísticas econó-micas.
ActividadD Carga de información detallada procedente de estadísticas socia-les y medioambientales.
ActividadE Carga de información detallada procedente de estadísticas de-mográficas.
ActividadF Carga de información detallada procedente de estadísticas econó-micas.
ActividadG Actualización de la información estadística en el servidor Inter-net.
Objetivo02 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES.
ActividadA Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de lapoblación.
ActividadAA Estudio sobre la explotación y tabulación de los ficheros sobrepensiones (Estadística de Pensiones).
ActividadB Codificación de viales en nacimientos y defunciones.
ActividadC Grabación, depuración y tabulación de la estadística de mortali-dad por causas.
ActividadD Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a las variaciones residenciales.
ActividadE Explotación y tabulación de los ficheros correspondientes a la Encuesta de Población Activa, con carácter trimestral y anual.
ActividadF Codificación de viales para la elaboración de la Estadística delparo registrado por entidades, secciones y zonas de salud.
ActividadG Explotación y tabulación de la Estadística de Paro Registrado porentidades, de carácter trimestral.
ActividadH Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a la Estadística de la Enseñanza no Universitaria,con carácteranual.
ActividadI Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual.
ActividadJ Asignación de la zona básica y el área de salud al callejero dela Región de Murcia para atender la demanda realizada por la Consejería de Sanidad para elaborar su callejero sanitario con caráctersemestral.
ActividadK Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia.
ActividadL Elaboración de Indicadores Socio-demográficos.
ActividadM Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes.
ActividadN Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales.
ActividadP Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondientes a la Encuesta Continua de Hogares.
ActividadQ Explotaciones especiales de los ficheros de defunciones por causas para la elaboración de monografías en colaboración con la Consejería de Sanidad (Plan de Salud, Mortalidad General, Mortalidadevitable, Mortalidad infantil, etc...)
ActividadR Actualización de los Directorios que tienen relación con las estadísticas sociodemográficas, que son demandadas por el INE dentrodel Acuerdo Marco.
ActividadS Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P.
ActividadT Explotación y tabulación de la Encuesta Nacional de Salud.
ActividadU Estudio de nueva información procedente de estadísticas demográficas, sociales y medioambientales a incluir en nuestras bases de datos.
ActividadV Elaboración de la publicación de síntesis Datos Básicos (antes,Región de Murcia en cifras.
ActividadW Elaboración de 45 publicaciones web de síntesis conteniendo losdatos más significativos de cada uno de los Municipios dela Región
ActividadX Elaboración de las publicaciones web a partir de la informaciónagregada cargada en las bases multidimensionales.
ActividadY Elaboración de los boletines de información al ISSL (al menos unavez al año): Documento de "Estructura Demográfica" y documento de"Estructura Empresarial".
ActividadZ Elaboración de información para la Consejería de Educación: Callejero y datos de Padrón de los nacidos en los últimos tres años.
Objetivo03 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS.
ActividadA Elaboración y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Comercio Exterior.
ActividadB Estudio para el cambio de metodología del Directorio de Empresas2014.
ActividadC Explotación y tabulación de la encuesta industrial de empresas.
ActividadD Carga y depuración de los ficheros administrativos que entran aformar parte en la elaboración de los directorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia.
ActividadE Cruce de los ficheros administrativos depurados que entran a for-mar parte en la elaboración de los predirectorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia. (Entre ellos el ficherode cuentas de cotización a la Seguridad Social).
ActividadF Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos.
ActividadG Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas.
ActividadH Explotación y tabulación de los directorios de empresas y establecimientos.
ActividadJ Depuración, explotaciones especiales, y tabulación de la infor-mación estadística derivada de la Encuesta Industrial.
ActividadK Explotación a medida de los ficheros de datos económicos.
ActividadL Codificación de viales de los Directorios de empresas y estable-cimientos.
ActividadM Trabajos relacionados con determinar el grado de significación delas metodologías empleadas en las estadísticas de interés Regionalelaboradas por el INE (IPI, índice de comercio al por menor, IPC,encuesta industrial, etc.
ActividadN Actualización de los directorios de I+D, transporte, directoriosde establecimientos de actividad económica, y todos aquellos quetienen relación con las estadísticas económicas que son demandadaspor el INE dentro del Acuerdo Marco.
ActividadO Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual.
ActividadP Explotación regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I
ActividadQ Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios.
ActividadR Elaboración del Callejero de la Región de Murcia.
ActividadS Estudio sobre la automatización de Directorios.
ActividadT Elaboración de las IVU del comercio de Murcia con el extranjero.
ActividadU Altas y Bajas de cuentas de cotización de Seguridad Social y asa-lariados.
ActividadV Explotación y tabulación de los ficheros de Afiliados a la Seguridad Social (Estadísticas de empleo).
Objetivo04 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIODE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES.
ActividadA Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas exis-tentes.
ActividadB Análisis de resultados de las estadísticas demográficas, socialesy medioambientales.
ActividadC Análisis de resultados de las estadísticas económicas.
ActividadD Asistencia y participación en la elaboración de la metodologíacon el INE y otras CC.AA.
Objetivo05 DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
ActividadA Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia.
ActividadB Publicación de Comercio Exterior.
ActividadC Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas.
ActividadD Publicación de las Cuentas del Sector Industrial.
ActividadE Publicación del Movimiento Natural de la Población.
ActividadF Publicación de las estadísticas básicas de mortalidad.
ActividadG Publicación de las migraciones.
ActividadH Publicación Datos Básicos de la Región de Murcia.
ActividadI Publicación del Directorio de Empresas y establecimientos.
ActividadJ Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes.
ActividadK Publicación de los datos básicos más significativos de cada unode los municipios de la Región.
ActividadL Atención a las distintas peticiones de información realizadas através de correo electrónico u otros medios.
ActividadM Publicación paro registrado por entidades.
ActividadN Publicación estadística enseñanza no universitaria.
ActividadO Difundir toda la información estadística regional.
ActividadP Actualización del callejero de la Región de Murcia para su consulta a través de la web.
ActividadQ Actualización del nomenclátor de la Región de Murcia para su consulta a través de la web.
ActividadR Estudio de mejoras en los procesos para la publicación de las estadísticas en web.
ActividadS Mejora de la página web.
ActividadT Apertura a redes sociales.
Objetivo06 COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS.
ActividadA Convenios de colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. y Defunciones según causa de muerte.
ActividadB Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco.
ActividadC Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado
ActividadD Colaboración con los Organismos de Estadística del resto de Comu-nidades Autónomas.
ActividadE Colaboración con el resto de Servicios que conforman la Dir Gralde Estrategia y Transformación Digital.
ActividadF Colaboración con otras Consejerías.
ActividadG Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma.
ActividadH Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos.
ActividadI Mi municipio en cifras.
ActividadJ Colaboración con otras Direcciones Generales de la Consejería ala que pertenezca el C.R.E.M.
ActividadK Acuerdo de trabajo con el INE.
ActividadL Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística.
ActividadM Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticapara la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de operaciones estadísticas.
ActividadN Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Salud Públicade la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de la estadística de defunciones según la causa de muerte.
ActividadO Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Región deMurcia para la elaboración conjunta de la estadística de educaciónyla transmisión de información para otras operaciones estadísticasde interés para ambas Direcciones.
ActividadP Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Marina en materia de pensiones gestionadas por elINSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones SocialesPúblicas, cuya titularidad ostenta el INSS.
Objetivo07 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DELCENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA.
ActividadA Adaptación a las plataformas operativas de la Dirección Generalde Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones.
ActividadB Mantenimiento del sistema de edición electrónica de las publi-caciones de la Dirección General.
ActividadC Formación del personal del C.R.E.M. en el manejo de nuevos siste-mas informáticos estadísticos.
ActividadD Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentesespecíficas.
ActividadE Implantación de herramientas de codificación automática y manual.
Objetivo08 SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DELC.R.E.M. Y CALIDAD.
ActividadA Implantación del sistema de monitorización, alerta temprana y re-solución de incidentes de funcionamiento y seguridad de los siste-mas de información del CREM.
ActividadB Formación de un equipo de atención y respuesta del sistema degestión de incidencias.
ActividadC Formación en materia de seguridad y estándares de gestión de laseguridad y secreto estadístico.
ActividadD Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística euro-pea en materia de informática.
ActividadE Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO
ActividadF Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad.
ActividadG Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo09 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.
ActividadA Carga de datos en el S.G.B.D.R. y S.G.D.D.M. de la informacióntanto en soporte magnético como en otros.
ActividadB Realización de las aplicaciones necesarias para la estructuracióndel sistema.
ActividadC Difusión en Internet de los datos estadísticos y las publicacio-nes y trabajos del CREM y de la Dirección General.
ActividadD Confección de publicaciones electrónicas para su difusión.
ActividadE Ampliación y mantenimiento de los Servidores Centrales de las ba-ses de conocimiento socio-económico-estadístico regional.
ActividadF Diseño, implantación y mantenimiento de la red de almacenamientodatos del CREM.
ActividadG Mantenimiento de equipamiento y programas de los puestos dela redde área local del CREM.
ActividadH Diseño, creación implantación y mantenimiento de las aplicacionesderivadas de las explotaciones de las operaciones estadísticas enla base de datos multidimensional.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 MANTENIMIENT0 Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO- NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Carga información agregada procedente de estadíst. sociales y medioambientales. 290
02 Carga de información agregada procedente de Estadísticas Demográficas. 60
03 Carga de información agregada procedente de EstadísticasEconómicas. 330
04 Carga de información detallada procedente estadíst. sociales y medioambientales. 10
05 Carga de información detallada procedente de estadísticas demográficas. 3
06 Carga de información detallada procedente de estadísticas económicas. 9
07 Actualización de la información estadística en el servidor Internet. 380
Objetivo02 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de la Población. 9
02 Codificación de viales en nacimientos y defunciones. 2
03 Explotación y tabulación ficheros datos corresp. a variaciones residenciales. 2
04 Explotación y tabulación ficheros de la E.P.A. con carácter trimestral y anual 10
05 Codificación viales para elab. estad. paro por entidades,secciones y zonas salud 4
06 Explotación y tabulación estadística paro por entidades, carácter trimestral 8
07 Explotación y tabulación ficheros estadística Enseñanza no Universitaria, anual 13
08 Carga, tratamiento y explotación ficheros Encuesta Ocupación hotelera, mensual 36
09 Asignación zona básica y área salud al callejero de Región de Murcia, semestral. 2
10 Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. 1
11 Elaboración de indicadores socio-demográficos. 20
12 Explotación y tabulación ficheros datos del Padrón Municipal de Habitantes. 4
13 Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales. 8
14 Explotación y Tabulación ficheros datos corresp. a Encuesta Continua de Hogares 2
15 Explot. ficheros defunc. por causas para elab. monografías junto Consej. Sanidad 2
16 Actualiz. Directorios relac. con Estadísticas Sociodemogr. INE Acuerdo Marco. 3
17 Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P. 1
18 Explotación y tabulación de la Encuesta nacional de Salud 2
19 Estudio nueva informac. proced. estadís. demográf., soc. y medioamb. 1
20 Revisión y actualización de la publicación de síntesis de Datos Básicos. 1
21 Elab. 45 publicac. síntesis con datos más significativos cada Municipio R.M. 45
22 Elab. publicac. web de informackión agregada cargada en bases multidimensionales 260
23 Elab. Bolets. Informac. al ISSL: Doc. Estr. Demográf. y Doc. Estr. Empresarial. 2
24 Elab. Inform. para Cons. Educac: Callejero y datos padrón nacidos últimos 3 años 3
25 Explotación y tabulación de los ficheros sobre pensiones. 1
Objetivo03 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Elaboración y tabulación ficheros datos del Comercio Exterior 14
02 Explotación y tabulación de la Encuesta Industrial de Empresas. 1
03 Cargar y depurar ficheros admvos. para elaborar Directorios Empresas y Establ. 6
04 Cruce ficheros admvos. depurados para elaborar Directorios Empresas y Establecim 5
05 Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos. 2
06 Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas. 2
07 Explotación y tabulación de los Directorios de Empresas y Establecimientos. 16
08 Depurar, explotar y tabular inform. estadística derivada de Encuesta Industrial. 3
09 Explotación a medida de los ficheros de datos económicos. 15
10 Codificación de viales en los Directorios de Empresas y Establecimientos. 51
11 Elab. 45 public. con datos más significativos cada Municipio de la Región. 45
12 Trab. relac. determinar grado signific. metodol. empleadas estad. interés region 20
13 Actual. directorios I+D, transp, establ. activ. económ. relac. Acuerdo Marco. 2
14 Explotación y tabulación de los ficheros de afiliados a la Seguridad Social 8
15 Explotación, regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I. 3
16 Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios. 8
17 Elaboración del Callejero de la Región de Murcia. 1
18 Explotacion y tabulación de los indicadores económicos coyunturales. 8
19 Altas y Bajas de las Cuentas de cotización de Seguridad Social y Asalariados. 4
Objetivo04 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIO DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas existentes. 31
02 Análisis de resultados de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medioambientales 3
03 Análisis de resultados de las Estadísticas Económicas. 114
04 Asistencia y participación elaboración metodología con el I.N.E. y otras CC.AA. 1
Objetivo05 DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. 1
02 Publicación del Anuario de Comercio Exterior. 1
03 Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. 2
04 Publicación de las Cuentas del Sector Industrial. 1
05 Publicación del Movimiento Natural de la Población. 1
06 Publicación de las Estadísticas Básicas de Mortalidad. 1
07 Publicación de las Migraciones. 1
08 Publicación "Datos Básicos de la Región de Murcia". 1
09 Publicación del Directorio de Empresas y Establecimientos. 1
10 Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes. 12
11 Publicación datos básicos más significativos de cada Municiipio de la Región. 45
12 Atender peticiones de información realizadas por e-mail y otros medios. 180
13 Publicación paro registrado por entidades 4
14 Publicación estadística enseñanza no universitaria 1
15 Difundir toda la información estadística regional. 260
16 Actualización callejero Región de Murcia para su consulta a través de la web. 2
17 Actualización nomenclátor Región de Murcia para su consulta a través de la web 1
18 Estudio de mejoras en los procesos para publicación de las estadísticas en web 1
19 Mejora de la página web. 1
20 Apertura a redes sociales 1
Objetivo06 COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 32 Convenios de Colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. 1
02 Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco. 60
03 Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado 5
04 Colab. con Org. Estadística resto de CC.AA. 8
05 Colaboración con resto servicios Dir. Gral. Estrategia y Transformación Digital. 60
06 Colaboración con otras Consejerías 10
07 Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma. 5
08 Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos. 45
09 Colaboración con otras Dir. Grales. Consejería a la que pertenezca el CREM 100
10 Acuerdo de trabajo con el I.N.E. 1
12 Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística. 1
13 Conv. Colab. con INE, protoc. transmis. resultados temp. embarg. op. estadístics 1
14 Ac. colab. con D.G. Salud Pca de CARM, real. estad. defunc. según causa muerte 1
15 Ac. Colab. con D.G. Rec. Humanos CARM, elab. conj. estad. educac. y transm. info 1
16 Conv. Colab. con INSS y el ISM, mat. pens. gest. por INSS e ISM. 1
Objetivo07 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Mantenimiento sistema edición electrónica publicaciones C.R.E.M. 1
02 Formación personal del CREM en manejo nuevos sistemas de estadística. 4
04 Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentes específicas. 4
05 Implantación de herramientas de codificación automática y manual. 1
06 Estudio Directorio Empresas 2015 y 2016 1
Objetivo08 SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL C.R.E.M. Y CALIDAD.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Implantar sist. monitoriz., alerta y resol. incid. func. y seguridad sist. CREM 18
02 Formación equipo de atención y respuesta del sistema de gestión de incidencias. 5
03 Formación mat. seguridad y estándares gestión seguridad y secreto estadístico. 3
04 Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad. 1
05 Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística europea. 1
06 Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO 1
07 Implantación y mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad. 1
Objetivo09 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Carga datos en el S.G.B.D.R. de la información, en soporte magnético y otros. 80
02 Realiz. aplicaciones necesarias para la estructuración del sistema. 4
03 Difusión en Internet datos Estadíst., publicac. y trabajos del CREM. 260
04 Confección public. electrónicas para su difusión 6
05 Ampliar y mantener Serv. Centrales Bases conoc. socioeconomicoestadíst. regional 12
06 Diseñar, implantar y mantener red almacen. datos CREM. 10

PROGRAMA 612A "ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN"

MEMORIA

A través de este programa presupuestario se ejercen las funciones encomendadas a la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital en materia de análisis y estudios de la economía murciana integrando la perspectiva de género cuando sea posible, previsiones de los principales agregados económicos, monitorización de indicadores de contexto vinculados al Plan Estratégico en vigor, así como las actuaciones que sean necesarias en el ámbito de la unidad de mercado.

Asímismo se ejercerán las funciones en materia de planificación estratégica, seguimiento, coordinación y evaluación de planes y estrategias regionales, planificación y fomento del desarrollo económico regional.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDADECONÓMICA REGIONAL.
ActividadA Elaboración de la Revista Trimestral de Coyuntura EconómicaMurciana "Gaceta Económica".
ActividadB Actualización de la Base de Datos del Servicio de Estudios y Coyuntura Económica, utilizada tanto por usuarios internos como externos. Esta base se actualiza diariamente y está disponible en laweb de Econet, apartado de publicaciones "Gaceta Económica".
ActividadC Realización del Informe Económico que acompaña el Proyecto de Presupuestos de la CARM en el que se analiza el contexto económicointernacional, nacional y regional, según establece la Ley de Hacienda regional.
ActividadD Seguimiento de la política económica internacional y nacional,así como su repercusión en la región.
ActividadE Notas de prensa sobre las estadísticas y los estudios más relevantes que afecten a nuestra región.
ActividadF Producción semanal del panel de 100 principales indicadores regionales.
ActividadG Actualización de los indicadores de contexto del Plan Estratégicode la Región de Murcia.
ActividadH Realización de los estudios económicos que se nos encomiende, enel ámbito de nuestras competencias.
Objetivo02 ESTIMACIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES REGIONALES.
ActividadA Estimación del crecimiento del VAB regional total y por sectoresproductivos.
ActividadB Estimación del IPC regional con carácter mensual.
ActividadC Estimación de las principales magnitudes laborales: Activos, ocupados, parados y afiliados a la Seguridad Social.
Objetivo03 ESTUDIOS DE LOS INFORMES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS DE PREVISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
ActividadA Seguimiento de las previsiones macroeconómicas realizadas por laOCDE, FMI, BBVA, FUNCAS y BANCO DE ESPAÑA..
Objetivo04 EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE MERCADO, EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONESQUE COMO PUNTO DE CONTACTO AUTONÓMICO NOS CORRESPONDEN.
ActividadA Control y seguimiento de los mecanismos de proteccion de los operadores económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,de garantía de unidad de mercado.
ActividadB Coordinación entre Administraciones (Estatal, Autonómica, Local),como punto de contacto autonómico, en relación a la unidad de mercado.
Objetivo05 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
ActividadA Difusión diaria de un "Dossier de Prensa", que contiene lasnoticias publicadas en diarios locales, nacionales y económicos sobre economía, estadística, planificación estratégica y transformación digital de la sociedad.
ActividadB Difusión mensual del "Boletín de publicaciones", que contiene lasincorporaciones al Fondo Documental.
ActividadC Mantenimiento de la base de datos documental, especializada eneconomía y estadística.
ActividadD Coordinar las gestiones presupuestarias, técnicas y administrativas de las publicaciones elaboradas.
ActividadE Resolución de consultas internas y externas sobre publicacionesdel Fondo Documental.
ActividadF Administración de los archivos digitales de los documentos generados por la Consejería de Hacienda para ser difundidos en elRepositorio institucional de la Comunidad Autónoma de la Región deMurcia DIGICARM.
Objetivo06 CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO SOCIOECONÓMICO DE LAREGIÓN DE MURCIA MEDIANTE UN PLAN ESTRATÉGICO.
ActividadA Elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia.
ActividadB Seguimiento del Plan Estratégico actual.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA RE GIÓN DE MURCIA A TRAVÉS DE UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA REGIONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Elaboración de la publicac. trimestral de coyuntura económica "Gaceta Económica" Nº. PUBLICACIONES 4
02 Actualización de la Base de Datos de indicadores económicos y coyunturales. Nº VARIAC. ACTU. 6200
03 Realización del Informe Económico que acompaña el Proyecto de Presupuestos. Nº INFORMES 1
04 Seguimiento política económica internacional, nacional y repercusión en región. Nº INFORMES 5
05 Notas prensa s/ estadíst y estudios más relevantes que afecten a nuestra Región. Nº INFORMES 12
06 Producción semanal del panel de 100 indicadores regionales Nº. INFORMES 150
07 Informe Actualización indicad. de contexto del Plan Estratégico Región de Murcia Nº INFORMES 1
08 Realiz. estudios económicos que se nos encomienden, en nuestro ámbito Nº INFORMES 3
Objetivo02 ESTIMACIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES REGIONALES.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Estimación del crecimiento del VAB regional total y por sectores productivos. Nº. ESTIMACIONES 4
02 Estimación del IPC regional con carácter mensual. Nº. ESTIMACIONES 12
03 Estimación de activos, ocupados y parados. Nº. ESTIMACIONES 4
Objetivo03 ESTUDIOS DE LOS INFORMES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS DE PREVI SIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Seguimiento previsiones de OCDE, FMI, Com Europea BBVA, FUNCAS y BANCO DE ESPAÑA Nº SEGUIMIENTOS 15
Objetivo04 EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE MERCADO, EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE COMO PUNTO DE CONTACTO AUTONÓMICO NOS CORRESPONDEN.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Control y seguimiento de mecanismos de protección de los operadores económicos. Nº. EXPEDIENTES. 160
02 Coordinación entre Administraciones como punto de contacto autonómico. Nº. EXPEDIENTES. 160
Objetivo05 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMEN TACIÓN.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Difusión diaria de un "Dossier de Prensa" sobre temas que afectan a la Dir Gral Nº. DOSSIERS 330
02 Difusión "Boletín de publicaciones" con las incorporaciones del Fondo. Nº. BOLETINES. 12
03 Mantenimiento de la base de datos documental. Nº. MONOGRAFÍAS. 425
04 Coordinar las gestiones técnicas y administrativas de publicaciones. Nº. GESTIONES. 10
05 Resolución de consultas internas y externas sobre publicaciones. Nº. CONSULTAS 800
06 Administración de los archivos digitales de la Consejería para repositorio. Nº. ARCHIVOS. 50
Objetivo06 CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN DE MURCIA MEDIANTE UN PLAN ESTRATÉGICO.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la Región de Murcia Nº PLANES 1
2 Seguimiento del Plan Estratégico actual. Nº INFORMES 1

PROGRAMA 612B "PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN"

MEMORIA

A través de este programa de gasto se ejercen las funciones y competencias genéricas encomendadas a la Dirección General de Presupuestos en el ámbito presupuestario, y que básicamente y desde una perspectiva simplificadora podemos reducir a dos:

a) Estudio y elaboración del anteproyecto de la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lo que conlleva entre otras actuaciones, las de elaboración de escenarios presupuestarios de ingresos y gastos (valoración de puestos de trabajo traslación al presupuesto de los planes económicos vigentes, presupuestación de compromisos y gastos plurianuales, presupuestación de ingresos provenientes de fondos europeos y del Estado...); establecimiento de técnicas presupestarias, coordinación y apoyo a las oficinas presupuestarias en el proceso de elaboración del presupuesto, establecimiento y difusión de técnicas informáticas y estudio de las propuestas de modificación al articulado de la Ley.

b) Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, en su doble vertiente de ingresos y gastos, con actuaciones tendentes al seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública, especialmente de los financiados con fondos ajenos; coordinación presupuestaria de los fondos provenientes de la Unión Europea; análisis y seguimiento de programas presupuestarios; análisis y tramitación de expedientes de modificación de crédito, etc...

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de losproyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma
ActividadA Emitir informes sobre los proyectos de Orden, Decreto o Ley delos que se deriven efectos presupuestarios o sean susceptibles degenerar derechos u obligaciones.
ActividadB Asistencia a cursos y seminarios en materia presupuestaria parael reciblaje del personal adscrito al programa.
Objetivo02 Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales dela CARM para el año 2017
ActividadA Preparación de la normativa específica en la Orden de Elaboraciónde los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año2017
ActividadB Establecimiento de técnicas presupuestarias y diseño del sistemainformático para mejorar y simplificar el proceso de elaboración.
ActividadC Confección del marco presupuestario en que debe desenvolverse elPresupuesto del año 2017 en base a la disponibilidad de recursosy las dotaciones mínimas a consignar en base a los compromisosexistentes y a los planes vigentes, para su discusión por elConsejo de Gobierno.
ActividadD Análisis de los anteproyectos de programas de gasto, elaborando apartir de la documentación remitida por las oficinas presupuesta-rias, las propuestas de crédito definitivo
ActividadE Redacción del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales dela Comunidad Autónoma para el año 2017 y de la documentación anexaa los mismos, para su elevación al Consejo de Gobierno, y suposterior remisión a la Asamblea Regional.
Objetivo03 Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos ygastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados
ActividadA Análisis y redacción de informes sobre la ejecución delpresupuesto de 2015 en base a los datos de liquidación.
ActividadB Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de losingresos presupuestarios (en su doble vertiente de liquidación yrecaudación de derechos)
ActividadC Seguimiento y evaluación de la gestión de derechos de ejercicioscerrados pendientes de cobro, mediante la emisión de informe sobrelos mismos (periodicidad anual) con destino a cada una de lasunidades gestoras de ingresos.
ActividadD Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de gastoscon especial atención a la evolución de la ejecución del gasto enoperaciones de capital.
Objetivo04 Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria,así como consecución de mayor agilidad en la gestiónpresupuestaria
ActividadA Diseño y perfeccionamiento de los sistemas de informaciónpresupuestaria
ActividadB Estudio e implantación de técnicas de análisis presupuestario
ActividadC Reuniones periódicas para sentar directrices en materiapresupuestaria
ActividadD Participación en encuentros de intercambio en materia deelaboración y gestión presupuestaria con otras AdministracionesPúblicas
Objetivo05 Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria,mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad.
ActividadA Asistencia a reuniones de Organos Colegiados de la ComunidadAutónoma

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de los proyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Estudio de disposiciones en materia presupuestaria NÚMERO DE DISPOSICIONES 10
Objetivo02 Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el año 2017
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Realización y publicación de la Orden de Elaboración NÚMERO 1
02 Realización de informes sobre previsiones presupuestarias y normativa NÚMERO DE INFORMES 5
03 Elaboración del Anteproyecto de programas de gasto NÚMERO 1
04 Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos NÚMERO 1
Objetivo03 Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos y gastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informe sobre ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio anterior NÚMERO 1
03 Difusión datos de ejecución de ingresos NÚMERO DE INFORMES 6
04 Informes sobre ejecución de ingresos y gastos de ejercicio corriente NÚMERO DE INFORMES 6
Objetivo04 Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria, así como consecución de mayor agilidad en la gestión presupuestaria
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Normalización y diseño presupuestos NÚMERO DE ORDENES 2
03 Reuniones con otras Administraciones Públicas NÚMERO 2
Objetivo05 Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria, mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Reuniones de asesoramiento NÚMERO 10

PROGRAMA 612C "CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA"

MEMORIA

,A través de este programa, exclusivo de la Intervención General, se ejerce la dirección y gestión de la contabilidad pública regional y el control interno mediante el ejercicio de la función interventora y las correspondientes actuaciones de control financiero.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
ActividadA Contabilización de operaciones no presupuestarias
ActividadB Contabilización deoperaciones de ingresos
ActividadC Contabilización de operaciones no descentralizadas de P. de gasto
ActividadD Contabilización de operaciones de cierre y contabilidad
ActividadE Gestión y contabilización pagos mecanismos extraordinarios
Objetivo02 RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS
ActividadA Información económica y presupuestaria Asamblea y Web
ActividadB Información económica MHFP Ley Estabilidad Presupuestaria
ActividadC Elab. informes consolidados y déficit Contabilidad Nacional
ActividadD Elaboración de Cuentas Anuales y Cuenta General
ActividadE Atención Tribunal de Cuentas
Objetivo03 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA
ActividadA Publicación Periodo Medio de Pago
ActividadB Atención Oficinas Contabilidad. Resolución incidencias/consultas
ActividadC Informes contabilidad, estructura PGCP y apertura cuentas
Objetivo04 FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
ActividadA Informes favorables de fiscalización
ActividadB Informes desfavorables de fiscalización
Objetivo05 FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORMEAL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009
ActividadA Informes favorables de fiscalización
ActividadB Informes desfavorables de fiscalización
Objetivo06 RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS A REPAROS
ActividadA Informes resolución de discrepancias
Objetivo07 INFORMES OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ActividadA Informes de omisión de fiscalización
Objetivo08 COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN
ActividadA Solicitud de designación de representantes
Objetivo09 ANÁLISIS SOBRE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS PROPUESTASy otros órganos
ActividadA Examen documental sobre los informes de actuación
Objetivo10 COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN PROPUESTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
ActividadA Examen documental sobre propuestas modificación presupuestaria
Objetivo11 RESOLUCIÓN CONSULTAS PLANTEADAS ID Y OTROS ÓRGANOS
ActividadA Estudio de la consulta
Objetivo12 FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS
ActividadA Fiscalización formal y material de pagos presupuestarios
ActividadB Fiscalización formal y material de pagos extrapresupuestarios
Objetivo13 FISCALIZACIÓN OPERACIONES DE GASTO SECCIÓN 02
ActividadA Informes de fiscalización
Objetivo14 CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
ActividadA Auditoría de empresas públicas y otros entes
ActividadB Auditoría de organismos autónomos
ActividadC Auditoría de fundaciones
ActividadD Auditoría de consorcios
Objetivo15 CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DEL GASTO
ActividadA Revisión guías de control financiero
ActividadB Elaboración de informes de control financiero posterior
Objetivo16 CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS
ActividadA Revisión de las guías de control financiero
ActividadB Elaboración informes de control financiero de derechos e ingresos
Objetivo17 CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ActividadA Elaboración de informes de programas presupuestarios
Objetivo18 CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS
ActividadA Revisión programas de trabajo
ActividadB Elaboración de informes
Objetivo19 EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES
Objetivo20 CONTROLES ART. 79 REGLAMENTO (UE) 1306/2013 FEAGA
Objetivo21 CERTIF. CUENTA ORGANISMO PAGADOR ART. 9 REGL. (UE) 1306/2013
ActividadA Auditoría de sistemas
ActividadB Control de expedientes
ActividadC Informes auditoría cuentas organismo pagador
ActividadD Dictamen cuentas organismo pagador
Objetivo22 CONTROLES ART. 127 REGLAMENTO (UE) 1303/2013
ActividadA Auditoría de sistemas de control OI Gestión
ActividadB Auditoría de sistemas de OI de Certificación
ActividadC Controles de regularidad operaciones artículo 127.1
ActividadD Informes anuales controles artículo 127.5.A
ActividadE Dictámenes anuales operaciones artículo 127.5.B
Objetivo23 AUDITORÍA DE LA CUENTA PO FSE MURCIA
Objetivo24 INFORMES RESOLUCIÓN DE REINTEGROS
ActividadA iInformes reintegros art.43.3 Ley Subvenciones CARM

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Contabilización de operaciones no presupuestarias ASIENTOS 2000
2 Contabilización de operaciones de ingreso ASIENTOS 1100
3 Contabilización de operaciones no descentralizadas del presupuesto de gastos ASIENTOS 1000
4 Contabilización de operaciones de cierre presupuesto y contabilidad ASIENTOS 1500
5 Gestión y contabilización pagos de mecanismos extraordinarios REMESAS 9
Objetivo02 RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Información económica y presupuestaria Asamblea y WEB PAQUETES INFORMACIÓN 12
2 Información económica MHAP Ley Estabilidad Presupuestaria PAQUETES INFORMACIÓN 533
3 Elaboración informes consolidados y déficit Contabilidad Nacional PAQUETES INFORMACIÓN 26
4 Elaboración de cuentas anuales y Cuenta General CUENTAS 1
5 Atención Tribunal de Cuentas CONSULTAS Y PETICIONES 60
Objetivo03 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Publicación periodo medio de pago PUBLICACIONES 13
2 Atención oficinas contabilidad resolución incidencias contables/consultas INCIDENCIAS 1500
3 Informes contabilidad, estructura PGCP y apertura de cuentas INFORMES Y CUENTAS 75
Objetivo04 FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes FAVORABLES de Fiscalización INFORMES FAVORALBLES 4000
02 Informes DESFAVORABLES de fiscalización INFORMES 2
Objetivo05 FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORME AL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Informes FAVORABLES de fiscalización INFORME 14700
2 Informes DESFAVORABLES de fiscalización REPAROS 30
Objetivo06 RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS A REPAROS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Resolución de discrepancias a reparos RESOLUCIÓN 7
Objetivo07 INFORMES OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes de omisión de fiscalización INFORME 2
Objetivo08 COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Solicitudes de designación de representantes RESOLUCIÓN 380
Objetivo09 ANÁLISIS SOBRE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS PROPUESTAS y otros órganos
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Examen documental sobre los informes de actuación INFORME 20
Objetivo10 COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN PROPUESTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Comprobación y validación de propuestas de modificación presupuestaria INFORMES 14500
Objetivo11 RESOLUCIÓN CONSULTAS PLANTEADAS ID Y OTROS ÓRGANOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Estudio de la consulta INFORMES 10
Objetivo12 FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Fiscalización formal y material pagos presupuestarios INFORMES 6000
02 Fiscalizacón formal y material extrapresupuestarios INFORMES 3600
Objetivo13 FISCALIZACIÓN OPERACIONES DE GASTO SECCIÓN 02
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Fiscalización de las operaciones de gastos de la sección 02 INFORMES 350
Objetivo14 CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Auditoría empresas pu. y otros entes INFORMES 11
2 Auditoría organismos autónomos INFORMES 5
3 Auditoría de fundaciones INFORMES 10
4 Auditoría consorcios INFORMES 9
Objetivo15 CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DEL GASTO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Revisión guías control financiero Nº GUÍAS 1
2 Elaboración informes definitivos CF posterior gasto INFORMES 29
Objetivo16 CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Revisión guías de control financiero Nº GUÍAS 1
2 Elaboración informes INFORMES 1
Objetivo17 CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes de programas presupuestarios INFORMES 6
Objetivo18 CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Revisión programas de trabajo NºPROGRAMAS 2
2 Elaboración de informes INFORMES 18
Objetivo19 EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Evaluaciones de Planes Estratégicos de Subvenciones INFORMES 10
Objetivo20 CONTROLES ART. 79 REGLAMENTO (UE) 1306/2013 FEAGA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Beneficiarios controlados INFORMES 25
Objetivo21 CERTIF. CUENTA ORGANISMO PAGADOR ART. 9 REGL. (UE) 1306/2013
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Auditoría de sistemas AUDITORÍA 2
2 Control de expedientes EXPEDIENTES 720
3 Informe auditoría cuentas Organismo Pagador INFORMES 2
4 Dictamen cuentas Organismo Pagador DICTÁMENES 2
Objetivo22 CONTROLES ART. 127 REGLAMENTO (UE) 1303/2013
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Auditoría sistemas control OI Gestión AUDITORÍA 3
2 Auditoría de sistemas OI Certificación AUDITORÍA 1
3 Controles regularidad operaciones art. 127.1 CONTROLES 160
4 Infom. anuales controles art. 127.5.A INFORMES 4
5 Dictámenes anuales operaciones art. 127.5.B INFORMES 4
Objetivo23 AUDITORÍA DE LA CUENTA PO FSE MURCIA
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Auditoría de las cuentas art. 29 Reglamento Delegado (UE) 480/2014 AUDITORÍAS 1
Objetivo24 INFORMES RESOLUCIÓN DE REINTEGROS
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Informes reintegros art. 43.3 Ley Subvenciones CARM INFORMES 4

PROGRAMA 612E "GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA"

MEMORIA

,

El programa tiene por finalidad la planificación administrativa, gestión y conservación del patrimonio de la Administración Regional de forma eficaz y eficiente, al objeto de lograr la rentabilización de los recursos disponibles a la necesidades patrimoniales generadas por el desarrollo y funcionamiento de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma, así como la promoción y mejora de espacios de uso administrativo, todo ello sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de otros órganos o entes en relación a los bienes que tengan afectos o adscritos. De otra parte, el programa tiene por finalidad la propuesta y gestión de las contrataciones centralizadas de bienes, servicios y suministros con destino a la Administración Regional, así como la homologación de bienes y servicios previa su adquisición. En particular, le corresponde la protección y defensa del patrimonio y la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También comprende actuaciones relacionadas con la edificación que afecten a inmuebles de la CARM, evaluación de riesgos, redacción y supervisión de proyectos de obras y dirección técnica-facultativa.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros.
ActividadA Planificación Patrimonial.
ActividadB Propuesta y gestión de reasignación de espacios.
ActividadC Adecuación de edificios administrativos.
ActividadD Construcción de nueva planta.
ActividadE Elaboración de proyectos sobre inmuebles.
Objetivo02 Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario.
ActividadA Asistencia a la Intervención por técnicos de la Dirección General de Patrimonio.
ActividadB Asistención técnica a otros departamentos en materia patrimonial.
Objetivo03 Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimonial.
ActividadA Tramitación de expedientes de naturaleza patrimonial (arrendamientos, cesiones, adquisiciones onerosas, permutas, reversiones, cambios de destino, ventas, convenios, etc.).
ActividadB Asesoramiento jurídico en materia patrimonial.
ActividadC Gestión del almacén de muebles.
Objetivo04 Homologación y normalización de bienes, servicios y suministroscomunes a la Administración Regional.
ActividadA Tramitación y gestión de homologaciones propias de suministros demobiliario de oficina, vestuario del personal y material deoficina ordinario, papel, servicios de seguridad y control deaccesos y de diversas peticiones singulares en su ámbito: materialinformático, ordenadores, software, ...
ActividadB Tramitación y gestión de la contratación centralizada del servicio de limpieza, centros IES, Comunicaciones de voz y datos, Segurosde vehículos, de daños materiales de edificios, mediación, combustible, reprografía, infraestructuras de sistemas informáticos,eficiencia energética y agencia de viajes
ActividadC Tramitación de expedientes de contratación menor de los programas126F, 612E, 121H y 121F de la Dirección General de Patrimonio.
ActividadD Tramitación de expedientes de adquisición de vehículos homologados y no homologados con destino a la CARM.
Objetivo05 Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos
ActividadA Puesta en marcha nueva aplicación integrada inventario-contabilidad patrimonial.
ActividadB Consolidación de la gestión de la nueva aplicación de Inversión de Bienes Inmuebles.
ActividadC Gestión del Inventario (altas, bajas, modificaciones, etc.).
Objetivo06 Regularización de la situación jurídico y registral del inventario de inmuebles.
ActividadA Gestión de actuaciones ante Notarías y Registros de la Propiedad.
Objetivo07 Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas.
ActividadA Informe operaciones societarias empresas participadas.
ActividadB Asistencia a órganos sociales de empresas participadas.
Objetivo08 Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contratación
Objetivo09 Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial.
Objetivo10 Gestión operativa de edificios.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Adquisición de inmuebles METROS ADQUIRIDOS 1000
02 Construcción de nueva planta METROS CUADRADOS RECIBIDOS 600
03 Elaboración de proyectos sobre inmuebles PROYECTOS 8
04 Supervisión de proyectos PROYECTOS 17
05 Dirección de obras OBRAS 12
06 Redacción informes técnicos INFORMES 118
07 Mejora dotación medios materiales departamento MILES DE EUROS 25
Objetivo02 Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Reasignación de espacios UNIDADES ADMINISTRATIVAS AFECTADAS 19
02 Remodelación de edificios METROS CUADRADOS 3000
03 Asistencia técnica al Interventor RECEPCIONES 22
04 Asistencia técnica a otros departamentos ASISTENCIA 90
Objetivo03 Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimo nial.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Arrendamientos propuesta concertación EXPEDIENTES 1
02 Revisiones renta EXPEDIENTES 5
03 Cesiones a favor EXPEDIENTES 10
04 Cesiones en contra EXPEDIENTES 20
05 Adquisición onerosa de inmuebles EXPEDIENTES 1
06 Permutas EXPEDIENTES 1
07 Venta de inmuebles infrautilizados INMUEBLES VENDIDOS 10
08 Reversiones EXPEDIENTES 10
09 Cambios de destino EXPEDIENTES 20
10 Cambios de destino ADSCRIPCIONES 20
11 Asesoramiento en materia patrimonial CERTIFICACIONES 50
12 Asesoramiento en materia patrimonial REUNIONES 70
13 Asesoramiento en materia de transferencias INFORMES 1
14 Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial PLIEGOS PRES TÉCNICAS 5
15 Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial INFORMES 20
16 Convenios en materia patrimonial EXPEDIENTES 6
Objetivo04 Homologación y normalización de bienes, servicios y suministros comunes a la Administración Regional.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Homologación reprografía PETICIONES
02 Homologación reprografía INFORMES EXCEPCIÓN
03 Homologación de mobiliario PETICIONES 1
04 Homologación de mobiliario INFORMES EXCEPCIÓN
05 Homologación de material informático PETICIONES 1
06 Homologación material informático INFORMES EXCEPCIÓN 15
07 Homologación de material de oficina PETICIONES
08 Homologación de material de oficina INFORMES EXCEPCIÓN 1
09 Homologación de vestuario PRENDAS HOMOLOGADAS 500
10 Homologación de vestuario PETICIONES 1
11 Homologación de vestuario INFORMES EXCEPCIÓN
12 Contratación centralizada de limpieza NÚMERO EXPEDIENTES 70
13 Adquisición vehículos Administración Regional VEHÍCULOS 20
14 Adquisición vehículos Administración Regional EXPEDIENTES 9
15 Tramitación expedientes de gasto NÚMERO 400
16 Contratación centralizada póliza marco de seguros de vehículos Administración R. NÚMERO EXPEDIENTES 5
17 Contratación centralizada de póliza marco de seguros de vehículos Administración VEHÍCULOS ASEGURADOS 839
18 Contratación centralizada de comunicaciones de voz y datos NÚMERO DE EXPEDIENTES 10
19 Contratación Central. mediación Seguros NUMERO EXPTES 1
20 Contratación Centralizada de Combust. Autom. CARM NUMERO EXPTES 1
21 Contratación Centralizada Seguros daños materiales Edif. CARM NUMERO EXPTES 1
22 Acuerdo Marco Prest. Serv. Postales y Serv. Urgentes de Paqueteria y Mensajeria Nº EXPEDIENTES 1
23 Acuerdo Marco Adopción Tipo Servicios de Seguridad y Control de Accesos CARM Nº EXPEDIENTES 1
24 Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Papel equipos impresión-fotocop. CARM Nº EXPEDIENTES 1
25 Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Mat. Ofic. no inventariable CARM Nº EXPEDIENTES 1
26 Contratación Centralizada Servicio Corporativo Impresión y Fotocopiado Nº EXPEDIENTES 20
27 Contratación Centralizada Servicios Infraestructura Sist Informáticos CARM Nº EXPEDIENTES 6
28 Contratación Centralizada Suministro servicios energéticos de mantenimiento Nº EXPEDIENTES 1
29 Contratación Centralizada Seguros de Responsabilidad Civil Nº EXPEDIENTES 1
30 Contratación Centralizada de Agencia de Viajes Nº EXPEDIENTES 1
Objetivo05 Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Altas de bienes y derechos ALTAS 2000
02 Bajas de bienes y derechos BAJAS 800
03 Modificaciones y depuración MODIFICACIONES 100
04 Asistencia a otras Consejerías y Entes MODIFICACIONES 300
05 Actualización de valores de inmuebles TASACIONES 25
Objetivo06 Regularización de la situación jurídico y registral del inventari o de inmuebles.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Agrupaciones AGRUPACIONES 20
02 Deslindes SEGREGACIONES 2
03 Regulación inmuebles transferidos EXPEDIENTES 15
04 Regulación inmuebles transferidos GESTIONES 25
05 Gestiones con notarios y registradores de la propiedad OPERACIONES 50
06 Gestiones con notarios y registradores de la propiedad GESTIONES 50
Objetivo07 Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Informes operaciones societarias INFORMES 8
02 Regularización y liquidación de sociedades REGULARIZACIÓN REGISTRALES 7
03 Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. CONSEJOS 4
04 Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. JUNTAS 4
05 Actualización datos inventario empresas participadas ACTUALIZACIONES 8
Objetivo08 Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contrat ación
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Evaluación de riesgos patrimoniales ESTUDIOS 10
02 Informe -Propuesta sobre mecanismos idoneos de prevención de riesgos INFORMES 7
03 Asistencia técnica e informes de contrat. de pólizas ESTUDIOS, INFORMES Y PPT 9
04 Asist. técnica a contrat. centralizada de póliza de seguros de daños materiales ESTUDIOS, INFOMES Y PPT 1
05 Asist.técnica contrat.centralizada contrato servicio limpieza de edif. admtvos ESTUDIOS, INFORMES PPT 20
06 Asist. técnica a contrat.centralizada contrato mediación seguros ESTUDIOS, INFORMES Y PPT 5
07 Asistencia técnica a contrat.centralizada del contrato suministro material ofic. ESTUDIOS E INFORMES 10
08 Asist. técnica contrat.centraliz.acuerdo marco servicios postales y serv.urgente ESTUDIOS, INFORMES PPT 7
Objetivo09 Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Gestión del almacen de muebles. ENTRADAS Y SALIDAS 100
2 Asist. técnica en la tramitacion de altas y bajas del patrimonio mobiliario inv GESTIONES E INFORMES 400
3 Asist. técnica a resolución de exptes de gestión catastral ESTUDIOS E INFORMES 15
Objetivo10 Gestión operativa de edificios.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
1 Optimización de recursos y gastos del funcionamiento de edif. admtvos ESTUDIOS E INFORMES 50
2 Coordinación de la gestión del archivo intermedio ESTUDIOS E INFORMES 15
3 Gestión operativa del complejo admtvo. Aseinfante ESTUDIOS E INFORMES 350
4 Gestión Operativa del edificio Foro ESTUDIOS E INFORMES 200
5 Dirección técnica del contrato servicio cafeteria complejo admtvo. Aseinfante ESTUDIOS E INFORMES 15

PROGRAMA 612F "PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS"

MEMORIA

En el marco de las competencias otorgadas a la Dirección General de Economía y Planificación, de la Consejería de Economía y Hacienda por los Decretos nº 149/2007, de 6 de julio y Decreto nº 151/2007, de 6 de julio, relativas a Planificación Económica Regional y Fondos Europeos, la Subdirección General de Planificación y Fondos Europeos, que gestiona el Programa Presupuestario 612F, ejerce sus funciones con el fin de alcanzar los siguientes fines:

"Propuesta, coordinación, elaboración y seguimiento de la Planificación Económica Regional.

"La coordinación, seguimiento y control de la ejecución de las formas de intervención en las que participa la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que están cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

"Información, asesoramiento y divulgación sobre Fondos Europeos.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO-NAL COMUNITARIA, 2007-2013
ActividadA Gestión, seguimiento y control del PO FEDER de Murcia 2007-2013y del P.O. F.S.E. 2007-2013 de la Región de Murcia.
ActividadB Seguimiento y control de los proyectos de la Comunidad Autónomaincluidos en el P.O. Plurianual Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013
ActividadC Impulso, asesoramiento, coordinación y seguimiento de los proyec-tos de la Comunidad Autónoma financiados en el marco del objetivode Cooperación Territorial.
ActividadD Asistencia y participación en los Comités de Seguimiento de lasformas de intervención y en los Grupos de Trabajo creados en suseno.
ActividadE Asesoramiento y coordinación con los departamentos de la Comuni-dad Autónoma que ejecutan actuaciones cofinanciadas por FondosEuropeos.
ActividadF Relaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda, Ministeriode Trabajo y Política Social (UAFSE) y Comisión Europea en materiade política regional y Fondos Europeos.
ActividadG Participación en el "Foro de Economía y Política Regional".
Objetivo02 SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN-TES DE FONDOS EUROPEOS.
ActividadA Tramitación de expedientes de compromiso de ingresos y super-visión de expedientes de generación de crédito financiadoscon aquéllos.
ActividadB Supervisión de expedientes de transferencia de crédito queafecten a gastos con financiación afectada de Fondos Europeos.
ActividadC Tramitación de expedientes de reconocimiento de derechos a favorde la Comunidad Autónoma
ActividadD Tramitación de expedientes de baja por anulación
ActividadE Informes sobre el grado de ejecución de ingresos
ActividadF Control de la materialización de los derechos reconocidos.
ActividadG Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010.
Objetivo03 CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006.
ActividadA Declaración Certificada de los gastos definitivos del P.O.I 2000-2006.
ActividadB Solicitud de pagos final.
ActividadC Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006.
Objetivo04 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER YP.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013.
ActividadA Desarrollo, coordinación y seguimiento de las Actividades delPlan de Comunicación de los Programas Operativos de FEDER y FSEde la Región de Murcia 2007-2013.
ActividadB Contratación de Actividades de Difusión y Publicidad previstas enPlan de Comunicación.
ActividadC Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa deMurcia.
ActividadD Mantenimiento y mejora del SIFE.
ActividadE Organización y celebración de Jornadas, Cursos y/o Seminariospara la difusión y la información en temas relacionados con losFondos Europeos.
ActividadF Realización de la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicaciónde los Programas Operativos.
ActividadG Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa".
Objetivo05 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓNECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013).
ActividadA Coordinación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo dela Región de Murcia, 2007-2013.
ActividadB Realización e implementación de nuevos Indicadores para segui-miento y priorización de Actuaciones.

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO- NAL COMUNITARIA, 2007-2013
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Gest, seg. y control P.O. FEDER 2007-2013 y P.O. FSE 2007-2013 Región de Murcia. Nº. SEGUIMIENTOS 2
02 Segto. y control pytos CARM incl. P.O. Plurianual F. Cohesión-FEDER 2007-2013. Nº. SEGUIMIENTOS 2
03 Impulso, ases., coord. y segto pytos CA financ en marco objetivo Coop. Territ. Nº. SEGUIMIENTOS 2
04 Asist y partic en Comités Segto de formas Intervenc y en Grupos Trabajo Nº REUNIONES 6
05 Ases. y coord. con Dptos CARM que ejecutan actuac. cofinanc. por Fondos Europeos Nº. REUNIONES DE COORDINACIÓN 20
06 Relac. con Mº. Econom; Mº. Trab (UAFSE) y Com Europea mat pol. reg y Fondos Euro Nº. REUNIONES 10
07 Participación en el "Foro de Economía y Política Regional". Nº. REUNIONES 3
Objetivo02 SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN- TES DE FONDOS EUROPEOS.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Tramit.exp.compromisos ingresos y superv.exped.generación crédito NUMERO DE EXPEDIENTES 10
02 Superv.exped.transf.crédito que afecten a gastos con financiación afectada NUMERO DE EXPEDIENTES 25
03 Tramitación expedientes reconocimiento derechos a favor de la Comunidad Autónoma NUMERO DE EXPEDIENTES 10
04 Tramitación expedientes de baja por anulación NUMERO DE EXPEDIENTES 2
05 Informes sobre grado ejecución de los ingresos NUMERO DE INFOMES 4
06 Control. de la materialización de los derechos reconocidos NUMERO DE CONTACTOS 20
07 Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010 NUMERO DE ESCENARIOS 1
Objetivo03 CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Declaración Certificada de los gastos Definitivos del P.O.I. 2000-2006. Nº. INFORMES 2
02 Solicitud de Pagos Final. Nº. SOLICITUDES 2
03 Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006. Nº. INFORMES 1
Objetivo04 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER Y P.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Desarr. Coord. y Sgto. Activ. Plan Comunicación P.O. FEDER y FSE CARM 2007-2013. Nº. ACTUACIONES 10
02 Contratac. Actividades Difusión y Publicidad previstas en Plan de Comunicación Nº. CONTRATOS 2
03 Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa de Murcia. NÚMERO DE REUNIONES 2
04 Mantenimiento y mejora del SIFE NÚMERO DE ACTUACIONES 10
05 Organ y celebrar Jornadas, Cursos, Semin.; dif. informac temas Fondos Europeos NÚMERO DE JORNADAS 2
07 Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa". Nº. ACTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZ. 5
6 Realización Evaluación Intermedia del Plan Comuncación de Programas Operativos. Nº. INFORMES EVALUACIÓN 1
Objetivo05 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013).
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Coordinar direc técnica y seguimiento elab. externa Plan Estrat. R.M. 2007-2013 Nº. SUPERVISIONES REALIZADAS 8
02 Seguimiento del Plan Estratégico 2000-2006 NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTOS 4

PROGRAMA 631A "TESORO PÚBLICO REGIONAL"

MEMORIA

En este programa queda encuadrada la actividad financiera de la Administración Regional. El Tesoro Público Regional se constituye por la totalidad de los recursos financieros, en dinero, valores o créditos de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos.

Los fines de este Programa son la instrumentación de la recaudación de los derechos, pago de las obligaciones y custodia de fondos, atendiendo al principio de unidad de caja, minimización de costes y maximización de rendimientos, la satisfacción puntual de las obligaciones de la Comunidad Autónoma, custodia de los avales contraídos y otras operaciones que se deriven de éstas.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo1 Programación y realización del procedimiento de la ordenaciónde pagos.
ActividadA Control y seguimiento de propuestas de pago pendientes
ActividadB Convección y tramitación de las órdenes de pago
Objetivo2 Gestión de cobros y pagos
ActividadA Seguimiento y control de cobros
ActividadB Confección de propuestas de pagos
ActividadC Confección y tramitación de órdenes de transferencias y notasseñalamiento definitivo.
ActividadD Confección de soportes informatizados de las órdenes detransferencias para las entidades financieras.
ActividadE Notificación de pagos
ActividadF Tramitación de transferencias devueltas
ActividadG Justificación de pagos
Objetivo3 Gestión de Tesorería
ActividadA Elaboración de las situaciones diarias de Tesorería
ActividadB Control y conciliación de cuentas generales auxiliares yautorizadas
ActividadC Gestión de cuentas, rendimientos, etc...
ActividadD Elaboración de órdenes de traspasos de cuentas
ActividadE Colocación de puntas de Tesorería
ActividadF Captación de pasivos a corto plazo
ActividadG Mejora de informatización de la gestión de Tesorería
ActividadH Planificación trimestral de las necesidades de Tesorería ynegociación de las condiciones de la misma
Objetivo4 Custodia y control de valores, depósitos y avales
ActividadA Custodia de garantías y depósitos
ActividadB Confección de arqueos
ActividadC Tramitación de depósitos y devolución de garantías
ActividadD Desarrollo normativo de los procedimientos
Objetivo5 Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias
ActividadA Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.P.F.
ActividadB Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.C.
ActividadC Preparación, elaboración e ingresos de las liquidaciones delI.R.P.F. e I.R.C.
ActividadD Control y elaboración de las declaraciones de operaciones de másde 3.000 euros.
ActividadE Elaboración de certificados de percepciones y retenciones
ActividadF Control y elaboración de declaración de subvenciones aagricultores y ganaderos
ActividadG Confección de impresos e ingreso de declaraciones trimestralesy anuales del I.V.A.
ActividadH Gestión de expedientes de bloqueo de pago a petición de órganosjudiciales o de recaudación
Objetivo6 Realizar una información y atención a terceros puntual ytransparente
ActividadA Atención telefónica y personal a terceros

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo1 Programación y realización del procedimiento de la ordenación de pagos.
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Propuesta de pago controladas NÚMERO DE LÍNEAS 160000
02 Ordenes de pago NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN 3000
Objetivo2 Gestión de cobros y pagos
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Propuestas de pago controladas NÚMERO DE LÍNEAS 160000
02 Ordenes de pago NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN 3000
Objetivo3 Gestión de Tesorería
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Cobros NÚMERO DE COBROS 3500
02 Pagos NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS 4800
03 Transferencias Devueltas NÚMERO DE TRANSFERENCIAS 300
04 Justificaciones de Pago NÚMERO DE CERTIFICACIONES 4800
05 Notificaciones de Pago NÚMERO DE NOTIFICACIONES 160000
Objetivo4 Custodia y control de valores, depósitos y avales
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Cuentas Generales NÚMERO DE CUENTAS 11
02 Cuentas de Crédito NÚMERO DE CUENTAS 4
03 Cuentas de O.P. Secundaria NÚMERO DE CUENTAS 10
04 Cuentas de Recaudación NÚMERO DE CUENTAS 20
05 Cuentas de provisiones de fondos NÚMERO DE CUENTAS 31
06 Ordenes de traspaso NÚMERO DE ORDENES 230
07 Ordenes de traspaso NÚMERO DE ORDENES 180000
08 Conexión directa con entidades NÚMERO DE ENTIDADES 11
Objetivo5 Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Depósitos realizados NÚMERO DE DÉPOSITOS 3000
02 Depósitos devueltos NÚMERO DE DÉPOSITOS 2200
Objetivo6 Realizar una información y atención a terceros puntual y transparente
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 Gestión mecanizada I.R.P.F. NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS 26000
02 Gestión retenciones de arrendamientos NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS 25
03 Gestión mecanizada I.R.C. NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS 58
04 Operaciones de más de 500.000 pesetas NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS 6000
05 Declaraciones IVA MILES DE EUROS
06 Subvenciones agricultores NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS 30000
07 Retención por compensación NÚMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS 175
08 Diligencias embargos NUMERO EXPEDIENTES GESTIONADOS 700

PROGRAMA 633A "FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS"

MEMORIA

Este programa tiene como objetivo fundamental dar cobertura presupuestaria a aquellas actuaciones generadoras de gasto cuya urgencia y naturaleza inaplazable justifiquen una respuesta rápida y flexible por parte de la Administración. A tal fin, las transferencias que afecten al crédito consignado en el mismo no quedarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 44.1 TRLHRM, siendo dicho crédito, además, de carácter ampliable.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo01 DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO
ActividadA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

INDICADORES DE OBJETIVOS

Objetivo01 DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLE S QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO
Indicador Descripcion Unidad de Medida Presupuestado
01 PORCENTAJE DE CRÉDITO GESTIONADO SOBRE EL DEFINITIVO PORCENTAJE 100