| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 79.425 | 82.421 | 3,77 | 2.996 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 23.500 | 23.853 | 1,50 | 353 |
| I. Gastos de Personal | 102.925 | 106.274 | 3,25 | 3.349 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 38.150 | 39.426 | 3,34 | 1.276 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.584.775 | 1.303.456 | -49,57 | -1.281.319 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 2.622.925 | 1.342.882 | -48,80 | -1.280.043 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 6.200 | 7.000 | 12,90 | 800 |
| III. Gastos Financieros | 6.200 | 7.000 | 12,90 | 800 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 2.732.050 | 1.456.156 | -46,70 | -1.275.894 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.732.050 | 1.456.156 | -46,70 | -1.275.894 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.732.050 | 1.456.156 | -46,70 | -1.275.894 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.732.050 | 1.456.156 | -46,70 | -1.275.894 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 50.000 | 55.000 | 10,00 | 5.000 |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.596.847 | 703.590 | -55,94 | -893.257 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.646.847 | 758.590 | -53,94 | -888.257 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 510 | -100,00 | -510 | |
| V. Ingresos Patrimoniales | 510 | -100,00 | -510 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.647.357 | 758.590 | -53,95 | -888.767 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.647.357 | 758.590 | -53,95 | -888.767 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.647.357 | 758.590 | -53,95 | -888.767 |
| (+)Incrementos de existencias | 1.430.000 | 791.000 | -44,69 | -639.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.430.000 | 791.000 | -44,69 | -639.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.077.357 | 1.549.590 | -49,65 | -1.527.767 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 345.307 | 93.434 | -72,94 | -251.873 |