| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 180.951 | 181.641 | 0,38 | 690 |
| 13 LABORALES | 50.632.730 | 38.007.172 | -24,94 | -12.625.558 |
| 14 OTRO PERSONAL | 19.090.100 | 20.742.504 | 8,66 | 1.652.404 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 137.512.126 | 145.874.849 | 6,08 | 8.362.723 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 198.701.250 | 218.417.669 | 9,92 | 19.716.419 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 733.882.843 | 816.051.151 | 11,20 | 82.168.308 |
| I. Gastos de Personal | 1.140.000.000 | 1.239.274.986 | 8,71 | 99.274.986 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.757.416 | 1.757.416 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 23.130.166 | 20.130.166 | -12,97 | -3.000.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 281.058.619 | 234.369.886 | -16,61 | -46.688.733 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 793.247 | 793.247 | ||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 84.010.336 | 84.010.336 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 390.749.784 | 341.061.051 | -12,72 | -49.688.733 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 6.223.197 | 5.885.386 | -5,43 | -337.811 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 237.000 | 552.000 | 132,91 | 315.000 |
| III. Gastos Financieros | 6.460.197 | 6.437.386 | -0,35 | -22.811 |
| 42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 135.000 | 135.000 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.300.000 | 2.366.811 | 2,90 | 66.811 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.773.606 | 2.975.267 | 7,27 | 201.661 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 848.293 | 857.293 | 1,06 | 9.000 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 628.307 | 700.000 | 11,41 | 71.693 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 277.454.871 | 246.337.178 | -11,22 | -31.117.693 |
| IV. Transferencias Corrientes | 284.005.077 | 253.371.549 | -10,79 | -30.633.528 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.821.215.058 | 1.840.144.972 | 1,04 | 18.929.914 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 44.536.333 | 26.638.994 | -40,19 | -17.897.339 |
| VI. Inversiones Reales | 44.536.333 | 26.638.994 | -40,19 | -17.897.339 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.245 | 100.245 | ||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 255.000 | -100,00 | -255.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 255.000 | 100.245 | -60,69 | -154.755 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 44.791.333 | 26.739.239 | -40,30 | -18.052.094 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.866.006.391 | 1.866.884.211 | 0,05 | 877.820 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.140.082 | 5.942.175 | -16,78 | -1.197.907 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 7.140.082 | 5.942.175 | -16,78 | -1.197.907 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 8.140.082 | 6.942.175 | -14,72 | -1.197.907 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.874.146.473 | 1.873.826.386 | -0,02 | -320.087 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.882.146.473 | 1.881.826.386 | -0,02 | -320.087 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 1.000.000 | 1.200.000 | 20,00 | 200.000 |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 22.000.000 | 22.000.000 | ||
| 33 VENTA DE BIENES | 405.000 | 400.000 | -1,23 | -5.000 |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.000.000 | 1.200.000 | 20,00 | 200.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 1.500.000 | 1.800.000 | 20,00 | 300.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 25.905.000 | 26.600.000 | 2,68 | 695.000 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.792.483.555 | 1.811.686.972 | 1,07 | 19.203.417 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.799.483.555 | 1.818.686.972 | 1,07 | 19.203.417 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.827.388.555 | 1.847.286.972 | 1,09 | 19.898.417 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 51.874.855 | 31.750.000 | -38,80 | -20.124.855 |
| VII. Transferencias de Capital | 51.874.855 | 31.750.000 | -38,80 | -20.124.855 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 51.874.855 | 31.750.000 | -38,80 | -20.124.855 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.879.263.410 | 1.879.036.972 | -0,01 | -226.438 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 400.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 400.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 400.000 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.879.663.410 | 1.879.436.972 | -0,01 | -226.438 |
| Otros ajustes | 2.483.063 | 2.389.414 | -3,77 | -93.649 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.483.063 | 2.389.414 | -3,77 | -93.649 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.882.146.473 | 1.881.826.386 | -0,02 | -320.087 |