| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 80.080 | 79.425 | -0,82 | -655 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 23.857 | 23.500 | -1,50 | -357 |
| I. Gastos de Personal | 103.937 | 102.925 | -0,97 | -1.012 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 35.102 | 38.150 | 8,68 | 3.048 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.638.644 | 2.584.775 | 57,74 | 946.131 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.673.746 | 2.622.925 | 56,71 | 949.179 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 9.552 | 6.200 | -35,09 | -3.352 |
| III. Gastos Financieros | 9.552 | 6.200 | -35,09 | -3.352 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.787.235 | 2.732.050 | 52,86 | 944.815 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.787.235 | 2.732.050 | 52,86 | 944.815 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.787.235 | 2.732.050 | 52,86 | 944.815 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.787.235 | 2.732.050 | 52,86 | 944.815 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2018 | Presupuesto 2019 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 50.000 | 50.000 | ||
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.596.847 | 1.596.847 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.646.847 | 1.646.847 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1.528 | 510 | -66,62 | -1.018 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.528 | 510 | -66,62 | -1.018 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.648.375 | 1.647.357 | -0,06 | -1.018 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.648.375 | 1.647.357 | -0,06 | -1.018 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.648.375 | 1.647.357 | -0,06 | -1.018 |
| (+)Incrementos de existencias | 470.000 | 1.430.000 | 204,26 | 960.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 470.000 | 1.430.000 | 204,26 | 960.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.118.375 | 3.077.357 | 45,27 | 958.982 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 331.140 | 345.307 | 4,28 | 14.167 |