| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 61.559 | 62.790 | 2,00 | 1.231 |
| 13 LABORALES | 651.290 | 664.316 | 2,00 | 13.026 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 219.642 | 224.126 | 2,04 | 4.484 |
| I. Gastos de Personal | 932.491 | 951.232 | 2,01 | 18.741 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 30.000 | 30.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.000 | 16.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.347.570 | 4.229.570 | 26,35 | 882.000 |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000 | 30.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.423.570 | 4.305.570 | 25,76 | 882.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.356.061 | 5.256.802 | 20,68 | 900.741 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000 | 1.001.700 | 400,85 | 801.700 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.810.000 | 1.980.000 | 9,39 | 170.000 |
| VI. Inversiones Reales | 2.010.000 | 2.981.700 | 48,34 | 971.700 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.010.000 | 2.981.700 | 48,34 | 971.700 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 30.000 | 30.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.311.061 | 5.211.802 | 20,89 | 900.741 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.341.061 | 5.241.802 | 20,75 | 900.741 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.356.061 | 5.256.802 | 20,68 | 900.741 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 450.000 | 450.000 | ||
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.010.000 | 2.531.700 | 25,96 | 521.700 |
| VII. Transferencias de Capital | 2.010.000 | 2.981.700 | 48,34 | 971.700 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.010.000 | 2.981.700 | 48,34 | 971.700 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 6.366.061 | 8.238.502 | 29,41 | 1.872.441 |