Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 58.031 | 59.191 | 2,00 | 1.160 |
13 LABORALES | 576.869 | 626.177 | 8,55 | 49.308 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.122 | 211.194 | 8,24 | 16.072 |
I. Gastos de Personal | 830.022 | 896.562 | 8,02 | 66.540 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 30.000 | 30.000 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.000 | 16.000 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 177.570 | 177.570 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000 | 30.000 | ||
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 253.570 | 253.570 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 1.083.592 | 1.150.132 | 6,14 | 66.540 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000 | 200.000 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.625.000 | 1.660.000 | 2,15 | 35.000 |
VI. Inversiones Reales | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 30.000 | 30.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.038.592 | 1.105.132 | 6,41 | 66.540 |
IV. Transferencias Corrientes | 1.068.592 | 1.135.132 | 6,23 | 66.540 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.083.592 | 1.150.132 | 6,14 | 66.540 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
VII. Transferencias de Capital | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |