| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 92.106 | 93.948 | 2,00 | 1.842 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 30.500 | 31.110 | 2,00 | 610 |
| I. Gastos de Personal | 122.606 | 125.058 | 2,00 | 2.452 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 24.558 | 20.825 | -15,20 | -3.733 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.138 | 54.388 | 2,35 | 1.250 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 77.696 | 75.213 | -3,20 | -2.483 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 200.302 | 200.271 | -0,02 | -31 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 200.302 | 200.271 | -0,02 | -31 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 200.302 | 200.271 | -0,02 | -31 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 200.302 | 200.271 | -0,02 | -31 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 221.000 | 222.000 | 0,45 | 1.000 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 20.698 | 21.729 | 4,98 | 1.031 |