| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 33.063 | 33.725 | 2,00 | 662 |
| 14 OTRO PERSONAL | 15.000 | 15.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 12.616 | 12.863 | 1,96 | 247 |
| I. Gastos de Personal | 60.679 | 61.588 | 1,50 | 909 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.063 | 38.613 | 1,45 | 550 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 257.025 | 257.025 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 30.801 | 31.178 | 1,22 | 377 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.200 | 1.200 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 327.089 | 328.016 | 0,28 | 927 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 387.768 | 389.604 | 0,47 | 1.836 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1 | 10.396 | 1.039.500,00 | 10.395 |
| VI. Inversiones Reales | 1 | 10.396 | 1.039.500,00 | 10.395 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1 | 10.396 | 1.039.500,00 | 10.395 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 686 | 686 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 686 | 686 | ||
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 250.000 | 250.000 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 109.238 | 109.613 | 0,34 | 375 |
| IV. Transferencias Corrientes | 359.238 | 359.613 | 0,10 | 375 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1 | 1 | ||
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 28.531 | 39.700 | 39,15 | 11.169 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 28.531 | 39.701 | 39,15 | 11.170 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 387.769 | 400.000 | 3,15 | 12.231 |