| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 52.505 | 53.555 | 2,00 | 1.050 |
| 13 LABORALES | 187.339 | 203.704 | 8,74 | 16.365 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.526 | 14.817 | 2,00 | 291 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.749 | 84.037 | 5,38 | 4.288 |
| I. Gastos de Personal | 334.119 | 356.113 | 6,58 | 21.994 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 47.200 | 2.500 | -94,70 | -44.700 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.500 | 9.500 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.914.415 | 10.860.389 | 21,83 | 1.945.974 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000 | 5.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 8.976.115 | 10.877.389 | 21,18 | 1.901.274 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 600 | 600 | ||
| III. Gastos Financieros | 600 | 600 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.310.834 | 11.234.102 | 20,66 | 1.923.268 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| VI. Inversiones Reales | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.833.553 | 11.234.102 | 14,24 | 1.400.549 |
| 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA | 163.950 | 165.730 | 1,09 | 1.780 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 163.950 | 165.730 | 1,09 | 1.780 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 163.950 | 165.730 | 1,09 | 1.780 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.997.503 | 11.399.832 | 14,03 | 1.402.329 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 9.997.503 | 11.399.832 | 14,03 | 1.402.329 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 68.000 | 68.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 68.000 | 68.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 163.950 | 165.730 | 1,09 | 1.780 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 6.363.059 | 6.432.242 | 1,09 | 69.183 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 2.879.775 | 4.733.860 | 64,38 | 1.854.085 |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.406.784 | 11.331.832 | 20,46 | 1.925.048 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.474.784 | 11.399.832 | 20,32 | 1.925.048 |
| 76 DE CORPORACIONES LOCALES | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| VII. Transferencias de Capital | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 522.719 | -100,00 | -522.719 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.997.503 | 11.399.832 | 14,03 | 1.402.329 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.997.503 | 11.399.832 | 14,03 | 1.402.329 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 9.997.503 | 11.399.832 | 14,03 | 1.402.329 |