Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 57.513 | 58.031 | 0,90 | 518 |
13 LABORALES | 571.723 | 576.869 | 0,90 | 5.146 |
14 OTRO PERSONAL | 6.837 | -100,00 | -6.837 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 193.382 | 195.122 | 0,90 | 1.740 |
I. Gastos de Personal | 829.455 | 830.022 | 0,07 | 567 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000 | 30.000 | 500,00 | 25.000 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.000 | 16.000 | 700,00 | 14.000 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 116.570 | 177.570 | 52,33 | 61.000 |
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000 | 30.000 | ||
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 153.570 | 253.570 | 65,12 | 100.000 |
OPERACIONES CORRIENTES | 983.025 | 1.083.592 | 10,23 | 100.567 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300.000 | 200.000 | -33,33 | -100.000 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.755.000 | 1.625.000 | -7,41 | -130.000 |
VI. Inversiones Reales | 2.055.000 | 1.825.000 | -11,19 | -230.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 2.055.000 | 1.825.000 | -11,19 | -230.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 30.000 | 30.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 938.025 | 1.038.592 | 10,72 | 100.567 |
IV. Transferencias Corrientes | 968.025 | 1.068.592 | 10,39 | 100.567 |
OPERACIONES CORRIENTES | 983.025 | 1.083.592 | 10,23 | 100.567 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.055.000 | 1.825.000 | -11,19 | -230.000 |
VII. Transferencias de Capital | 2.055.000 | 1.825.000 | -11,19 | -230.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 2.055.000 | 1.825.000 | -11,19 | -230.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.038.025 | 2.908.592 | -4,26 | -129.433 |